導(dǎo)語(yǔ)：如何才能寫(xiě)好一篇電表申請(qǐng)書(shū)，這就需要搜集整理更多的資料和文獻(xiàn)，歡迎閱讀由公務(wù)員之家整理的十篇范文，供你借鑒。

篇1

礦用產(chǎn)品安全標(biāo)志管理制度是對(duì)涉及礦山安全生產(chǎn)及礦工安全健康的產(chǎn)品所采取的強(qiáng)制性管理制度，煤礦產(chǎn)品必須要申辦安標(biāo)，取得安標(biāo)證才能在煤礦使用；而申辦安標(biāo)證需要準(zhǔn)備技術(shù)資料，這里的技術(shù)文件主要包括：產(chǎn)品企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、產(chǎn)品使用說(shuō)明書(shū)、產(chǎn)品主要零（元）部件及重要原材料明細(xì)表、產(chǎn)品圖紙等，由于很多生產(chǎn)企業(yè)新涉入這個(gè)領(lǐng)域，對(duì)申請(qǐng)安標(biāo)產(chǎn)品的技術(shù)資料需遵循的準(zhǔn)則及相關(guān)要求不太清楚，以至在技術(shù)資料需修改時(shí)無(wú)從下手，不知如何修訂才能夠滿(mǎn)足安標(biāo)要求。做為一名礦用安全標(biāo)志技術(shù)審查員，通過(guò)近幾年的技術(shù)審查工作，看到了生產(chǎn)企業(yè)在技術(shù)資料準(zhǔn)備工作中的不足，通過(guò)分析論述，介紹生產(chǎn)企業(yè)在準(zhǔn)備技術(shù)資料時(shí)應(yīng)該重點(diǎn)注意的一些問(wèn)題，做到有的放矢。

1 產(chǎn)品安全標(biāo)志認(rèn)證中技術(shù)審查的作用

技術(shù)審查是申請(qǐng)安全標(biāo)志產(chǎn)品的技術(shù)文件規(guī)范化、合法化的過(guò)程。通過(guò)安全標(biāo)志技術(shù)審查工作，明確了產(chǎn)品結(jié)構(gòu)及組成、產(chǎn)品依據(jù)或執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)、產(chǎn)品使用環(huán)境等，為企業(yè)組織生產(chǎn)提供依據(jù)；技術(shù)審查是安全標(biāo)志管理的重要環(huán)節(jié)，是現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審、抽樣檢驗(yàn)、綜合審查及取得安全標(biāo)志后監(jiān)督管理的基礎(chǔ)。經(jīng)技術(shù)審查合格、備案的技術(shù)文件為后期產(chǎn)品檢驗(yàn)、現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審及后續(xù)的監(jiān)督檢查工作提供依據(jù)。

2 主要技術(shù)文件的書(shū)寫(xiě)要點(diǎn)

技術(shù)審查主要審查的是申請(qǐng)人提交的技術(shù)文件，本文主要介紹技術(shù)文件中產(chǎn)品企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、產(chǎn)品使用說(shuō)明書(shū)、產(chǎn)品主要零（元）部件料明細(xì)表的書(shū)寫(xiě)規(guī)范及要點(diǎn)。

2.1 產(chǎn)品企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)

企業(yè)申請(qǐng)人編制產(chǎn)品企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)時(shí)，要注意企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)范性、適用性、正確性、統(tǒng)一性，結(jié)構(gòu)和編寫(xiě)規(guī)劃要符合GB/T1.1的基本要求，主要應(yīng)注意以下幾點(diǎn)：

（1）封面及前言部分：封面主要注意標(biāo)準(zhǔn)類(lèi)別及編號(hào)，要有時(shí)間及實(shí)施時(shí)間；前言除按GB/T1.1的要求編寫(xiě)外，還要給出下列信息：標(biāo)準(zhǔn)編寫(xiě)的依據(jù)及與國(guó)標(biāo)、行標(biāo)的符合程度（或差異性）；標(biāo)準(zhǔn)的提出單位、起草部門(mén)、起草人、審核人等。

（2）范圍適用性：企業(yè)規(guī)定的產(chǎn)品使用條件是否適合礦山實(shí)際環(huán)境，是否符合《煤礦安全規(guī)程》的有關(guān)規(guī)定；適用范圍及不適用范圍是否表達(dá)清晰，與產(chǎn)品實(shí)際是否相符。

（3）規(guī)范性引用文件：引用標(biāo)準(zhǔn)是否正確，要有現(xiàn)行有效的標(biāo)準(zhǔn)。

（4）技術(shù)要求部分：

①除非國(guó)家、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)另有規(guī)定，煤礦通信、檢測(cè)、控制產(chǎn)品應(yīng)根據(jù)產(chǎn)品的類(lèi)別在各自產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)中明確規(guī)定下列技術(shù)性能指標(biāo)，且應(yīng)符合相應(yīng)國(guó)家行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的有關(guān)規(guī)定：

（a）監(jiān)測(cè)、控制系統(tǒng)及設(shè)備：使用功能，傳輸距離，容量，供電方式，輸入、輸出信號(hào)，質(zhì)量指標(biāo)（誤碼率、精度或測(cè)量誤差等），傳輸頻率或速率；

（b）檢測(cè)儀表及傳感器：使用功能，供電方式，輸出信號(hào)，工作制，靈敏度，測(cè)量量程，質(zhì)量指標(biāo)（精度或測(cè)量誤差）；

（c）通信系統(tǒng)及設(shè)備：使用功能，供電方式，覆蓋范圍，使用頻段，信號(hào)方式，容量分級(jí)，進(jìn)網(wǎng)要求，話(huà)音質(zhì)量（如失真度、清晰度、頻響等），通信方式，傳輸衰耗，防衛(wèi)度。

②信號(hào)制MT209-1990第5.3條，電源波動(dòng)范圍MT209-1990第5.4條。

（5）環(huán)境適應(yīng)性實(shí)驗(yàn)：礦用產(chǎn)品一般需要做高溫工作、低溫工作、高溫貯存、低溫貯存等試驗(yàn)，上述試驗(yàn)都可以按MT210-1990規(guī)定的礦用產(chǎn)品試驗(yàn)方法確定。

（6）產(chǎn)品試驗(yàn)方法：先要寫(xiě)環(huán)境條件，通常試驗(yàn)應(yīng)在下列環(huán)境條件下進(jìn)行：a）溫度：15℃～35℃；b）濕度：45%RH～75%RH；c）大氣壓力：86kPa～106kPa；然后寫(xiě)電源條件及測(cè)試儀器設(shè)備一般要求，產(chǎn)品出廠檢驗(yàn)主要測(cè)試儀器設(shè)備（必須是計(jì)量過(guò)的設(shè)備）；接著寫(xiě)電氣性能測(cè)試方法，要畫(huà)出實(shí)驗(yàn)線(xiàn)路圖，對(duì)照前面電氣性能將實(shí)驗(yàn)方法逐條寫(xiě)出，不能有遺漏。

（7）檢驗(yàn)規(guī)則要具體、明確；主要包括以下部分內(nèi)容：檢驗(yàn)分類(lèi)，出廠檢驗(yàn)，型式檢驗(yàn)進(jìn)行條件，型式檢驗(yàn)項(xiàng)目要齊全，型式檢驗(yàn)抽樣及判別規(guī)則。

（8）產(chǎn)品標(biāo)志應(yīng)符合AQ 1043-2007，包裝標(biāo)志應(yīng)符合GB/T 13384-2008的規(guī)定，包裝中隨機(jī)文件應(yīng)有產(chǎn)品使用說(shuō)明書(shū)（按GB/T9969-2008的規(guī)定執(zhí)行），運(yùn)輸，存貯條件不要遺漏。

2.2 產(chǎn)品使用說(shuō)明書(shū)

產(chǎn)品使用說(shuō)明書(shū)應(yīng)符合GB/T9969的相關(guān)要求，防爆電氣產(chǎn)品的使用說(shuō)明書(shū)還應(yīng)符合GB3836的有關(guān)規(guī)定，書(shū)寫(xiě)要點(diǎn)如下：

（1）封面及封底要標(biāo)注文件名稱(chēng)頁(yè)眉標(biāo)識(shí)，廠名，廠址，電話(huà)，郵編，產(chǎn)品使用說(shuō)明書(shū)出版日期，版本號(hào)，執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)的編號(hào)，國(guó)標(biāo)，行標(biāo)，企標(biāo)。

（2）產(chǎn)品的實(shí)用環(huán)境、技術(shù)參數(shù)要與產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)一致；要有必要的安全警示語(yǔ)句。

（3）要有產(chǎn)品的外形尺寸及重量，要有外形結(jié)構(gòu)圖。

2.3 主要零（元）部件及重要原材料明細(xì)表

產(chǎn)品零（元）部件選擇的好壞決定或直接影響產(chǎn)品安全性能，生產(chǎn)單位應(yīng)對(duì)產(chǎn)品全部零（元）部件實(shí)行受控管理，確保產(chǎn)品整體的安全性能。書(shū)寫(xiě)時(shí)要注意：

（1）要明確明細(xì)表中所列零（元）部件及重要原材料是否齊全；

（2）要明確安標(biāo)主要受控件的類(lèi)別，A、B、C、D 4 類(lèi)管理，A 類(lèi)指安全關(guān)聯(lián)部件，與其他部件及產(chǎn)品整機(jī)有直接安全安全關(guān)聯(lián)關(guān)系的部件，B類(lèi)指安標(biāo)配套件，與其他部件及產(chǎn)品整機(jī)無(wú)直接安全安全關(guān)聯(lián)關(guān)系的部件，A、B類(lèi)都納入安全標(biāo)志管理目錄，C類(lèi)指安標(biāo)關(guān)鍵件，直接決定產(chǎn)品安全性能的關(guān)鍵部件，雖未納入安全標(biāo)志管理目錄，但已納入國(guó)家其他強(qiáng)制性認(rèn)證管理，應(yīng)取得相應(yīng)的認(rèn)證，D類(lèi)指上述三者之外的零（元）部件。

篇2

河南安陽(yáng)女民警田愛(ài)軍，不動(dòng)一槍一械，坐在電腦前輕點(diǎn)鼠標(biāo)，就抓獲在逃人員315人，為全國(guó)各地公安機(jī)關(guān)提供信息抓獲在逃人員7000余人，被譽(yù)為“網(wǎng)上追逃(戶(hù)籍)第一人”。

她是怎樣做到讓逃犯無(wú)處藏身的呢?

斗智不斗勇，戶(hù)籍警連破三起陳年舊案

2011年7月，天津，炎炎烈日，來(lái)自山西警方“清網(wǎng)”行動(dòng)的辦案人員也被曬得心焦。2002年山西蒲縣發(fā)生一起惡性殺人案，犯罪嫌疑人殺死老太太，把老先生砍成植物人，搶走錢(qián)物逃走。警方追捕幾年未獲，辦案的警長(zhǎng)、警察被停職。被害人家屬提供信息，說(shuō)嫌疑人逃去天津打工了。辦案人員立即奔赴天津，忙碌了兩個(gè)多月，依然沒(méi)有任何蛛絲馬跡。

就在辦案人員一籌莫展時(shí)，協(xié)助他們的天津同行說(shuō)道：“河南安陽(yáng)有個(gè)從網(wǎng)上追查在逃人員的女民警叫田愛(ài)軍，她通過(guò)網(wǎng)上信息幫我們抓過(guò)三個(gè)在逃人員，你們不妨找找她。”抱著試一試的想法，辦案人員派蒲縣公安局刑警隊(duì)長(zhǎng)去安陽(yáng)找到田愛(ài)軍。田愛(ài)軍回答得很干脆：“我試試看。”

“在逃人員是河南內(nèi)黃人，姓宗，40歲上下，妻子已死，有一兒一女。”當(dāng)田愛(ài)軍把這些信息輸入電腦后一查，頭都大了

內(nèi)黃縣姓宗的有1萬(wàn)多人，35歲－40歲的男性就有6000多人：又查妻子去世的，再查到天津的打工者，竟也有400多人……

連續(xù)在電腦前“泡”了40多天，田愛(ài)軍終于查出100余人符合嫌疑人的條件。她把這些人的照片發(fā)到山西，讓認(rèn)識(shí)嫌疑人的人去辨認(rèn)。通過(guò)各種各樣的信息比對(duì)，她最終鎖定殺人者是內(nèi)黃縣亳城鄉(xiāng)的“宗保德”。接到她的信息后，內(nèi)黃縣警方緊急出動(dòng)，于當(dāng)日凌晨將回家探親的嫌疑人一舉抓獲。消息傳到還在天津的山西警方辦案人員那里，眾人慨嘆不已：“我們輾轉(zhuǎn)幾千里，追逃整整9年都沒(méi)有找到，沒(méi)想到田愛(ài)軍坐在電腦前輕輕點(diǎn)一下鼠標(biāo)就把罪犯揪了出來(lái)，不服不行啊!”

