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根據《中共中央紀委、監察部、財政部、審計署關于印發<關于在黨政機關和事業單位開展“小金庫”專項治理工作的實施辦法>的通知》（中紀發〔2009〕7號）和《煙草行業開展“小金庫”專項治理工作實施方案》以及《安徽省煙草商業系統“小金庫”專項治理工作實施方案》要求，我公司高度重視，認真組織開展實施，完成了“小金庫”專項治理自查自糾階段的工作。現將工作情況匯報如下：

一、工作開展情況

（一）深入學習、提高認識

為貫徹落實國家局、省局“小金庫”專項治理工作會議精神，我公司及時召開辦公會議，傳達學習了會議精神，提高了認識，深刻領會了治理“小金庫”的重要意義。按照“更加嚴格，更加自律，更加規范”的要求，認真、扎實做好“小金庫”專項治理工作，從規范行業經營管理秩序，保持行業平穩健康發展的角度，進一步深化對“小金庫”問題的認識，明確“小金庫”的范圍和標準，認清“小金庫”的危害，充分認識“小金庫”治理工作的長期性、復雜性和艱巨性，把“小金庫”專項治理工作與全面規范梳理年活動結合起來，與建立健全懲治和預防腐敗體系結合起來，進一步嚴肅財經紀律，增強法制觀念。會議要求各單位、各部門要及時將會議精神傳達給每位員工，全員參與，認真做好“小金庫”專項治理工作。

（二）成立組織、加強領導

為做好“小金庫”專項治理工作，加強領導，我公司成立了“小金庫”專項治理工作領導小組，領導小組組長由一把手擔任，下設辦公室負責專項治理的相關工作。同時明確要求各區縣局、黃山煙草迎客松賓館、機關各部門要高度重視，安排專人負責，確保“小金庫”專項治理自查自糾工作取得實效。

（三）制定方案、明確要求

根據《煙草行業開展“小金庫”專項治理工作實施方案》以及《安徽省煙草商業系統“小金庫”專項治理工作實施方案》，結合我單位實際情況，制定了《黃山市煙草公司“小金庫”專項治理工作實施方案》（黃煙2009[36]號），明確了此次專項治理工作的目標要求、范圍及內容、工作方法及步驟、政策規定和具體要求。

（四）突出重點、注重實效

針對此次專項治理工作的內容和“小金庫”的主要表現形式，我們對以下環節進行重點自查：一是基建技改項目和信息化等工程項目環節；二是物資采購環節；三是廣告宣傳促銷環節；四是資產的出租環節和廢品、廢料及包裝物物資的處置環節；五是專賣罰沒收入及返還環節；六是內部管理環節。

二、“小金庫”自查自糾情況

按照《黃山市煙草專賣局（公司）“小金庫”專項治理工作實施方案》要求，各單位、各部門負責人簽訂了防范和杜絕“小金庫”承諾書，并指派專人負責，對“小金庫”的主要表現形式和重點環節進行了徹查，自查面達100%。通過自查，未發現“小金庫”現象。

1、物資采購、宣傳廣告、工程項目招投標與實施等經營管理活動，嚴格按照相關制度執行，程序規范，監督有力。

2、按照文件規定要求，各類保險均在省局要求的保險公司按商定的費率辦理。

3、工業企業宣傳促銷費等嚴格按照規定規范操作。

4、煙箱、廢舊物資等資產處置，嚴格按照相關資產管理辦法，簽訂合同，規范實施，及時入賬，如實納稅。07、08年紙箱銷售收入分別為152,745元和150,006元，已按規定入賬。

5、08年底，全市已租賃房產23處，全部按市局下發的房屋租賃合同統一格式簽訂合同，按規定收取保證金，按期收取租金及代墊的水電費等，07、08年度收取租金收入分別為769,130元，773,590元，已按規定入賬。

6、罰沒收入及財政返還款嚴格執行收支兩條線。

7、各級工會經費均單獨開戶建帳，每年由審計科對其經費收支進行審計，各級工會均能按規定列支工會經費。

8、未發現用各類手續費返還設立“小金庫”。個人所得稅代扣代繳手續費均按規定入賬。

9、未發現以會議費、勞務費、培訓費、咨詢費等名義虛列費用，套取資金現象。

10、未發現虛列支出轉出資金及其他形式設立“小金庫”現象。

三、下一步工作

為進一步做好“小金庫”專項治理工作，我公司將按照方案要求，緊密結合深入學習實踐科學發展觀活動、全面規范梳理年活動、政（企）務公開工作、加強廉政建設等，積極主動、繼續深入開展專項治理工作。

1、結合深入學習實踐科學發展觀活動，進一步提高思想認識，杜絕“小金庫”思想根源。

2、結合全面規范梳理年活動，健全和完善各項內控制度，堵塞“小金庫”漏洞。

3、結合政（企）務公開工作，規范流程，接受監督，防范“小金庫”。

4、結合廉政建設，加強廉政教育，加強自律和監管，遠離和杜絕“小金庫”。