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各位代表：

受市政府委托，向大會報告我市**年財政預算執行情況和**年財政預算（草案），請予審議。并請市政協各位委員和列席會議的同志提出意見和建議。

一、**年全市財政預算執行情況

**年，全市各級組織堅持以科學發展觀為指導，緊緊圍繞“一城三市”發展思路和“五大突破”奮斗目標，解放思想，開拓創新，爭先進位，真抓實干，著力破解“三大難題”，全面實施“八大工程”，實現了全市經濟的跨越式發展，地方財政收入也實現了新的突破，各項財政預算指標順利完成。

**年，全市實現地方財政收入萬元，完成調整后收入預算的**%，較上年實績增長**%，增收萬元。其中：工商稅收完成萬元，比上年實績增長**%；煙葉稅完成萬元，較上年減少**%；契稅、耕地占用稅完成萬元，比上年實績增長**%；非稅收入完成萬元。地方財政收入加上各項上級補助收入、上年結轉及調入資金，全市財政總收入為萬元。

**年，全市地方財政支出萬元，完成調整后支出預算的%，較上年實績增長**%，增加支出萬元。具體是：一般公共服務萬元，較上年增長**%；國防和公共安全萬元，較上年增長**%；教育萬元，較上年增長**%；科技萬元，較上年增長**%；文化體育與傳媒萬元，較上年增長**%；社會保障和就業萬元，較上年增長**%；醫療衛生萬元，較上年增長**%；環境保護萬元，較上年增長倍；城鄉社區事務萬元，較上年增長**%；農林水事務萬元，較上年增長**%；交通運輸萬元，較上年增長**%；工業商業金融等事務萬元，較上年增長**%；地震災后恢復重建支出萬元，較上年增長**%；住房保障支出萬元，較上年增長**%；其他支出萬元，較上年增長**%。

分支出級次看，共完成市級支出萬元，較上年增長**%；完成鄉鎮級支出萬元，較上年增長**%。

地方財政支出加上各類上解支出，**年全市財政總支出為**萬元。

由于上級補助收入和上解支出在全市決算編制匯總后可能會有小的調整，財政總收入、總支出也相應會發生一些變化，屆時再向市人大常委會報告。

在**年財政預算執行工作中，我們按照保增長、保民生、保穩定的要求，積極推進各項財政改革，不斷完善財政管理機制，著力提高財政科學化、精細化管理水平，認真履行公共財政職能，有力地促進了全市經濟和各項社會事業發展。

(一)抓收入力度不斷加大，地方財政收入突破億元大關。以強化征管和爭取資金為抓手，千方百計增加可用財力，地方財政收入首次突破億元大關，地方可用財力突破億元。一是認真落實抓收入目標責任制，與各組織收入部門簽訂目標責任書，定期組織召開財稅庫聯席會議，解決存在問題。督促收入進度。二是加強稅收組織協調，強化對重點企業、重點行業、重大項目稅收情況的監控，重視做好契稅、耕地占用稅征管工作，努力做到應收盡收。全年共完成各項稅收收入萬元，較上年增長**%。同時，通過加強非稅收入監管，挖掘增收潛力，共完成各項非常稅收入萬元。堅持抓好基金會借款和政府債務清收，共回收資金萬元，緩解了財政運行的壓力。三是進一步加強與省市財政部門聯系，多方了解項目申報信息，督促、幫助各業務部門做好項目申報、資金爭取工作。尤其是把轉移支付資金的爭取作為財政工作的重中之重，千方百計抓好落實。全年共爭取轉移支付及專項補助資金萬元，爭取省市各類?？钊f元，大大增加了地方可用財力，保證了工資發放、機構運轉、項目建設以及市委、市政府確定的重點支出的需要。

（二）認真落實積極財政政策，支持市域經濟發展取得實效。按照做大財政支出盤子的要求，緊緊圍繞實施“八大工程”、建設“一城三市”，發揮職能作用，多方籌措資金，全力支持市域經濟發展。一是創新財政支持經濟發展的方式，綜合運用貼息、獎勵、補貼等手段，帶動信貸資金和社會資本投入，放大財政資金效用。二是認真落實對企業的各項稅收優惠政策，積極協助企業爭取、落實農業產業化、養殖基地建設、中小企業發展、貸款貼息等扶持資金萬元，支持骨干企業實施技改項目，調整生產結構，擴大生產規模。三是嚴格執行家電下鄉、汽車摩托車下鄉等政策，共兌現補貼資金萬元，拉動消費需求持續增長。四是認真執行上級擴大投資拉動經濟增長的政策，及時下撥專項資金萬元，督促、加快廉租房建設、市醫院住院樓建設、中醫醫院搬遷、災后重建、危房改造等重點項目的實施，促進了全市經濟快速增長。