接著，山西警方又請(qǐng)求田愛(ài)軍協(xié)助追查2005年9月25日殺死前妻后潛逃的公安部通緝犯鹿軍亭。

當(dāng)天，田愛(ài)軍就在網(wǎng)上查找有關(guān)鹿軍亭的信息。可是，全國(guó)人口信息庫(kù)中都沒(méi)有他的個(gè)人信息。難道“人間蒸發(fā)”了?改名了?另辦了戶(hù)口?還是他作案時(shí)使用的身份證是假的?一連幾個(gè)晝夜，田愛(ài)軍守在電腦旁，運(yùn)用多種方法進(jìn)行網(wǎng)上信息碰撞，還是沒(méi)有結(jié)果。

鹿軍亭會(huì)不會(huì)有另一個(gè)身份證號(hào)碼?突然間，田愛(ài)軍腦海里靈光一閃。她馬上運(yùn)用逆向思維方法，查找另外的網(wǎng)上信息。終于，在河南省周口市交通違章網(wǎng)絡(luò)信息中查出一個(gè)叫鹿軍亭的司機(jī)。這會(huì)不會(huì)就是那個(gè)逃犯?田愛(ài)軍馬上撥通了車(chē)主的電話(huà)，詢(xún)問(wèn)有關(guān)情況。車(chē)主兒子提供的信息和鹿軍亭的情況吻合。田愛(ài)軍立即向河南省公安廳匯報(bào)，并報(bào)告了公安部刑偵局。情況很快反饋給山西省公安廳，山西警方簡(jiǎn)直難以置信，火速派人去周口市核對(duì)鹿軍亭的詳細(xì)情況，確認(rèn)此人正是他們苦苦追捕了好幾年的嫌犯!

鹿軍亭落網(wǎng)后，田愛(ài)軍名聲大振，山西警方專(zhuān)門(mén)組織人員去安陽(yáng)學(xué)習(xí)追逃經(jīng)驗(yàn)。安陽(yáng)市當(dāng)?shù)氐耐胁环耍簜鞯靡蔡窳税桑粋€(gè)戶(hù)籍警真有那么大能耐?市公安局巡警支隊(duì)領(lǐng)導(dǎo)魏保富即去了田愛(ài)軍所在的樓前路派出所，請(qǐng)她幫助追查9年前搶劫出租車(chē)并殺害司機(jī)的兇手徐樹(shù)濤(化名)。

田愛(ài)軍立即行動(dòng)，在網(wǎng)上調(diào)集了徐樹(shù)濤所在的安陽(yáng)縣所有戶(hù)籍資料，卻怎么也查不到他的身份證信息。田愛(ài)軍改變思路，查到他有三個(gè)哥哥一個(gè)姐姐。有了這條線(xiàn)索后，田愛(ài)軍苦思冥想：怎樣才能引徐樹(shù)濤現(xiàn)身呢?

田愛(ài)軍撥通了徐樹(shù)濤村里會(huì)計(jì)的電話(huà)：“你們村有沒(méi)有一個(gè)叫徐樹(shù)濤的人?”“有，前幾天還見(jiàn)過(guò)。”田愛(ài)軍心里一喜，趕忙說(shuō)：“我撿到一個(gè)存折，是徐樹(shù)濤的，能不能把他電話(huà)給我?”“他不在村里，也沒(méi)有他電話(huà)，你問(wèn)他大哥吧。我馬上去叫他哥回電話(huà)。”

十幾分鐘后，田愛(ài)軍電話(huà)響了。“你是誰(shuí)?”“徐樹(shù)濤。”“你是否丟了存折?”“是的。”這就怪了，根本不存在的存折居然有人認(rèn)領(lǐng)!田愛(ài)軍靈機(jī)一動(dòng)，說(shuō)：“你報(bào)一下戶(hù)口本身份證號(hào)碼，我看對(duì)不對(duì)。”對(duì)方報(bào)來(lái)號(hào)碼，電腦前的田愛(ài)軍立即上網(wǎng)查詢(xún)，系統(tǒng)顯示，此人不是徐樹(shù)濤，而是他的侄子。怎么辦?田愛(ài)軍當(dāng)機(jī)立斷約他見(jiàn)面，有冒名的徐樹(shù)濤就能找到真正的徐樹(shù)濤!

第二天早上5點(diǎn)，“徐樹(shù)濤”打來(lái)電話(huà)，說(shuō)要改個(gè)時(shí)間，并讓田愛(ài)軍找個(gè)高級(jí)飯店，他要請(qǐng)客。田愛(ài)軍立刻和魏保富支隊(duì)長(zhǎng)聯(lián)系，研究對(duì)策。魏保富通過(guò)特殊渠道偵知假徐樹(shù)濤正在和真徐樹(shù)濤頻繁通話(huà)，有可能兩人一起來(lái)安陽(yáng)。田愛(ài)軍假戲真做，繼續(xù)調(diào)動(dòng)他們。幾天后的一個(gè)下午，真正的徐樹(shù)濤被“釣”到安陽(yáng)的約定地點(diǎn)，警方立即將其抓獲。

一個(gè)九年沒(méi)有破的案子就這樣被拿下了，魏保富再次去了派出所，朝田愛(ài)軍豎起大拇指說(shuō)：“真沒(méi)想到呀，你一個(gè)文弱的女同志比我們男同志還能干，從心底里佩服你!”

PK富翁殺人犯，“追討工作室”步步為營(yíng)

田愛(ài)軍的“網(wǎng)上追逃法”別具一格且卓有成效，得到公安部的褒獎(jiǎng)并在全國(guó)推廣。安陽(yáng)市因此專(zhuān)門(mén)成立了由她牽頭的“追逃工作室”。

工作室成立后，安陽(yáng)市公安局1號(hào)抓捕目標(biāo)李輝進(jìn)入田愛(ài)軍視線(xiàn)。1998年9月11日中午，在安陽(yáng)市梅東路，21歲的李輝與31歲的常偉因經(jīng)濟(jì)糾紛廝打，李輝用菜刀砍死常偉后逃走。一個(gè)多月后，李輝的女友楊鳳娟也神秘失蹤。從案發(fā)日開(kāi)始，此后漫長(zhǎng)的13年間，公安機(jī)關(guān)從沒(méi)停止過(guò)對(duì)李輝的追捕，駐馬店，昆明，唐山，威海…--辦案人員北上南下十幾次，輾轉(zhuǎn)上萬(wàn)公里，李輝卻如泥牛入海，始終不見(jiàn)蹤影。

接到任務(wù)后，田愛(ài)軍和工作室的同事開(kāi)始用網(wǎng)絡(luò)對(duì)李輝及其女友楊鳳娟的社會(huì)關(guān)系逐一進(jìn)行細(xì)致排查。熬了22個(gè)晝夜后，她從207個(gè)會(huì)關(guān)系和上萬(wàn)條信息中，“淘洗”出了她認(rèn)為最有價(jià)值的信息——比李輝小兩歲的堂弟李隆。李隆與李輝長(zhǎng)相有些相似，身上有很多疑點(diǎn)：家庭戶(hù)籍信息變動(dòng)比較頻繁，多次補(bǔ)辦身份證，而且全國(guó)多個(gè)城市出現(xiàn)李隆入住高級(jí)酒店、旅館的登記信息；此外，李隆戶(hù)口雖在河南，但其名下有一輛內(nèi)蒙古包頭市牌照的別克商務(wù)轎車(chē)，有多起交通違章記錄出現(xiàn)在包頭市。

田愛(ài)軍立即趕赴駐馬店市遂平縣，走訪(fǎng)調(diào)查李隆的父親和街坊鄰居。反饋回來(lái)的信息讓她大失所望：李隆和妻子在廣東打工，很少回來(lái)，把孩子扔在家里，而且李隆根本不會(huì)開(kāi)車(chē)。這些信息和工作室掌握的信息根本對(duì)不上，田愛(ài)軍腦海里疑竇叢生：如果李隆只是一名在廣東打工的人，靠打工維持生活，怎么會(huì)在全國(guó)多個(gè)城市的高級(jí)酒店入住?李隆不會(huì)開(kāi)車(chē)，為什么在內(nèi)蒙古包頭市有交通違法記錄，還有價(jià)值幾十萬(wàn)元的轎車(chē)?會(huì)不會(huì)是李輝冒用李隆的身份在包頭一帶活動(dòng)?在包頭的李隆究竟是真的李隆還是假冒李隆的李輝……

2011年8月9日下午，田愛(ài)軍和兩名同事趕到包頭，在包頭警方的配合下，很快便查到了李隆在包頭市團(tuán)結(jié)大街的暫住信息。當(dāng)田愛(ài)軍拿出李隆照片讓鄰居和居委會(huì)工作人員辨認(rèn)時(shí)，對(duì)方說(shuō)，住在這里的就是這個(gè)人，但在幾個(gè)月前就搬走了。田愛(ài)軍的心頓時(shí)涼了半截。

李隆的房東是什么人呢?困惑、迷茫中，田愛(ài)軍的思維突然劍走偏鋒。通過(guò)上當(dāng)?shù)氐姆慨a(chǎn)網(wǎng)查詢(xún)和再次走訪(fǎng)，她了解到：房東叫楊濤祎，女性，32歲，祖籍山東，來(lái)自河南。田愛(ài)軍眼前一亮，李輝的女友也姓楊啊，這其中有沒(méi)有什么聯(lián)系?

田愛(ài)軍再次去居委會(huì)，仍然找不到楊濤祎的聯(lián)系方式。她是這里的業(yè)主，社區(qū)的計(jì)劃生育部門(mén)會(huì)不會(huì)有她的資料?一查，果然有她的信息，且留有電話(huà)號(hào)碼。田愛(ài)軍馬上以計(jì)生干部的口吻和楊濤祎通話(huà)，請(qǐng)她來(lái)填寫(xiě)有關(guān)登記表。“我很忙，要去外地出差。”“你忙啥呢々”“我經(jīng)營(yíng)化妝品銷(xiāo)售，‘完美’產(chǎn)品。”“正好，我想買(mǎi)一套，你能給送來(lái)嗎?”“這些具體事情我不做，可以讓我的業(yè)務(wù)員給你送去。”說(shuō)完，楊濤祎掛了電話(huà)。

無(wú)奈，田愛(ài)軍和同事只好挨個(gè)走訪(fǎng)包頭所有“完美”專(zhuān)賣(mài)店和柜臺(tái)。跑了十多家，累得腿都腫了，還是找不見(jiàn)楊濤祎的蹤影。晚上回到招待所，田愛(ài)軍到互聯(lián)網(wǎng)上查“完美”等品牌的，一下搜出來(lái)幾十條：楊濤神，32歲，包頭市某化妝品公司法人代表，名下?lián)碛袃杉乙?guī)模較大的公司、多處房產(chǎn)和十幾部汽車(chē)，公司不僅經(jīng)營(yíng)化妝品，還向餐飲業(yè)進(jìn)軍，總資產(chǎn)上千萬(wàn)……在網(wǎng)上看到楊濤神照片的瞬間，田愛(ài)軍驚喜地叫了起來(lái)：“是她，楊濤神應(yīng)該就是楊鳳娟!”

真是柳暗花明又一村!田愛(ài)軍堅(jiān)信，楊鳳娟一定和李輝有聯(lián)系，找到楊鳳娟就可能找到李輝。果然，在楊濤神公司網(wǎng)頁(yè)上出現(xiàn)了這樣一句話(huà)：“在公司領(lǐng)軍人物李嘉軍的帶領(lǐng)下……”“李嘉軍”是誰(shuí)?田愛(ài)軍苦苦思索：李輝當(dāng)過(guò)兵，有軍人情結(jié)，難不成李嘉軍就是李輝?

很快，田愛(ài)軍又在互聯(lián)網(wǎng)上找到了一張?jiān)摴疚繂?wèn)部隊(duì)的照片。照片上有李嘉軍，有楊濤祎，也有最開(kāi)始查找的李隆(李隆就在李嘉軍的公司任職)。為確保萬(wàn)無(wú)一失，他們將李輝1998年逃跑時(shí)的照片和李嘉軍的照片發(fā)到河南省公安廳刑事科學(xué)技術(shù)研究所進(jìn)行比對(duì)。比對(duì)結(jié)果讓田愛(ài)軍及其同伴十分激動(dòng)：李輝和李嘉軍為同一人!

