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為確保貴籌備組準確全面掌握執行黨風廉政建設基本情況，按貴組關于提供相關材料的要求，現將基本本情況和在黨風廉政建設方面，尤其是主體責任落實方面存在的問題報告如下：

一、單位基本情況

（一）機構設置情況

根據“三定”方案，機構編制13名：其中，參公事業編制12名，工勤編制1名；領導職數設定2名：局長1名，副局長1名；下設個3個股室：辦公室、業務管理股、庫房管理股。

（二）人員編制情況

目前在崗正式職工人數共計11人（參公事業編制人員10人，工勤人員1人），公益性崗位人員1人，大學生志愿者1人。

二、黨風廉政建設（主體責任落實）方面基本情況

一直以來，嚴格遵守組織紀律、工作紀律、財經紀律和生活紀律等各項紀律，嚴格執行“八項規定”，尤其嚴控“三公”經費管理方面，嚴格執行行政成本控制制度，進一步完善了措施，有效控制了“三公”經費支出。在公務用車方面，規范了車輛管理，除了必要的下鄉外，基本上無公務用車開支，無公車私用現象，截止7月底，公務用車運行維護費為3.05萬元；在公務接待方面，嚴格按相關規定執行，做到了厲行節約，從源頭上把關并控制了經費支出，截止7月底，公務接待支出為0，未產生公務接待費用。

盡管在黨風廉政建設方面，尤其是“一把手”主體責任落實方面始終做到了保持政治上的清醒，對任何可能出現問題的風險點都設置了必要的關口，做到了防患于未然，但仍存在一些不容忽視的問題：

一是在執行財經紀律方面。

由于近年來涉及的業務工作量在不斷的與日俱增，而人員編制長期未得到有效充實，尤其是財務人員方面，一直都是以會計、出納“一肩挑”形式開展財務工作，2017年4月，鄭應紅局長接任局長以來，也意識到問題的嚴重性和迫切性，數次向組織人事部門反映請求充實人員，終于在多方努力下于今年7月，爭取到團市委選派的志愿者一名，經安排由該同志接手出納工作，目前財務工作正在交接中。

二是執行一把手“三不直接”分管方面。

按“三定”方案領導職數設定為2名，其中局長1名，副局長1名，但副局長2016年被組織派駐至鄉村擔任第一書紀，目前班子成員只有局長一人，不得不直接分管財務、人事等工作。項目建設方面，目前納入“十三五”規劃的數字化檔案館建設由于資金缺口大、配套不足，目前擬將項目資金打捆使用，該項目目前尚未立項，因此尚不涉及項目的管理。

三、部門崗位風險點設置情況

通過全面清查，共查找涉及干部任用、財務監督管理、財務收支管理、公務接待、業務指導、印章管理、保密工作、對外業務指導、接受各部門及群眾查檔、固定資產審核、公款收支管理、單位經費管理等10個風險點，并crfp對人對崗對風險點“三對”的形式，對在崗人員一一進行了對號入座，完善了相關防控措施。