（三）大力扶持“三農”，各項財政惠農政策全面落實。一是建立財政支農資金穩定增長機制，持續增加對“三農”的投入。預算安排交售鮮奶補貼、烤煙稅收獎勵、購買苗木補助、疫病防治、防雹減災體系建設等專項資金萬元，及時撥付上級安排的蘋果、核桃產業化及畜牧養殖基地建設專項資金萬元，促進了烤煙、奶畜、果品等特色產業快速發展。二是嚴格執行各項強農惠農政策，采取“一卡通”方式，及時兌現退耕還林、糧食直補、農資綜合補貼、地膜玉米、良種補貼、奶牛補貼等資金萬元，增加了農民收入。三是及時撥付專項資金萬元，支持、配合相關部門抓好農業綜合開發、以工代賑、移民搬遷、小型農田水利、病險水庫除險加固、農村安全用水、防洪工程、鄉村道路建設、沼氣工程、測土配肥等項目實施，完善了農村基礎設施，加快了新農村建設步伐。四是全面深化農村綜合改革，突出抓好“一事一議”財政獎補試點工作，共完成項目投資萬元，其中財政補助萬元，初步建立了通過財政獎補發展農村公益事業的新機制。

(四)民生工程建設步伐加快，促進了各項社會事業發展。進一步完善民生工程建設規劃、工作機制和資金投入機制，在財力十分緊張的情況下，市級預算共安排配套資金1800萬元，保證了民生工程“提標、擴面、新增”的需要。一是及時安排資金萬元，大力支持養老保險制度改革，積極建立農村養老保險、城鎮居民養老保險和被征地農民養老保險，進一步完善城鄉低保制度，做好救災救濟、優撫、困難救助等工作，對低收入群體基本生活提供了一定的保障。二是及時籌措、撥付資金萬元，支持建成社會保障服務中心，組織開展下崗失業人員技能培訓，發放創業小額貸款，促進了充分就業。三是及時安排資金萬元，進一步完善農村合作醫療、城鎮居民基本醫療保險和社會醫療救助制度，積極建立城鄉基本公共衛生經費保障機制、醫療衛生機構補償機制，推進基層醫療機構藥品“三統一”和公立醫院改革試點。四是落實農村義務教育經費萬元，撥付專項資金萬元，支持實施中小學校舍安全工程及設施配套工程，認真“蛋奶工程”惠民政策，進一步完善貧困學生教育資助體系，促進了城鄉義務教育均衡發展。四是籌措資金萬元，積極支持防汛搶險和災后重建，支持公園、水面等城市建設重點工程，保證了市上階段性中心工作的順利開展。

（五）預算管理制度改革扎實推進，財政資金使用效益進一步提高。一是完善預算管理體系，加強基本支出管理，認真執行“厲行節約八項規定”，嚴格控制車輛購置運行費、公務接待費、會議費支出，優化了財政支出結構。二是開展國庫集中支付改革試點，改進預算執行工作。加強資金調度，提高了財政支出的均衡性和時效性。三是完善政府采購制度，擴大政府采購規模。加快財政信息化建設，建立行政事業單位資產管理信息系統，實現了對政府資產的規范化管理。四是搞好市、鄉會計集中核算，充分發揮會計監督職能，確保了財政資金安全運行。五是完善和創新財政監督檢查方式，組織開展強農惠農資金專項檢查和“小金庫”專項治理，積極實施財政資金績效評價，提高了財政資金使用效益。堅持搞好會計信息質量大檢查，加強財會人員后續教育，促進了各項會計制度的貫徹執行。

**年，全市財政預算執行情況總體上是積極的、穩建的，但也存在一些不可忽視的困難和矛盾。一是地方財政收入中的一次性因素較大，財政收入的增長面臨后勁不足的問題；二是由于一些項目申報時缺乏科學論證，還有一些項目在上級審批后因外部條件發生變化，項目不能正常開工建設或保持必要的進度，資金不能及時撥付到位，產生資金沉淀的現象；三是民生“八大工程”等政策性配套支出增長較快，特別是近幾年推行的農村養老保險等各項改革都需要市級財政配套，財政保障的范圍、規模越來越大。再加上重點工程資金需求量較大，財政支出的壓力越來越大。對此，我們必須高度重視，在今后工作中認真加以解決。