鎖定了李輝，卻見(jiàn)不到人影。田愛(ài)軍和同事假扮客戶(hù)來(lái)到楊濤神的公司，不僅沒(méi)有發(fā)現(xiàn)李輝，就連他的任何音訊都未聽(tīng)到，只知楊濤神的化妝品公司在呼和浩特市召開(kāi)秋季新品訂貨會(huì)。專(zhuān)案組趕赴呼市，民警以保安和客戶(hù)的身份去了楊濤祎公司的攤位，仍舊無(wú)果而歸。李輝難道再次失蹤?

就在大家焦急萬(wàn)分時(shí)，李輝出現(xiàn)了，他從寧夏回到了包頭。田愛(ài)軍的同事立即跟蹤追擊。當(dāng)天中午，李輝進(jìn)入一家盲人按摩店后，專(zhuān)案組迅速將他抓獲。面對(duì)田愛(ài)軍等河南警察，李輝萬(wàn)分驚訝，隨即眼淚落了下來(lái)：“感謝你們，我終于解脫了!”

李輝13年的逃亡經(jīng)歷可以寫(xiě)一部小說(shuō)。殺人后他跑到昆明，在此與癡心女友楊鳳娟會(huì)合。怕自己的口音被當(dāng)?shù)氐暮幽侠相l(xiāng)認(rèn)出，二人北上甘肅，開(kāi)始做起了日用化妝品生意。2000年，李輝和楊鳳娟到了包頭，在這里開(kāi)始創(chuàng)業(yè)，漸漸地在化妝品行業(yè)扎下了根，生意越來(lái)越興隆，總資產(chǎn)已過(guò)千萬(wàn)元。盡管如此，李輝背負(fù)著的精神枷鎖卻越來(lái)越沉重，患上了嚴(yán)重的失眠癥，有時(shí)整夜整夜睡不著覺(jué)。為減輕罪孽感，他做公益、搞慈善，出巨資在包頭捐建了希望小學(xué)……但他做夢(mèng)也沒(méi)想到，苦心孤詣“潛伏”13年后，竟會(huì)栽在家鄉(xiāng)戶(hù)籍民警田愛(ài)軍手里。

本色“女神探”，最牽掛兒子和丈夫

一樁樁無(wú)頭案件在田愛(ài)軍的電腦前找到了頭緒，一個(gè)個(gè)罪大惡極的在逃人員在她的鼠標(biāo)點(diǎn)動(dòng)下落網(wǎng)。2012年3月下旬，本刊特約記者采訪(fǎng)了這位令在逃人員心驚膽戰(zhàn)的“女神探”。

《家庭》：你抓了那么多在逃人員，有沒(méi)有人威脅、恐嚇你?

田愛(ài)軍：有過(guò)很多次。一天，我正在值班，電話(huà)響了，一個(gè)男人惡狠狠地叫嚷道：“你是田愛(ài)軍吧?以后少管點(diǎn)兒閑事!不然，別怪我對(duì)你不客氣!”還有一次，收到這樣一條短信：“三天內(nèi)你會(huì)后悔的，我會(huì)把你們?nèi)襘值錢(qián)的器官賣(mài)掉!”

《家庭》：怕嗎?

田愛(ài)軍：我就是為丈夫、兒子、父母的安全擔(dān)心，害怕他們?cè)獾椒缸锓肿拥膱?bào)復(fù)。

《家庭》：警察是高危職業(yè)，家里人支不支持你?

田愛(ài)軍：沒(méi)有家庭這個(gè)堅(jiān)強(qiáng)的后盾，我是不可能取得這樣的成績(jī)的，家人的理解、支持是我工作的重要?jiǎng)恿ΑＮ页錾谲娙思彝ィ依锞臀乙粋€(gè)人沒(méi)有當(dāng)過(guò)兵。當(dāng)上警察那天，父母對(duì)我說(shuō)：“警察也是兵。從今天起，我們家就又多了—個(gè)兵!”

《家庭》：警察的工作時(shí)間沒(méi)個(gè)定準(zhǔn)，尤其是開(kāi)始在網(wǎng)上追逃以來(lái)，全國(guó)各地請(qǐng)你幫助追查的電話(huà)一個(gè)接一個(gè)，那么忙，你怎么處理工作和家庭的關(guān)系，扮演好妻子、母親這兩個(gè)角色?

田愛(ài)軍：(面帶愧色)這是最讓我感到傷心和難過(guò)的。我盡到了一個(gè)警察的職責(zé)，卻沒(méi)有當(dāng)好妻子和媽媽。可以這樣說(shuō)，自打網(wǎng)上追逃以來(lái)，我是一個(gè)不合格的妻子和母親。

有一次，我忙完工作回到家，才意識(shí)到已經(jīng)一天沒(méi)進(jìn)家門(mén)了。問(wèn)兒子吃飯了沒(méi)有，兒子說(shuō)：“媽媽?zhuān)悴挥脼槲覔?dān)心，我自己做了稀飯，就著咸菜喝了兩大碗呢!”掀開(kāi)鍋蓋一看，稀飯全煳了。我禁不住抱著兒子說(shuō)：“真對(duì)不起，媽媽忙昏了頭!”

不怕你見(jiàn)笑，我連兒子在哪個(gè)班讀書(shū)都不知道。為此，老公笑著對(duì)我說(shuō)：“再這樣下去，以后兒子就不認(rèn)你這個(gè)媽了。”雖是一句玩笑話(huà)，但我心里真不是滋味。

《家庭》：你成功追查到數(shù)千逃犯，老公和兒子以你為榮嗎?

篇3

一、基本情況

省辦批復(fù)我縣有示范村建設(shè)點(diǎn)10個(gè)231戶(hù)1039人，目前10個(gè)點(diǎn)都已動(dòng)工興建，全縣建好二層樓的有48戶(hù)、5840平方米，建好一層的有49戶(hù)、3920平方米，一層以下的110戶(hù)，建筑占地面積8800平方米，拆除危舊房9000多平方米。拆除危舊房，建設(shè)新家園，成為庫(kù)區(qū)移民議論的主要話(huà)題，移民參與示范村組建設(shè)熱情高漲，作為移民辦也在建設(shè)新農(nóng)村工作中找到了自己的位置，得到了縣、鄉(xiāng)兩級(jí)黨政組織的重視和密切配合，全縣移民危房改造工作穩(wěn)步進(jìn)行。

二、主要做法

1、組建工作機(jī)構(gòu)。從省辦召開(kāi)會(huì)議確定“四個(gè)一”工程作為05年工作重點(diǎn)后，我們及時(shí)向縣委、縣政府匯報(bào)，縣政府成立了上猶縣××庫(kù)區(qū)危房改造示范村組建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組，由縣政府分管移民工作的副縣長(zhǎng)任組長(zhǎng)，縣移民辦、縣交通局、縣供電局、縣水務(wù)局、縣國(guó)土資源局、縣林業(yè)局、縣建設(shè)局、縣扶貧辦、縣發(fā)展計(jì)劃委等為成員單位，縣移民辦主任兼任辦公室主任，并制定了相關(guān)措施和優(yōu)惠政策。各有關(guān)鄉(xiāng)鎮(zhèn)成立專(zhuān)門(mén)的工作機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)宣傳上級(jí)有關(guān)移民危舊服房改造的政策，幫助和指導(dǎo)移民搞好規(guī)劃設(shè)計(jì)，協(xié)調(diào)有關(guān)糾紛。

2、成立理事會(huì)。理事會(huì)的作用在于體現(xiàn)移民自主參與、自主管理、自主調(diào)解糾紛，體現(xiàn)以移民為主、政府為輔的指導(dǎo)思想，因此，我們要求每個(gè)示范村建設(shè)點(diǎn)成立一個(gè)5—7人，由移民投票選舉產(chǎn)生組成的示范村建設(shè)理事會(huì)，負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)有關(guān)糾紛，代表移民參與項(xiàng)目規(guī)劃設(shè)計(jì)、預(yù)算、監(jiān)督項(xiàng)目的實(shí)施、資金的使用。同時(shí)，我們提供規(guī)劃方案讓移民參考，提供房屋建設(shè)圖案讓移民選擇，配套建設(shè)的項(xiàng)目讓移民決定。在這次示范村建設(shè)中，事理會(huì)發(fā)揮了巨大作用，有些難以解決的問(wèn)題他們通過(guò)宗族或長(zhǎng)輩的作用很好地得到解決。如在建房過(guò)程中有一戶(hù)已建新房戶(hù)已離開(kāi)舊房，在這次舊房改造中要拆除他3間住房，由于他提出的補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn)過(guò)高，該移民戶(hù)無(wú)法接受，鎮(zhèn)、村多次做工作，問(wèn)題未得到解決，政府又不能強(qiáng)迫拆除，直接影響整個(gè)示范村的進(jìn)程。這時(shí)，理事會(huì)與該族長(zhǎng)輩三次親自到該移民戶(hù)家做工作，矛盾得到化解，起到了預(yù)想不到的效果。

3、填寫(xiě)申請(qǐng)書(shū)。在示范村組建設(shè)中我們充分尊重移民意愿，不搞強(qiáng)迫命令，不大包大攬，移民必須自愿向當(dāng)?shù)剜l(xiāng)（鎮(zhèn)）政府提出申請(qǐng)，經(jīng)鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）批準(zhǔn)后，報(bào)縣移民辦審核備案。舊危房改造必須達(dá)到25戶(hù)以上方可確認(rèn)為示范村建設(shè)點(diǎn)，充分體現(xiàn)移民自愿、政府協(xié)調(diào)和適當(dāng)扶持的原則。

4、簽訂建房協(xié)議。示范村組建設(shè)點(diǎn)移民戶(hù)與當(dāng)?shù)剜l(xiāng)（鎮(zhèn)）政府簽訂舊危房改造協(xié)議書(shū)，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，讓移民吃下放心丸。協(xié)議的作用主要在于補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)明確，每戶(hù)補(bǔ)助4000元，分三批，第一批基礎(chǔ)補(bǔ)1000元，第二批建好一層補(bǔ)2000元，第三批按要求建設(shè)完工后補(bǔ)助1000元，確保整個(gè)項(xiàng)目的順利實(shí)施。

三、配套優(yōu)惠政策

示范村組建設(shè)是我縣新農(nóng)村建設(shè)重要組成部分，縣政府整合各種農(nóng)業(yè)專(zhuān)項(xiàng)資金、農(nóng)村社會(huì)發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)資金和優(yōu)惠政策，重點(diǎn)扶持移民示范村組改水、改廁、改路、移民知識(shí)化工程和農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化建設(shè)，據(jù)統(tǒng)計(jì)，目前其它部門(mén)優(yōu)惠政策折合資金72萬(wàn)元。

1、建房占用老宅基地（含余坪）、空閑地、拆舊建新的只收取工本費(fèi)5元/戶(hù)。

2、建房占用菜地、水塘的收取開(kāi)發(fā)基金12元/m2，工本費(fèi)5元/戶(hù)。

3、建房占用林地的，免收林木補(bǔ)償費(fèi)、林地補(bǔ)償費(fèi)、森林植被恢復(fù)費(fèi)；需砍伐自留山場(chǎng)林木用于建房的，由農(nóng)民申請(qǐng)，經(jīng)當(dāng)?shù)剜l(xiāng)（鎮(zhèn)）同意，每戶(hù)免費(fèi)審批5m3木材。

4、提供形式多樣的住房建筑方案圖案讓移民建房選擇，免收規(guī)劃編制費(fèi)、設(shè)計(jì)費(fèi)。

5、建房所需砂石，免收河道采砂管理費(fèi)。

6、新房安裝電表開(kāi)戶(hù)，收取材料費(fèi)146.98元/戶(hù)，電表新裝、移裝費(fèi)30元/戶(hù)，免收內(nèi)線(xiàn)工程安裝調(diào)試費(fèi)。

7、新安裝固定電話(huà)，初裝費(fèi)優(yōu)惠30%，電話(huà)移遷免收移機(jī)費(fèi)，只按市場(chǎng)價(jià)收取材料費(fèi)。

