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二o*年，財務部在公司領導的正確指導和各部門同事的配合下，依靠全體科員的共同努力，以求真務實的工作作風，為公司的管理和發展提供了優質的服務，圓滿地完成了各項工作任務，在平凡的工作中取得了一定的成績，現就二00八年度財務部工作簡要總結如下：

一、掌握政策、遵紀守法

組織財務活動、處理與各方面的財務關系是我部的本職工作，隨著業務的不斷發展，記帳、登帳工作越來越重要。為提高工作效率，使會計核算從原始的計算和登記工作中解脫出來，我們財務部實行了會計電算化，全體財務人員全都熟練掌握了財務軟件的應用與操作，財務核算順利過渡到用電算化處理業務。這為財務人員節約了時間，還大大提高了數據的查詢功能，為財務分析打下了良好的基礎，使財務工作上了一個新的臺階。

在財務的業務處理中，認真執行國家的有關規定及財務、稅法的制度，按規定的程序交納稅法款、管理發票、帳務處理，按時完成各類報表，繼續樹立了浙江省aaa級納稅信譽企業的良好形象。

二、學習及培訓

組織財務人員參加并較好的完成了會計繼續教育及平時經常組織學習業務知識，通過培訓，提高了大家的業務素質和理論水平，增強了分析問題和解決問題的能力。經驗豐富的同事和年輕人相互交流、以老帶新。同時，財務部制定了財務人員職責自查的辦法，通過自查使自已明白工作上的不足之處并認真改進，提高了自身的業務水平。

三、資產管理

我們始終把資產管理作為財務管理的重要環節，每年進行二次定期的實物盤點和平時不定時的帳本，實物檢查。今年五月份的盤存基本上帳實相符，無實物資產損失，十二月初還將進行一次全面的盤點。另外還對廣州分公司、上海子公司進行了帳本與實物的檢查，并督促駐外公司管好資產。

應收款是因銷售產品向購貨客戶收取的款項，是我們公司資產的重要組成部份，在日常工作中堅持按照《銷售收入及應收款的管理辦法》，《收款與發貨的管理辦法》等制度執行，規范了開票申請程序，嚴格執行公司批準的下浮點數，使得應收款的核算水平有了較大的提高，現已開始了與經銷商每年一度的對帳工作，從現與部份經銷商對帳后反映的情況來看均做到了財務帳與銷售臺帳、經銷商帳相符，并爭取在年底全部完成。通過對三年以上的應收款和發出商品的分析，確實無法收回的報壞帳。對2004年以前的發出商品未開票的，退回產品未沖回的，逐一分析處理，盡量減少以前遺留的難點、疑點，把帳務處理清楚。

四、成本費用控制

年初，我們將費用分解落實到各部門控制使用，為了加強這一管理，財務部建立健全了各項財務制度，這樣財務日常工作就可以做到有章可循，實現管理的規范化、制度化。對一切開支嚴格按財務制度辦理，各部門費用基本上控制在指標數內。

針對今年原材料的變動情況，我們已開始2009年產品計劃價格的制定工作，為明年正確分析產品成本、差異打下的基礎。

2009年，我們要繼續加強銷售環節的管理：一是要控制應收款的資金額度，按既定的信用額度嚴格審核；二是要縮短應收款的占用時間，對于較長的應收款督促業務員做好催收工作，防止壞帳發生；三是要及時對以前遺留的應收款進行清理、結算。加強成本費用控制，圍繞提高企業的經濟效益，多做成本、價格分析；努力做好日常工作，加強財務管理，提高業務水平。