二、**年財政預算安排（草案）

根據市委、市政府總體部署，**年預算安排的指導思想是：堅持以科學發展觀為指導，繼續實施積極的財政政策，大力培植骨干財源，狠抓地方財政增收，加大資金爭取力度，不斷強化財政監督，堅決壓縮一般性支出，不斷增加對“三農”、教育、醫療衛生、文化、社會保障的投入，為加快構建富裕和諧新市提供資金保障。

按照上述指導思想，擬定**年預算指標如下：

全市地方財政收入預算萬元，較上年實績增長％。其中：工商稅收預算萬元，煙葉稅萬元，契稅、耕地占用稅預算萬元。加上上級補助收入萬元，減去專項上解萬元，預計**年全市年初可安排財力為萬元。

地方財政支出年初預算擬安排萬元，其中：一般公共服務萬元，國防萬元，公共安全萬元，教育萬元，科技萬元，文化體育與傳媒萬元，社會保障和就業萬元，醫療衛生萬元，城鄉社區事務萬元，農林水事務萬元，交通運輸萬元，工業商業金融等事務萬元，環保萬元，住房保障萬元，國土資源氣象事務萬元，其他支出萬元。

需要說明的是，按照“積極穩妥、有保有壓、收支平衡”的編制原則，由于年初預算財力有限，在支出安排中主要考慮了人員部分及公用經費。在后面的預算執行中，將視財力情況對一些必須的支出做出調整和安排。屆時，我們將按照《預算法》的規定，報請市人大常委會進行審議。

三、突出重點，力求突破，確保**年財政預算順利完成

**年，全市財政工作將以市委十四屆九次全會精神為指導，緊緊圍繞“一城三市”發展思路和“五大突破”奮斗目標，以深化改革為動力，以管理創新為突破口，以創先爭優為手段，確保各項財政預算的順利完成，推動全市經濟社會突破發展。具體抓以下幾個方面的工作：

（一）狠抓財政收入，增加可用財力。加強稅收及各項非稅收入征管，堅持依法征管，杜絕偷稅漏稅，努力做到應收盡收。不斷加大基金會借款及政府債務清收力度，盡力化解財政風險。進一步加強項目資金爭取工作，緊緊抓住建立市級基本財力保障機制的政策機遇，繼續加大爭、跑的力度，努力增加地方可用財力，為加快全市經濟社會發展注入活力。

（二）服務全市大局，支持經濟發展。繼續采取收入返還、獎勵扶持、資金補助、項目支持、貸款貼息等措施，支持生產基地建設，扶持壯大重點企業，進一步做大做強奶畜、烤煙、果品、礦產、旅游等主導產業，培育穩定增長的骨干財源。認真落實招商引資優惠獎勵政策，不斷完善工業園區、商貿流通、旅游等基礎設施，加快“一城三市”建設步伐，促進市域經濟發展。

（三）優化支出結構，確保重點支出。切實加強資金調度，確保工資津貼發放、機構正常運轉和重點項目建設的需要。加大對“三農”和社會事業發展、社會保障體系建設的投入，加快建立民生財政。加強對預算執行和經費使用情況的監督，加強對專項資金管理使用情況的監督，加強對財經法規貫徹落實情況的監督，防止各種浪費現象和違規違紀問題的發生，最大限度地發揮財政資金使用效益。

（四）深化財政改革，提高理財水平。按照建立公共財政體制的要求，深入推進市鄉財政體制、政府預算體系、預算管理制度改革，重點搞好國庫集中支付改革試點和非稅收入管理改革，進一步規范會計集核算和政府采購，不斷完善農村公益事業“一事一議”財政獎補機制。加快金財工程建設，全面實施信息化管理，積極推進依法理財，進一步提高財政管理的整體水平。

各位代表，今年的財政工作任務艱巨、責任重大。我們要在市委、市政府的正確領導下，在市人大、市政協的支持監督下，解放思想，真抓實干，迎難而上，不懈進取，努力把財政改革與發展推向一個新階段，為全面建設富裕和諧新市做出應有的貢獻。