8、有限電視入戶(hù)初裝費(fèi)，屬縣網(wǎng)絡(luò)公司經(jīng)營(yíng)的，只收120元/戶(hù)，免收其他費(fèi)用。

9、辦理房產(chǎn)證收取工本費(fèi)5元/戶(hù)，免收房產(chǎn)登記、測(cè)丈費(fèi)。

10、新建文體和公共衛(wèi)生設(shè)施，免收規(guī)費(fèi)，只收辦證成本費(fèi)。

11、凡因規(guī)劃和建設(shè)涉及到桿線(xiàn)、設(shè)施遷移等情況，采取“誰(shuí)家的孩子誰(shuí)抱走”的辦法，在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)由各職能部門(mén)負(fù)責(zé)遷移。

四、目前存在的困難和問(wèn)題

1、補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)低。××庫(kù)區(qū)移民搬遷至今已50多年，經(jīng)濟(jì)條件稍好一點(diǎn)的移民已建新房離開(kāi)了老移民房，剩下的都是一些生活困難、經(jīng)濟(jì)能力十分差的困難移民戶(hù)，有些溫飽問(wèn)題還未解決，現(xiàn)在要進(jìn)行危舊房改造，自身沒(méi)有能力，困難還很大。

2、資金到位晚。建房最好季節(jié)是7月至第二年的1月，根據(jù)這幾年的情況我們項(xiàng)目年底才能批復(fù)下來(lái)，春季雨水多，不利于項(xiàng)目實(shí)施。

五、下一步打算

示范村組建設(shè)是在中央提出建設(shè)社會(huì)主義新農(nóng)村的背景下省移民辦作出的重大舉措，是體現(xiàn)以人為本，建設(shè)和諧社會(huì)，讓移民直接得到實(shí)惠的項(xiàng)目。

下一步我們將結(jié)合我縣庫(kù)區(qū)的實(shí)際情況，在建設(shè)庫(kù)區(qū)新農(nóng)村、培育新產(chǎn)業(yè)、培養(yǎng)新移民上做好文章。1、在建設(shè)庫(kù)區(qū)新農(nóng)村方面。一要加強(qiáng)庫(kù)區(qū)規(guī)劃，我們要根據(jù)庫(kù)區(qū)的自然村莊，在充分尊重移民意見(jiàn)的情況下，每個(gè)村做好一個(gè)新農(nóng)村規(guī)劃圖，讓移民按照規(guī)劃建設(shè)；二要對(duì)整個(gè)庫(kù)區(qū)移民住房情況進(jìn)一步調(diào)查，然后根據(jù)任務(wù)集中情況做好年度改建計(jì)劃安排表，做到事前讓移民清楚；三要指導(dǎo)好目前正在建設(shè)的工程，在確保質(zhì)量、確保安全的前提下加快建房進(jìn)度。

篇4

一、目標(biāo)運(yùn)行情況

我局2009年全年目標(biāo)為137萬(wàn)元，截止五月底，我局實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)收入681336元，完成全年目標(biāo)比例49.73%，比去年同期增長(zhǎng)21.57%。我局嚴(yán)格按照?qǐng)?zhí)行收支兩條線(xiàn)，沒(méi)有私設(shè)小金庫(kù)、賬外賬等行為。另外，我局嚴(yán)格規(guī)范執(zhí)法行為，徹底杜絕“吃喝拿卡要”等現(xiàn)象，黨風(fēng)廉政建設(shè)方面未出現(xiàn)一起重大問(wèn)題，在2009年第一季度縣直及駐襄各單位服務(wù)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展環(huán)境綜合考評(píng)中，我局以總分83.9的成績(jī)名列第二，為地方經(jīng)濟(jì)的發(fā)展做出了積極的貢獻(xiàn)，受到了縣委、縣政府及企業(yè)的好評(píng)。

二、重點(diǎn)工作推進(jìn)情況

1、確保兩個(gè)安全。我局以“質(zhì)量和安全年”活動(dòng)為契機(jī)，2009年初，對(duì)我縣的食品企業(yè)和特種設(shè)備使用單位進(jìn)行了日常巡查和回訪(fǎng)，并全部簽訂了安全生產(chǎn)目標(biāo)責(zé)任書(shū)。我局執(zhí)法人員深入食品企業(yè)配料間、生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)及原料庫(kù)，嚴(yán)格檢查企業(yè)進(jìn)貨記錄臺(tái)賬及添加劑使用記錄臺(tái)賬，完成了添加劑專(zhuān)項(xiàng)整治工作，并幫助、督促有潛力的食品企業(yè)進(jìn)行條件改造，為其進(jìn)行各項(xiàng)咨詢(xún)服務(wù)，完善各項(xiàng)制度，搜集資料向市局遞交食品生產(chǎn)許可申請(qǐng)書(shū)，組織到期換證的食品生產(chǎn)許可證的到期換證工作。在對(duì)特種設(shè)備使用單位的日常檢查中，針對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，提出整改意見(jiàn)，并組織復(fù)查驗(yàn)收，嚴(yán)格杜絕特種設(shè)備“帶病作業(yè)”。加大對(duì)《特種設(shè)備安全監(jiān)察條例》的宣傳力度，在城區(qū)主要街道、小區(qū)懸掛橫幅，專(zhuān)門(mén)設(shè)立了特種設(shè)備咨詢(xún)服務(wù)臺(tái)、投訴舉報(bào)臺(tái)，并將新的法律法規(guī)印發(fā)成冊(cè)，分發(fā)到十三礦、首山一礦等大型企業(yè)，對(duì)即將到期的特種設(shè)備使用單位提前通知，并及時(shí)聯(lián)系市局進(jìn)行檢驗(yàn)。

2、確保事業(yè)人員津補(bǔ)貼的發(fā)放。市局召開(kāi)行政事業(yè)人員津貼發(fā)放工作會(huì)后，我局迅速召開(kāi)了兩次黨組擴(kuò)大會(huì)議，領(lǐng)導(dǎo)班子成員認(rèn)真學(xué)習(xí)六部委關(guān)于津貼發(fā)放的相關(guān)規(guī)定，隨后又召開(kāi)了全體職工會(huì)，宣貫了津補(bǔ)貼發(fā)放的相關(guān)規(guī)定。津補(bǔ)貼發(fā)放政策宣貫后，事業(yè)人員對(duì)這次津補(bǔ)貼發(fā)放工作不是很理解，存在抵觸情緒，一度曾經(jīng)消極怠工。局黨組根據(jù)這一情況，組織領(lǐng)導(dǎo)班子成員根據(jù)各分管口事業(yè)人員情況，分別做好思想工作，并認(rèn)真解釋省政府津補(bǔ)貼發(fā)放相關(guān)規(guī)定，通過(guò)耐心細(xì)致的思想工作，絕大部分職工都能夠理解這次津補(bǔ)貼發(fā)放的相關(guān)規(guī)定，并積極投入到正常的工作中。

3、認(rèn)真開(kāi)展市局組織的各項(xiàng)活動(dòng)。2009年上半年，我局按照市局統(tǒng)一部署，積極開(kāi)展了“素質(zhì)提升年活動(dòng)”、“企業(yè)服務(wù)年”、“質(zhì)量和安全年活動(dòng)”、“深入學(xué)習(xí)實(shí)踐科學(xué)發(fā)展觀活動(dòng)”等多項(xiàng)活動(dòng)，我局都成立了相應(yīng)的領(lǐng)導(dǎo)小組，下發(fā)了實(shí)施方案，按照方案要求，積極組織實(shí)施。通過(guò)一系列活動(dòng)的開(kāi)展，全體干部職工的思想境界有了較大的提高，服務(wù)意識(shí)得到了增強(qiáng)，業(yè)務(wù)水平得到了提升，收到了良好的效果。

4、積極開(kāi)展品牌興縣工作。品牌興縣，任重而道遠(yuǎn)，。2008年我局的品牌興縣工作取得了突破性的進(jìn)展，2009年，我局在此基礎(chǔ)上，再接再厲，積極動(dòng)員企業(yè)爭(zhēng)名創(chuàng)優(yōu)，提升××縣企業(yè)知名度和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。目前，××縣中電龍?jiān)此嘤邢薰尽⒃S昌恒昇水泥有限公司、××縣瑞達(dá)面粉廠、××縣香樂(lè)餅業(yè)有限公司、××縣面粉廠等6家企業(yè)已經(jīng)積極準(zhǔn)備申報(bào)河南省優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品。另外，我局還組織××縣源茂新型建材有限公司、××縣中電龍?jiān)此嘤邢薰尽ⅰ痢量h面粉廠、供電局、黃洋銅業(yè)有限公司參加許昌市舉辦的qc小組活動(dòng)，其中××縣供電局在此次活動(dòng)中取得qc成果一等獎(jiǎng)的好成績(jī)，得到市局領(lǐng)導(dǎo)的好評(píng)。

5、認(rèn)真做好政務(wù)信息和新聞宣傳報(bào)道等工作。為了使質(zhì)監(jiān)工作公開(kāi)化、透明化，我局加大了新聞宣傳報(bào)道工作力度，并將任務(wù)分解到各股室，并出臺(tái)了《新聞宣傳報(bào)道獎(jiǎng)勵(lì)辦法》。截止目前，我局共在市級(jí)報(bào)刊發(fā)表信息10篇，在市局政務(wù)信息發(fā)表10篇，在市局網(wǎng)站發(fā)表信息10余篇。另外，我局在“3.15”活動(dòng)、新的《食品安全法》宣貫活動(dòng)中，都采取多種形式，大力宣傳質(zhì)監(jiān)方面新的法律法規(guī)及假冒偽劣產(chǎn)品的辨別方法，受到了市民的歡迎，提升了質(zhì)監(jiān)形象。

6、壓縮開(kāi)支，節(jié)能減排。根據(jù)市局黨組有關(guān)會(huì)議精神，我局根據(jù)實(shí)際情況，修改制定了車(chē)輛管理、來(lái)客招待和辦公用品購(gòu)置領(lǐng)用等相關(guān)制度。規(guī)定各股室每月車(chē)輛用油消減15%；租車(chē)費(fèi)用消減15%；來(lái)客招待必須報(bào)局長(zhǎng)審批，杜絕不必要的招待費(fèi)用支出；同時(shí)改造了用電設(shè)施，更換全局所有的日光燈為18瓦的節(jié)能燈，并杜絕了長(zhǎng)明燈、白晝燈；改制無(wú)塔供水設(shè)備，把以前使用的7.5千瓦電機(jī)改為5千瓦，每天可以節(jié)約用于抽水的電費(fèi)20元左右；空調(diào)嚴(yán)格按照制度使用，使用單機(jī)單表核算，每個(gè)科室每月電費(fèi)控制在50元以?xún)?nèi)，超支部分由股室自行負(fù)擔(dān)；壓縮辦公用品費(fèi)用，筆、墨、紙的領(lǐng)取需股室負(fù)責(zé)人簽字同意后，實(shí)現(xiàn)了發(fā)料人和用料人雙向簽字制度，大數(shù)額的辦公用品的領(lǐng)取需經(jīng)主管局長(zhǎng)簽字同意后方可領(lǐng)取使用。截止目前，我局的一般性行政支出同比降低15.92%，交通費(fèi)同比降低4.67%，招待費(fèi)同比上升34%。

三、亮點(diǎn)工作開(kāi)展情況

1、2009年，我局緊緊圍繞政府中心工作，努力選準(zhǔn)市場(chǎng)最需要的切入點(diǎn)，不遺余力上項(xiàng)目，拓寬檢驗(yàn)檢測(cè)范圍。2008年新上的b超、溫濕場(chǎng)等設(shè)備已經(jīng)投入使用，水表、電表等項(xiàng)目即將投入正常使用。針對(duì)心腦電圖、x光機(jī)等項(xiàng)目，該局正在加快項(xiàng)目考核認(rèn)證，盡快購(gòu)置設(shè)備，力爭(zhēng)下半年全部投入使用。另外，我局積極主動(dòng)向上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)請(qǐng)示，購(gòu)置相關(guān)設(shè)施和辦公器材，并招聘專(zhuān)業(yè)對(duì)口的技術(shù)人才，有效地填補(bǔ)了××縣檢驗(yàn)檢測(cè)方面的空缺，極大地推動(dòng)了地方經(jīng)濟(jì)的發(fā)展。

2、標(biāo)準(zhǔn)化工作取得突破性進(jìn)展。一是加大了農(nóng)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化示范縣創(chuàng)建工作力度，目前已經(jīng)達(dá)到驗(yàn)收條件，力爭(zhēng)早日通過(guò)驗(yàn)收。二是煤焦化循環(huán)工業(yè)園區(qū)創(chuàng)建工作，我局積極引導(dǎo)園區(qū)內(nèi)的企業(yè)按照《企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系》、《質(zhì)量管理體系》、《環(huán)境管理體系》等系列國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)要求，建立以技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、管

理標(biāo)準(zhǔn)、工作標(biāo)準(zhǔn)為主要內(nèi)容的企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化體系，企業(yè)整體技術(shù)管理水平有了明顯的提升，目前，我縣的煤焦化循環(huán)工業(yè)園區(qū)已被省局批準(zhǔn)為試點(diǎn)園區(qū)。

3、地理標(biāo)志的申報(bào)工作。目前“××”地理標(biāo)志申報(bào)工作已到了最后的攻堅(jiān)階段，《××××地理標(biāo)志產(chǎn)品申報(bào)書(shū)》已逐級(jí)上報(bào)至國(guó)家質(zhì)檢總局審批。另外，我縣的“××”地理標(biāo)志申報(bào)材料已經(jīng)許昌市質(zhì)監(jiān)局批準(zhǔn)申報(bào)至河南省質(zhì)監(jiān)局。

4、加強(qiáng)內(nèi)部管理。新年伊始，我局對(duì)照全年工作目標(biāo)，將任務(wù)層層分解，落實(shí)到各股、室、隊(duì)，辦公室對(duì)各單位工作目標(biāo)完成情況不定期組織抽查和督辦，每季度對(duì)各股室工作目標(biāo)完成情況在全局通報(bào)，并組織半年初評(píng)和年終考評(píng)，根據(jù)考評(píng)得分情況進(jìn)行精神與物質(zhì)獎(jiǎng)勵(lì)。同時(shí)，經(jīng)局黨組討論，修訂完善了《內(nèi)部管理制度》五個(gè)方面的二十四項(xiàng)規(guī)定，并重申了雙百分制度，明確了扣分和加分的事項(xiàng)，使獎(jiǎng)懲分明，有效地調(diào)動(dòng)了大家遵紀(jì)

守法的自覺(jué)性和爭(zhēng)當(dāng)先進(jìn)的積極性，制度的嚴(yán)格追究落實(shí)為我局的穩(wěn)步發(fā)展奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。

四、公文傳遞及落實(shí)情況

2009年，我局響應(yīng)市局號(hào)召，實(shí)行“無(wú)紙化辦公”，對(duì)市局通過(guò)郵箱發(fā)送的文件及通知，及時(shí)查收、回復(fù)，并在第一時(shí)間交局長(zhǎng)批閱，交負(fù)責(zé)人辦理落實(shí)。對(duì)市局要求上報(bào)的材料、信息，安排專(zhuān)職人員積極上報(bào)，從未出現(xiàn)過(guò)一起漏報(bào)、遲報(bào)的現(xiàn)象。

五、工作中存在的主要問(wèn)題

1、受金融危機(jī)的影響，我縣的企業(yè)舉步維艱，導(dǎo)致我局的執(zhí)法難度加大，依法組織收入困難。

2、對(duì)于事業(yè)人員津補(bǔ)貼的發(fā)放，雖然我局已做了大量的解釋工作，但仍有少部分事業(yè)人員仍心存疑慮，把一些消極因素帶到了工作中。

3、我局缺乏計(jì)量檢定、質(zhì)量檢驗(yàn)方面的專(zhuān)業(yè)人員，為檢驗(yàn)工作的順利開(kāi)展帶來(lái)了一些障礙。

4、行政執(zhí)法方法單一，缺乏對(duì)企業(yè)的深入了解、與企業(yè)負(fù)責(zé)人的溝通，在執(zhí)法技巧方面有待進(jìn)一步探索。

六、下一步工作打算

1、加大對(duì)獲證企業(yè)的巡查回訪(fǎng)頻次，加大對(duì)無(wú)證企業(yè)的查處力度，加大對(duì)名牌產(chǎn)品的培育力度。

2、繼續(xù)開(kāi)展兩個(gè)安全大檢查，重點(diǎn)開(kāi)展夏季食品專(zhuān)項(xiàng)檢查，確保全縣人民生產(chǎn)、生活的安全。

3、繼續(xù)開(kāi)展家電下鄉(xiāng)產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督、計(jì)劃生育藥械市場(chǎng)、成品油等專(zhuān)項(xiàng)整治行動(dòng)，加大對(duì)假冒偽劣產(chǎn)品的打擊力度。

4、開(kāi)展x光、心腦電圖等檢定項(xiàng)目的設(shè)備購(gòu)置和認(rèn)證工作，使以上設(shè)備早日投入使用。

5、迎接農(nóng)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化示范縣驗(yàn)收工作，加快煤焦化循環(huán)經(jīng)濟(jì)園區(qū)的創(chuàng)建力度。

篇5

供電公司經(jīng)濟(jì)平安風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)施方案（附管理控制模板）

按照省公司皖電審353號(hào)指導(dǎo)意見(jiàn)和市公司經(jīng)濟(jì)平安風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)施方案，進(jìn)一步深化“經(jīng)濟(jì)平安工程”建設(shè)，實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)常態(tài)化管理，結(jié)合公司實(shí)際，制定本實(shí)施方案。

一、工作目標(biāo)

以經(jīng)濟(jì)活動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)管理控制模板為載體，以經(jīng)濟(jì)平安內(nèi)部監(jiān)督的聯(lián)動(dòng)工作為推動(dòng)，進(jìn)一步深化和細(xì)化經(jīng)濟(jì)平安風(fēng)險(xiǎn)管理工作，強(qiáng)化業(yè)務(wù)部門(mén)樹(shù)立風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)，在繼續(xù)關(guān)注關(guān)鍵環(huán)節(jié)上的制度與機(jī)制的建立、制度的執(zhí)行與機(jī)制的運(yùn)作這兩個(gè)方面風(fēng)險(xiǎn)的同時(shí)，逐步擴(kuò)大納入風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的要素，關(guān)注企業(yè)外部因素和內(nèi)部管理，建立不相容崗位分離的監(jiān)督制約機(jī)制。圍繞公司各項(xiàng)業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)的管理目標(biāo)，通過(guò)梳理業(yè)務(wù)流程、關(guān)鍵控制點(diǎn)分析開(kāi)展風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，制定風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施加以預(yù)防和控制，保證公司經(jīng)濟(jì)安全。

二、組織領(lǐng)導(dǎo)及責(zé)任分工

（一）成立風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)

組長(zhǎng)：張小東

副組長(zhǎng)：鄧子瑞宋亞

成員：李鳳春梅杰唐亞非劉榮海

張軍吳軍余紅姚小平

崔玉民盧山代建國(guó)

風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)下設(shè)辦公室，掛靠監(jiān)察審計(jì)部。

主任：張軍

成員：李海燕趙江河姬建富劉京王偉馮艷

（二）職責(zé)分工

經(jīng)濟(jì)平安風(fēng)險(xiǎn)管理工作與公司其他管理工作緊密結(jié)合，以經(jīng)濟(jì)活動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)管理控制模板為載體，全面落實(shí)風(fēng)險(xiǎn)管理“三道防線(xiàn)”。

第一道防線(xiàn)：各有關(guān)職能部門(mén)和業(yè)務(wù)單位，重點(diǎn)包括：財(cái)務(wù)部、營(yíng)銷(xiāo)部、生產(chǎn)部、物資公司和陽(yáng)光公司。具體（分工見(jiàn)附件2）工作職責(zé)：

（1）負(fù)責(zé)制定本單位（部門(mén)）具體風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)施計(jì)劃

（2）負(fù)責(zé)梳理主管的業(yè)務(wù)流程

（3）負(fù)責(zé)分析關(guān)鍵點(diǎn)

（4）負(fù)責(zé)評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)

（5）負(fù)責(zé)制定風(fēng)險(xiǎn)控制措施

（6）負(fù)責(zé)執(zhí)行控制活動(dòng)

（7）負(fù)責(zé)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)控制進(jìn)行過(guò)程記錄

（8）負(fù)責(zé)向公司監(jiān)察審計(jì)部報(bào)送經(jīng)濟(jì)平安風(fēng)險(xiǎn)管理明細(xì)臺(tái)帳、季度報(bào)表和評(píng)估報(bào)告。

第二道防線(xiàn)：風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)，具體工作職責(zé)：

（1）審議風(fēng)險(xiǎn)管理策略和重大風(fēng)險(xiǎn)管理解決方案

（2）審議重大決策、重大風(fēng)險(xiǎn)、重大事件和重要業(yè)務(wù)流程的判斷標(biāo)準(zhǔn)或判斷機(jī)制，以及重大決策的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告

（3）審議監(jiān)察審計(jì)部或風(fēng)險(xiǎn)管理辦公室提交的風(fēng)險(xiǎn)管理監(jiān)督評(píng)價(jià)綜合報(bào)告

（4）審議風(fēng)險(xiǎn)管理組織機(jī)構(gòu)設(shè)置及其職責(zé)方案

（5）辦理公司有關(guān)全面風(fēng)險(xiǎn)管理的其他事項(xiàng)

第三道防線(xiàn)：監(jiān)察審計(jì)部或風(fēng)險(xiǎn)管理辦公室，定期對(duì)各業(yè)務(wù)部門(mén)風(fēng)險(xiǎn)管理工作實(shí)施情況和風(fēng)險(xiǎn)管理措施的有效性進(jìn)行協(xié)調(diào)和監(jiān)督，并結(jié)合審計(jì)項(xiàng)目對(duì)公司風(fēng)險(xiǎn)管理進(jìn)行評(píng)估，提出改進(jìn)建議。具體工作職責(zé)：

（1）負(fù)責(zé)制定總體計(jì)劃和實(shí)施細(xì)則

（2）負(fù)責(zé)部署各階段具體工作任務(wù)

（3）負(fù)責(zé)指導(dǎo)和協(xié)調(diào)、督促和檢查各責(zé)任單位工作

（4）負(fù)責(zé)信息溝通和宣傳培訓(xùn)工作

三、經(jīng)濟(jì)平安風(fēng)險(xiǎn)管理工作措施與計(jì)劃安排

（一）制定實(shí)施計(jì)劃與學(xué)習(xí)宣傳（8月份）

1.制定計(jì)劃和實(shí)施方案。根據(jù)省、市公司風(fēng)險(xiǎn)管理指導(dǎo)意見(jiàn)、制訂本公司的經(jīng)濟(jì)平安風(fēng)險(xiǎn)管理工作計(jì)劃，明確目標(biāo)任務(wù)、職責(zé)與分工、方法與步驟，制定本單位的實(shí)施辦法，并積極實(shí)施。

2.學(xué)習(xí)宣傳與培訓(xùn)。公司上下深入學(xué)習(xí)宣傳《指導(dǎo)意見(jiàn)》，解讀文件精神。公司組織對(duì)風(fēng)險(xiǎn)管理工作進(jìn)行研討，開(kāi)展經(jīng)濟(jì)平安風(fēng)險(xiǎn)管理相關(guān)知識(shí)學(xué)習(xí)培訓(xùn)，進(jìn)一步樹(shù)立全員風(fēng)險(xiǎn)管理意識(shí)。

（二）各單位實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估步驟和方法（8-9月份）

1.梳理業(yè)務(wù)流程

（1）確定業(yè)務(wù)管理的各項(xiàng)目標(biāo)，詳細(xì)說(shuō)明該項(xiàng)控制要達(dá)到的目標(biāo)

（2）梳理是否有健全的內(nèi)部控制制度

（3）梳理是否有清晰的管理流程

（4）梳理是否有明確的管理標(biāo)準(zhǔn)

（5）梳理是否有對(duì)應(yīng)的管理責(zé)任人

2.分析關(guān)鍵控制點(diǎn)

（1）找出關(guān)鍵控制點(diǎn)或關(guān)鍵控制環(huán)節(jié)

（2）分析每個(gè)關(guān)鍵控制點(diǎn)可能存在的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)

（3）收集風(fēng)險(xiǎn)管理初始信息等基礎(chǔ)資料，如：制度辦法、財(cái)務(wù)報(bào)表、合同、工程項(xiàng)目等資料。

3.對(duì)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)進(jìn)行評(píng)估（采取定量法、定性法、定量和定性相結(jié)合3種方法）

（1）定量法：按照l(shuí)ec法(見(jiàn)附件3)或內(nèi)控評(píng)價(jià)體系進(jìn)行定量評(píng)估。a評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的可能性,b評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的頻率（次數(shù)）,c評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的危害程度。

（2）定性法：可采用問(wèn)卷調(diào)查、集體討論、專(zhuān)家咨詢(xún)、行 業(yè)比較、政策分析等。

（3）根據(jù)評(píng)估結(jié)果得出相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)提示，風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別程度為（高風(fēng)險(xiǎn)、一般風(fēng)險(xiǎn)、有風(fēng)險(xiǎn)、暫無(wú)風(fēng)險(xiǎn)）

4.制定風(fēng)險(xiǎn)管理控制措施和責(zé)任到人

詳細(xì)描述實(shí)際采用的風(fēng)險(xiǎn)管理控制措施，詳細(xì)闡述控制部門(mén)或控制人實(shí)施控制的過(guò)程和完成時(shí)間、頻率等。

（1）確定采取的風(fēng)險(xiǎn)管理策略：是控制風(fēng)險(xiǎn)、承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)、需要上級(jí)協(xié)調(diào)解決的風(fēng)險(xiǎn)、其他等。

（2）將風(fēng)險(xiǎn)控制的責(zé)任分解到具體的責(zé)任人。

（3）責(zé)任人按照控制措施負(fù)責(zé)對(duì)相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行控制，負(fù)責(zé)風(fēng)險(xiǎn)防范和控制。

（4）形成風(fēng)險(xiǎn)管理模板，主要包括管理目標(biāo)、業(yè)務(wù)流程、關(guān)鍵控制點(diǎn)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果、控制措施、風(fēng)險(xiǎn)管理記錄臺(tái)帳。

（三）經(jīng)濟(jì)平安風(fēng)險(xiǎn)管理的監(jiān)督與檢查（10月份）

監(jiān)察審計(jì)部定期進(jìn)行經(jīng)濟(jì)平安風(fēng)險(xiǎn)管理專(zhuān)題研究和分析，審核確認(rèn)各單位自查自評(píng)結(jié)論，向風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)報(bào)告公司各單位經(jīng)濟(jì)平安風(fēng)險(xiǎn)管理工作實(shí)施情況，對(duì)存在的問(wèn)題以管理建議書(shū)的形式進(jìn)行反饋，對(duì)整改情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。

四、經(jīng)濟(jì)平安風(fēng)險(xiǎn)管理有關(guān)要求

（一）高度重視。各職能部門(mén)都要把風(fēng)險(xiǎn)管理作為重要工作，樹(shù)立“抓經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)就要抓經(jīng)濟(jì)平安”的意識(shí)，按照職責(zé)分工抓好風(fēng)險(xiǎn)管理，切實(shí)提高風(fēng)險(xiǎn)防范能力，實(shí)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)的在控與可控。

（二）積極運(yùn)用公司內(nèi)部控制評(píng)價(jià)體系。各單位開(kāi)展風(fēng)險(xiǎn)管理自評(píng)應(yīng)積極應(yīng)用省公司內(nèi)部控制評(píng)價(jià)體系，將其作為開(kāi)展風(fēng)險(xiǎn)管理自評(píng)的重要手段，分析潛在的風(fēng)險(xiǎn)。

（三）建立臺(tái)帳。各單位應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)管理信息實(shí)行動(dòng)態(tài)管理建立明細(xì)臺(tái)帳（附件4），定期或不定期實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)、分析、評(píng)價(jià)，以便對(duì)新的風(fēng)險(xiǎn)和原有風(fēng)險(xiǎn)的變化重新評(píng)估，并以半年為一周期向監(jiān)察審計(jì)部報(bào)送。

（四）定期報(bào)告。各單位對(duì)經(jīng)濟(jì)平安風(fēng)險(xiǎn)管理的實(shí)施情況，對(duì)存在的風(fēng)險(xiǎn)，要要及時(shí)從外部、內(nèi)部影響因素進(jìn)行分析、總結(jié)。各單位應(yīng)按以半年為一周期向監(jiān)察審計(jì)部報(bào)送一次《經(jīng)濟(jì)平安風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)施情況一覽表》（附件5）及風(fēng)險(xiǎn)管理總結(jié)報(bào)告，實(shí)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)的日常管理。

附件：

1.供電公司經(jīng)濟(jì)平安風(fēng)險(xiǎn)管理控制模板

2.經(jīng)濟(jì)平安風(fēng)險(xiǎn)管理評(píng)估工作任務(wù)分解表

3.經(jīng)濟(jì)平安風(fēng)險(xiǎn)管理識(shí)別與評(píng)估方法表

4.供電公司風(fēng)險(xiǎn)管理明細(xì)臺(tái)帳

5.經(jīng)濟(jì)平安風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)施情況一覽表（半年報(bào)）

附件1：

供電公司

經(jīng)濟(jì)平安風(fēng)險(xiǎn)管理控制模板

一、財(cái)務(wù)部

1、貨幣資金管理

關(guān)鍵控制點(diǎn)：崗位設(shè)置人員分工、資金收入、資金保管、資金支付

關(guān)鍵控制點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別主要內(nèi)容：

（1）公司內(nèi)部與貨幣資金業(yè)務(wù)相關(guān)的部門(mén)是否選派合格人員從事貨幣資金的相關(guān)業(yè)務(wù)，是否建立了崗位責(zé)任制度并明確崗位職責(zé)；

（2）不相容崗位應(yīng)相互是否分離（重點(diǎn)是錢(qián)賬分離、審核支付記帳分離、銀行帳戶(hù)印鑒管理等）、制約和監(jiān)督；

（3）供電所核算員的任免、調(diào)動(dòng)是否事先征得縣公司財(cái)務(wù)部門(mén)同意，并辦理交接手續(xù)。

（4）公司內(nèi)部與貨幣資金業(yè)務(wù)相關(guān)的部門(mén)是否制定嚴(yán)格的發(fā)票收據(jù)管理制度并加強(qiáng)對(duì)發(fā)票、收據(jù)的購(gòu)買(mǎi)、印制、領(lǐng)用、保管、繳銷(xiāo)、作廢的管理；

（5）是否設(shè)立專(zhuān)人管理并登記發(fā)票、收據(jù)臺(tái)帳；

（6）供電所是否以核算員為管理發(fā)票的第一責(zé)任人管理各類(lèi)發(fā)票；

（7）縣公司電費(fèi)收入及其他業(yè)務(wù)收入是否及時(shí)全額入賬；

（8）縣公司營(yíng)業(yè)大廳收取電費(fèi)的庫(kù)存現(xiàn)金是否當(dāng)日存入銀行電費(fèi)帳戶(hù)；

（9）縣公司營(yíng)業(yè)大廳編制的銀行繳款單明細(xì)是否及時(shí)與財(cái)務(wù)部出納編制的電費(fèi)帳戶(hù)銀行存款日記帳相核對(duì)。

（10）縣公司及供電所庫(kù)存現(xiàn)金是否設(shè)定最高限額，超過(guò)限額是否及時(shí)存入銀行；

（11）財(cái)務(wù)部出納人員和供電所核算員是否每日清點(diǎn)庫(kù)存現(xiàn)金并與庫(kù)存現(xiàn)金日記賬余額相核對(duì)；

（12）財(cái)務(wù)部是否組織專(zhuān)人定期或不定期對(duì)公司本部和供電所庫(kù)存現(xiàn)金進(jìn)行清查并填寫(xiě)庫(kù)存現(xiàn)金盤(pán)點(diǎn)表及清查記錄；

（13）公司本部各生產(chǎn)單位自有資金是否統(tǒng)一納入公司財(cái)務(wù)管理，各供電所自有資金是否統(tǒng)一納入陽(yáng)光公司財(cái)務(wù)管理并在公司財(cái)務(wù)部門(mén)和陽(yáng)光公司財(cái)務(wù)部分別設(shè)置“明細(xì)帳”、“備查簿”；

（14）是否制定制度明確各種票據(jù)的購(gòu)買(mǎi)、保管、領(lǐng)用、背書(shū)轉(zhuǎn)讓、注銷(xiāo)等環(huán)節(jié)的職責(zé)權(quán)限和程序；

（15）財(cái)務(wù)專(zhuān)用章是否由專(zhuān)人保管，個(gè)人名章是否由本人或其授權(quán)人員保管；供電所帳戶(hù)預(yù)留銀行印鑒章至少兩枚，核算員是否只保管其中一枚印鑒章。

（16）是否制定了庫(kù)存現(xiàn)金支付的相關(guān)制度，庫(kù)存現(xiàn)金支付范圍是否符合規(guī)定；

（17）納人員在付款和結(jié)算辦理完畢后,是否在憑證上加蓋私章。

（18）是否制定了嚴(yán)格的支付審批程序并嚴(yán)格執(zhí)行，是否根據(jù)不同崗位職務(wù)設(shè)立不同級(jí)別的審批權(quán)限；

（19）大額資金的支付及對(duì)外投資等是否經(jīng)預(yù)算管理委員會(huì)或董事會(huì)審議，現(xiàn)金支付范圍是否符合中國(guó)人民銀行《現(xiàn)金管理?xiàng)l例》規(guī)定。

2、固定資產(chǎn)管理

關(guān)鍵控制點(diǎn)：計(jì)價(jià)與折舊、使用及維護(hù)、資產(chǎn)處置

關(guān)鍵控制點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別主要內(nèi)容：

（1）是否嚴(yán)格按照《國(guó)家電網(wǎng)公司固定資產(chǎn)目錄》所列固定資產(chǎn)入賬，每類(lèi)固定資產(chǎn)賬戶(hù)應(yīng)附有單獨(dú)的卡片或表單，資產(chǎn)使用或保管人是否同時(shí)擔(dān)任資產(chǎn)的記賬工作。

（2）是否按公司規(guī)定計(jì)提折舊，折舊的計(jì)提范圍、計(jì)提方法是否符合省公司固定資產(chǎn)管理辦法。

（3）資產(chǎn)價(jià)值管理部門(mén)、資產(chǎn)實(shí)物管理部門(mén)與資產(chǎn)使用保管部門(mén)之間管理權(quán)責(zé)是否劃分清晰。資產(chǎn)增減變動(dòng)是否履行必要的審批手續(xù)并及時(shí)通知財(cái)務(wù)部門(mén)變更相應(yīng)卡片。

（4）維修和保養(yǎng)費(fèi)用是否全部進(jìn)入當(dāng)期、或者分期攤?cè)敫髌诘某杀举M(fèi)用，是否資本化。

（5）是否制定固定資產(chǎn)定期盤(pán)點(diǎn)的辦法并定期盤(pán)點(diǎn)。盤(pán)點(diǎn)結(jié)果是否進(jìn)行認(rèn)真分析，經(jīng)過(guò)規(guī)定的批準(zhǔn)程序后進(jìn)行相應(yīng)處理。

（6）是否建立固定資產(chǎn)保險(xiǎn)管理工作制度、機(jī)構(gòu)健全，各責(zé)任部門(mén)是否按照省公司有關(guān)規(guī)定對(duì)理賠進(jìn)行處理。

（7）資產(chǎn)處置（包括轉(zhuǎn)讓、盤(pán)虧、毀損、報(bào)廢、無(wú)償調(diào)撥等）是否按規(guī)定權(quán)限、程序履行申請(qǐng)、審批、處理。資產(chǎn)處置是否及時(shí)準(zhǔn)確進(jìn)行帳務(wù)處理。處置殘值是否及時(shí)準(zhǔn)確入賬。

3、成本費(fèi)用管理

關(guān)鍵控制點(diǎn)：預(yù)算、控制、核算、分析和考核

關(guān)鍵控制點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別主要內(nèi)容：

（1）是否由各職能部門(mén)負(fù)責(zé)編制本部門(mén)歸口管理的成本費(fèi)用年度預(yù)算或提出公司年度財(cái)務(wù)預(yù)算的建議。

（2）財(cái)務(wù)部是否對(duì)各部門(mén)上報(bào)的預(yù)算數(shù)據(jù)及建議進(jìn)行初審、匯總和平衡后，并在此基礎(chǔ)上提出公司全年的預(yù)算草案。

（3）是否由預(yù)算管理委員會(huì)召開(kāi)預(yù)算會(huì)議，對(duì)預(yù)算草案進(jìn)行審查并下達(dá)年度成本計(jì)劃。

（4）成本責(zé)任中心是否將成本指標(biāo)分解到各職能部室和生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位。

（5）各責(zé)任中心是否嚴(yán)格按照下達(dá)的成本費(fèi)用計(jì)劃對(duì)歸口于本部門(mén)的費(fèi)用負(fù)責(zé)安排支出，并按時(shí)與財(cái)務(wù)部核對(duì)使用及節(jié)余情況。

（6）各部門(mén)的費(fèi)用發(fā)票是否按審批權(quán)限由有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行審批簽字，再到財(cái)務(wù)部門(mén)報(bào)銷(xiāo)。

（7）費(fèi)用支付和記賬是否職責(zé)分離，財(cái)務(wù)部門(mén)是否設(shè)專(zhuān)人對(duì)費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)的原始票據(jù)進(jìn)行審核和復(fù)核，確保原始票據(jù)真實(shí)、合法、有效，報(bào)銷(xiāo)費(fèi)用及時(shí)準(zhǔn)確入賬。

（8）是否嚴(yán)格按成本開(kāi)支范圍正確核算，有無(wú)弄虛作假，亂擠虛列成本費(fèi)用或人為調(diào)節(jié)成本現(xiàn)象，成本費(fèi)用的歸集與分配標(biāo)準(zhǔn)是否合理準(zhǔn)確。

（9）各責(zé)任中心是否負(fù)責(zé)對(duì)各自控制的指標(biāo)完成情況進(jìn)行分析，財(cái)務(wù)部門(mén)是否負(fù)責(zé)對(duì)公司成本的分析，是否建立成本分析報(bào)告制度。

（10）是否建立成本考核制度，成本費(fèi)用實(shí)績(jī)是否納入公司經(jīng)濟(jì)責(zé)任制考核。

4、農(nóng)維費(fèi)管理

關(guān)鍵控制點(diǎn)：農(nóng)維費(fèi)核算、預(yù)算管理、支出管理

關(guān)鍵控制點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別主要內(nèi)容：

（1）農(nóng)維費(fèi)是否在遠(yuǎn)光系統(tǒng)中單獨(dú)設(shè)立賬套核算；

（2）農(nóng)維費(fèi)是否編制年度財(cái)務(wù)收支預(yù)算，并經(jīng)預(yù)委員會(huì)審批。年度中有變更是否履行必要的審批手續(xù)；

（3）農(nóng)維費(fèi)及農(nóng)維費(fèi)差額是否在開(kāi)具增值稅發(fā)票時(shí)應(yīng)予以扣除,農(nóng)維費(fèi)及農(nóng)維費(fèi)差額是否開(kāi)具普通發(fā)票；

（4）農(nóng)維費(fèi)的計(jì)提和分割是否由營(yíng)銷(xiāo)部門(mén)統(tǒng)一計(jì)算；

（5）農(nóng)維費(fèi)是否按規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)計(jì)提，賬務(wù)處理正確；

（6）農(nóng)維費(fèi)支出是否規(guī)范。

5、重大決策事項(xiàng)管理

關(guān)鍵控制點(diǎn)：籌資、投資、擔(dān)保。

關(guān)鍵控制點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別主要內(nèi)容：

（1）發(fā)生長(zhǎng)短期借款是否在年初應(yīng)編制融資預(yù)，并經(jīng)公司預(yù)委員會(huì)審批通過(guò)，

（2）長(zhǎng)短期貸款是否根據(jù)年度預(yù)算編制月度計(jì)劃，同時(shí)經(jīng)董事會(huì)審批后報(bào)省公司審批，經(jīng)省公司審批后方可借款。

（3）對(duì)外投資是否納入公司預(yù)算控制，并經(jīng)董事會(huì)（董事會(huì)）審議通過(guò)

（4）項(xiàng)目投資與股權(quán)投資是否編制效益評(píng)價(jià)報(bào)告并對(duì)投資效益進(jìn)行評(píng)價(jià)

（5）對(duì)外提供擔(dān)保是否提供擔(dān)保相關(guān)資料及風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果，報(bào)董事會(huì)批準(zhǔn)后報(bào)省公司審批。

（6）是否建立擔(dān)保臺(tái)賬、建立跟蹤和監(jiān)控制度

二、營(yíng)銷(xiāo)部

1、用戶(hù)申請(qǐng)與電價(jià)核定

關(guān)鍵控制點(diǎn)：電價(jià)審批、電價(jià)執(zhí)行、用戶(hù)信息分類(lèi)、申請(qǐng)手續(xù)、用電合同、變更用電

關(guān)鍵控制點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別主要內(nèi)容：

（1）分類(lèi)電價(jià)是否物價(jià)部門(mén)規(guī)定，具體用戶(hù)的電價(jià)類(lèi)別是否根據(jù)核定相關(guān)信息確定并由雙方簽訂的供用電合同。

（2）單位或個(gè)人需新裝用電或增加用電容量、變更用電時(shí)，是否按照供電營(yíng)業(yè)規(guī)則規(guī)定，事先到供電企業(yè)用電營(yíng)業(yè)場(chǎng)所提出申請(qǐng)，辦理手續(xù)；

（3）用戶(hù)申請(qǐng)新裝或增加用電時(shí)，是否向供電企業(yè)提供用電工程項(xiàng)目批準(zhǔn)的文件及有關(guān)的用電資料，包括用電地點(diǎn)、電力用途、用電性質(zhì)、用電設(shè)備清單等，并依照供電企業(yè)規(guī)定的格式如實(shí)填寫(xiě)用電申請(qǐng)書(shū)及辦理所需手續(xù)；

（4）營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)受理用戶(hù)申請(qǐng)，組織相關(guān)人員完成現(xiàn)場(chǎng)勘察，是否就供電電源點(diǎn)、電壓等級(jí)、供電方式、計(jì)量裝置的配置提出書(shū)面意見(jiàn)，和用戶(hù)協(xié)商后，提出供電方案，由營(yíng)銷(xiāo)部組織相關(guān)部門(mén)對(duì)供電方案進(jìn)行會(huì)審；

（7）用戶(hù)確認(rèn)后，是否委托具有資質(zhì)的施工單位進(jìn)行施工；

（8）竣工驗(yàn)收合格后，與客戶(hù)簽訂供用電合同，明確計(jì)量方式、用電性質(zhì)、電價(jià)類(lèi)別及計(jì)算方式等；

（9）用戶(hù)需變更用電（減容、暫停、暫換、遷址、移表、暫拆、更名或過(guò)戶(hù)、分戶(hù)、并戶(hù)、銷(xiāo)戶(hù)、改壓、改類(lèi)）時(shí)，是否事先提出申請(qǐng)，并攜帶有關(guān)證明文件，到供電企業(yè)用電營(yíng)業(yè)場(chǎng)所辦理手續(xù)，變更供用電合同，確定新的電價(jià)類(lèi)別；

（10）每年定期開(kāi)展用電檢查和營(yíng)業(yè)普查，是否到用戶(hù)處核對(duì)客戶(hù)用電設(shè)備臺(tái)帳、合同執(zhí)行情況、電價(jià)執(zhí)行情況、安全用電情況等。

2、用戶(hù)工程與業(yè)擴(kuò)工程

關(guān)鍵控制點(diǎn)：工程施工、施工質(zhì)量、工程驗(yàn)收、表計(jì)管理、客戶(hù)檔案

關(guān)鍵控制點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別主要內(nèi)容：

（1）是否制定用戶(hù)工程與業(yè)擴(kuò)工程的內(nèi)部控制制度；

（2）是否委托具有資質(zhì)的設(shè)計(jì)單位進(jìn)行工程設(shè)計(jì)；

（3）是否由用戶(hù)委托具有施工資格單位進(jìn)行工程施工；

（4）是否組織對(duì)施工圖紙進(jìn)行審查；

（5）施工過(guò)程中，公司組織施工質(zhì)量檢查：

（6）隱蔽工程、電源點(diǎn)安全可靠性、雙電源客戶(hù)的閉鎖裝置，是否按照供電方案要求施工，施工質(zhì)量如何；

（7）工程竣工后，是否組織相關(guān)部門(mén)對(duì)工程進(jìn)行竣工驗(yàn)收；

（8）用戶(hù)工程和業(yè)擴(kuò)工程完工驗(yàn)收合格后，是否由計(jì)量管理中心配置表計(jì)及客戶(hù)中心或計(jì)量管理中心裝表；

（9）電費(fèi)管理中心在接到計(jì)量管理中心的裝拆單和客戶(hù)服務(wù)中心的業(yè)務(wù)單及供電合同后是否進(jìn)行電費(fèi)建卡或變更工作以及計(jì)算機(jī)系統(tǒng)的電費(fèi)建卡；

（10）業(yè)務(wù)單、裝拆表單以及合同等相關(guān)客戶(hù)資料是否進(jìn)行審核歸檔

3、抄表及表計(jì)校驗(yàn)

關(guān)鍵控制點(diǎn)：抄表周期、抄表方式、信息反饋、電費(fèi)復(fù)核、表計(jì)校驗(yàn)管理

關(guān)鍵控制點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別主要內(nèi)容：

（1）是否制定抄表及表計(jì)校驗(yàn)業(yè)務(wù)方面的內(nèi)部控制制度；

（2）抄表員是否按固定日期和周期到用戶(hù)處抄表，現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)仔細(xì)核對(duì)表號(hào)、互感器倍率等相關(guān)的信息；

（3）是否對(duì)集抄、遠(yuǎn)程抄表方式應(yīng)定期核對(duì)；

（4）抄表員對(duì)抄回的信息（表碼、業(yè)務(wù)變更情況、電量突增突減情況）是否進(jìn)行核對(duì)并根據(jù)異常情況（包括竊電、違章、電量驟增驟減等）如實(shí)填報(bào)內(nèi)部工作傳單，相關(guān)業(yè)務(wù)部門(mén)根據(jù)內(nèi)部工作傳單進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)核實(shí)處理；

（5）抄表員核實(shí)確認(rèn)抄表數(shù)據(jù)后是否及時(shí)將抄表數(shù)據(jù)上傳到營(yíng)銷(xiāo)mis系統(tǒng)；

（6）電費(fèi)復(fù)核人員是否對(duì)抄表數(shù)據(jù)及業(yè)務(wù)變更傳單及表計(jì)輪換、退補(bǔ)電量及違約用電檢查事宜進(jìn)行電費(fèi)計(jì)算、審核；

（7）計(jì)量中心是否對(duì)用戶(hù)用電表計(jì)進(jìn)行定期校驗(yàn)；

（8）用電表計(jì)定期校驗(yàn)臺(tái)帳是否齊全，用戶(hù)是否簽字認(rèn)可，滿(mǎn)意度如何。

4、收費(fèi)

關(guān)鍵控制點(diǎn)：抄表周期、抄表方式、信息反饋、電費(fèi)復(fù)核

關(guān)鍵控制點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別主要內(nèi)容：

（1）是否制定有電費(fèi)收費(fèi)方面的內(nèi)部控制制度；

（2）電費(fèi)管理中心是否與銀行進(jìn)行對(duì)帳、平帳；

（3）確認(rèn)后的電量，電費(fèi)計(jì)算結(jié)果形成電費(fèi)應(yīng)收數(shù)據(jù)信息是否全部通過(guò)審核；

（4）營(yíng)銷(xiāo)部是否定期根據(jù)銀行進(jìn)帳單、繳款單統(tǒng)計(jì)實(shí)收電費(fèi)，制定電費(fèi)回收情況表并欠費(fèi)賬齡分析表；

（7）營(yíng)銷(xiāo)部是否依據(jù)欠費(fèi)催繳辦法對(duì)拖欠電費(fèi)的用戶(hù)進(jìn)行催收，并對(duì)電費(fèi)回收進(jìn)行考核；

（8）計(jì)劃部根據(jù)營(yíng)銷(xiāo)部銷(xiāo)售電量和調(diào)度所口子的電量計(jì)算線(xiàn)損，是否對(duì)異常線(xiàn)損波動(dòng)進(jìn)行分析并檢查偷漏電等異常情況。

三、生產(chǎn)部

關(guān)鍵控制點(diǎn)：工程項(xiàng)目立項(xiàng)、設(shè)計(jì)、計(jì)劃、實(shí)施、工程款項(xiàng)支付、驗(yàn)收及竣工決算。

關(guān)鍵控制點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別主要內(nèi)容：

1、企業(yè)是否建立健全工程管理制度，包括“五制”（即項(xiàng)目法人負(fù)責(zé)制、資本金制、招投標(biāo)制、工程監(jiān)理制、合同管理制）執(zhí)行情況，重點(diǎn)檢查招投標(biāo)制、合同管理制、工程監(jiān)理制的實(shí)施，工程管理組織形式是否科學(xué)；

2、工程項(xiàng)目立項(xiàng)是否經(jīng)過(guò)充分的技術(shù)論證和財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)，預(yù)算管理委員會(huì)是否審查，防止論證不科學(xué)而造成投資上的損失和浪費(fèi)；

3、工程設(shè)計(jì)委托的單位是否具備資質(zhì)，是否簽訂合同；監(jiān)督工程項(xiàng)目是否嚴(yán)格實(shí)行計(jì)劃管理，投資計(jì)劃是否報(bào)省公司審批，年度資金預(yù)算是否落實(shí)；

4、是否對(duì)施工隊(duì)伍資質(zhì)進(jìn)行審查、實(shí)行招投標(biāo)制、簽訂施工合同等，是否實(shí)行工程監(jiān)理制，隱敝工程是否由項(xiàng)目負(fù)責(zé)部門(mén)（或業(yè)主）兩人以上簽字認(rèn)可；

5、是否按合同支付工程備料款和工程進(jìn)度款，工程質(zhì)保金是否按合同留足，是否嚴(yán)格控制成本費(fèi)用；財(cái)務(wù)人員是否全過(guò)程參與了工程項(xiàng)目各個(gè)階段；

6、工程項(xiàng)目是否存在以預(yù)算代決算，工程造價(jià)是否突破概預(yù)算，是否按要求由相關(guān)部門(mén)組織驗(yàn)收，竣工驗(yàn)收資料是否齊全，并及時(shí)辦理竣工決算手續(xù)，審計(jì)部門(mén)有否進(jìn)行審計(jì)，廢舊物資是否按規(guī)定辦理退庫(kù)手續(xù)，或處理的廢舊物資收入是否入賬；

7、是否制定了本單位工程項(xiàng)目管理辦法和工程竣工決算報(bào)告具體實(shí)施辦法，單位對(duì)竣工工程項(xiàng)目是否及時(shí)編制了工程竣工決算報(bào)告，單位投資項(xiàng)目是否實(shí)行統(tǒng)計(jì)制度和月度分析制度并定期上報(bào)、竣工決算報(bào)告是否經(jīng)過(guò)單位內(nèi)部或中介機(jī)構(gòu)的審計(jì)，單位財(cái)務(wù)、計(jì)劃、基建等相關(guān)部門(mén)在工程決算報(bào)告編制中是否履行了相應(yīng)的職責(zé)，是否對(duì)重大投資項(xiàng)目實(shí)行后評(píng)估制度。

四、物資公司

關(guān)鍵控制點(diǎn)：材料物資計(jì)劃、采購(gòu)、合同、驗(yàn)收、入庫(kù)、領(lǐng)用、清查。

關(guān)鍵控制點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別主要內(nèi)容：

1、材料物資管理制度是否建立和完善、管理職責(zé)是否劃分清楚，不相容職務(wù)是否分離；

2、材料物資計(jì)劃管理是否科學(xué)，有否根據(jù)生產(chǎn)部門(mén)需求申請(qǐng)編制；

3、材料采購(gòu)是否嚴(yán)格實(shí)行招投標(biāo)管理制和合同管理制，采購(gòu)權(quán)根是否劃分清楚；

4、材料入庫(kù)是否組織相關(guān)部門(mén)針對(duì)材料數(shù)量、品種、規(guī)格、質(zhì)量?jī)r(jià)格進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收，款項(xiàng)支付是否按合同和驗(yàn)收無(wú)誤后的結(jié)算單據(jù)進(jìn)行；

5、材料的領(lǐng)用手續(xù)是否完備，倉(cāng)儲(chǔ)人員有否不按規(guī)定的手續(xù)發(fā)料，倉(cāng)儲(chǔ)人員有否及時(shí)根據(jù)領(lǐng)料單登記材料臺(tái)帳，財(cái)務(wù)部門(mén)稽核人員有否去現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行稽核；

6、材料的倉(cāng)儲(chǔ)管理是否科學(xué)，有無(wú)因管理責(zé)任造成材料物資霉變損失或流失；各單位對(duì)“二級(jí)庫(kù)”的管理是否有明確具體的辦法措施，職責(zé)是否明確；

7、有否定期組織清查盤(pán)點(diǎn)，做到帳賬相符、帳實(shí)相符，對(duì)盤(pán)盈盤(pán)虧的材料物資是否查明原因、分清責(zé)任，并按規(guī)定權(quán)限報(bào)批；

8、單位廢舊物資處理是否有明確統(tǒng)一的規(guī)定；

9、廢舊物資是否單獨(dú)保管，廢舊物資的處理是否及時(shí)入賬。

10、各物資需求部門(mén)是否根據(jù)實(shí)際工作需要將物資（預(yù)算范圍內(nèi)）采購(gòu)申請(qǐng)報(bào)審批部門(mén)；

11、預(yù)算外采購(gòu)是否明確專(zhuān)門(mén)的審批權(quán)限；

12、由招投標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組對(duì)標(biāo)書(shū)審定后，是否對(duì)外統(tǒng)一；

13、非招標(biāo)采購(gòu)的詢(xún)價(jià)人與采購(gòu)人職務(wù)是否分離；

14、是否建立供應(yīng)商評(píng)價(jià)機(jī)制，對(duì)詢(xún)價(jià)結(jié)果進(jìn)行書(shū)面分析，供應(yīng)商的確定是否符合比質(zhì)比價(jià)原則；

15、招標(biāo)采購(gòu)與非招標(biāo)采購(gòu)合同的簽訂是否經(jīng)過(guò)紀(jì)檢、審計(jì)、法律、財(cái)務(wù)等部門(mén)的審核及會(huì)簽。

五、陽(yáng)光公司

關(guān)鍵控制點(diǎn)：各鄉(xiāng)鎮(zhèn)供電所經(jīng)濟(jì)平安風(fēng)險(xiǎn)管理的三大模塊（貨幣資金、營(yíng)銷(xiāo)管理、物資管理）

關(guān)鍵控制點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別主要內(nèi)容：

1、貨幣資金管理

（1）是否建立發(fā)票管理制度，明確管理責(zé)任人。

（2）收取的電費(fèi)現(xiàn)金是否當(dāng)日送存電費(fèi)賬戶(hù)（含供電所所在地以外的電工收取的電費(fèi)），偏遠(yuǎn)地區(qū)且在當(dāng)?shù)匚撮_(kāi)設(shè)賬戶(hù)的是否在收費(fèi)人員回到電費(fèi)賬戶(hù)開(kāi)設(shè)地當(dāng)天將電費(fèi)送存電費(fèi)賬戶(hù)。

（3）核算員是否根據(jù)開(kāi)具的電費(fèi)發(fā)票情況登記應(yīng)收電費(fèi)明細(xì)賬，并根據(jù)營(yíng)銷(xiāo)報(bào)表登記電費(fèi)總賬，電費(fèi)總賬和明細(xì)賬每月必須核對(duì)一致。

（4）供電所在每月月末是否將當(dāng)月的零星安裝工程、對(duì)外提供勞務(wù)等零星工程收入、對(duì)外提供勞務(wù)收入上交陽(yáng)光公司財(cái)務(wù)部。

（5）供電所不核算其他業(yè)務(wù)收支，但是否逐筆、序時(shí)登記其他業(yè)務(wù)收支備查薄。

（6）供電所經(jīng)費(fèi)是否須逐筆、序時(shí)登記現(xiàn)金日記賬和經(jīng)費(fèi)收支備查簿。

（7）供電所核算員是否每日終了要清點(diǎn)現(xiàn)金，將現(xiàn)金實(shí)有數(shù)與現(xiàn)金日記賬的當(dāng)天余額相核對(duì)，保證賬款相符。

（8）供電所所有銀行賬戶(hù)是否應(yīng)納入縣公司財(cái)務(wù)統(tǒng)一管理、核算；供電所核算員是否在每月末將銀行存款日記賬與銀行對(duì)賬單核對(duì)，在次月5日前核對(duì)完畢并編制余額調(diào)節(jié)表。

（9）供電所是否在《鄉(xiāng)鎮(zhèn)供電所財(cái)務(wù)管理辦法》規(guī)定的范圍內(nèi)使用現(xiàn)金，是否制定嚴(yán)格的現(xiàn)金支付、審批、復(fù)核的程序，是否應(yīng)設(shè)定現(xiàn)金支付的最高限額；核算員在付款和結(jié)算辦理完畢后,是否在憑證上加蓋私章。

（10）勞務(wù)費(fèi)返還、績(jī)效考核獎(jiǎng)等自有資金的二次分配是否及時(shí)登記其他業(yè)務(wù)收支備查簿并定期與陽(yáng)光公司對(duì)賬。

2、電力營(yíng)銷(xiāo)管理

（1）具體用戶(hù)的電價(jià)類(lèi)別是否根據(jù)核定相關(guān)信息確定并由雙方簽訂的供用電合同。

（2）表卡上規(guī)定的基礎(chǔ)信息資料和設(shè)備臺(tái)帳資料、供用電合同上用戶(hù)信息是否一致。是否由專(zhuān)職人員到用戶(hù)現(xiàn)場(chǎng)查看，核實(shí)相關(guān)用戶(hù)信息。

（3）抄表員在初次抄表時(shí)是否復(fù)核用戶(hù)用電性質(zhì)及電價(jià)類(lèi)別。

（4）每年是否按規(guī)定定期開(kāi)展用電檢查和營(yíng)業(yè)普查，查看計(jì)量方式、用電性質(zhì)、用電容量及設(shè)備、電價(jià)執(zhí)行情況等。

（5）用戶(hù)變更用電時(shí)，是否及時(shí)進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)勘察、辦理變更手續(xù)并變更供用電合同和電費(fèi)卡。

（6）簽訂供用電合同的人員與審核人員職務(wù)是否分離。

（7）高壓用戶(hù)施工是否報(bào)縣公司審核，施工圖設(shè)計(jì)完成后，是否由縣公司營(yíng)銷(xiāo)部組織勘察、設(shè)計(jì)、施工。

（8）高壓客戶(hù)工程需組織施工中間檢查，是否對(duì)用戶(hù)工程從技術(shù)和安全性等方面進(jìn)行驗(yàn)收，鄉(xiāng)鎮(zhèn)供電所業(yè)擴(kuò)工程施工收費(fèi)是否符合規(guī)定并全額上繳陽(yáng)光公司，施工和驗(yàn)收崗位相是否分離。

（9）裝表接電后，是否檢查計(jì)量正確性，用戶(hù)驗(yàn)收確認(rèn)表計(jì)輪換進(jìn)行審核。

（10）是否由線(xiàn)損管理員對(duì)裝表單或換表單填寫(xiě)的內(nèi)容，如原表指數(shù)、新?lián)Q或新裝表指數(shù)、換表前電量、換表后倍率確認(rèn)等進(jìn)行認(rèn)真審核。

（11）是否制定抄表及表計(jì)校驗(yàn)業(yè)務(wù)方面的內(nèi)部控制制度；

（12）抄表員是否按固定日期和周期到用戶(hù)處抄表，現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)仔細(xì)核對(duì)表號(hào)、互感器倍率等相關(guān)的信息；

（13）對(duì)集抄、遠(yuǎn)程抄表方式是否定期核對(duì)；

（14）抄表員對(duì)抄回的信息（表碼、業(yè)務(wù)變更情況、電量突增突減情況）是否進(jìn)行核對(duì)并根據(jù)異常情況（包括竊電、違章、電量驟增驟減等）如實(shí)填報(bào)內(nèi)部工作傳單，相關(guān)業(yè)務(wù)部門(mén)根據(jù)內(nèi)部工作傳單進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)核實(shí)處理；

（15）抄表員核實(shí)確認(rèn)抄表數(shù)據(jù)后是否及時(shí)將抄表數(shù)據(jù)上傳到營(yíng)銷(xiāo)mis系統(tǒng)；

（16）電費(fèi)復(fù)核人員是否對(duì)抄表數(shù)據(jù)及業(yè)務(wù)變更傳單及表計(jì)輪換、退補(bǔ)電量及違約用電檢查事宜進(jìn)行電費(fèi)計(jì)算、審核；

（17）計(jì)量中心是否對(duì)用戶(hù)用電表計(jì)進(jìn)行定期校驗(yàn)；

（18）用電表計(jì)定期校驗(yàn)臺(tái)帳是否齊全，用戶(hù)是否簽字認(rèn)可，滿(mǎn)意度如何。

（19）電費(fèi)發(fā)票是否根據(jù)當(dāng)月抄表員實(shí)際抄回的用電量及相應(yīng)的電價(jià)開(kāi)具，發(fā)票上填寫(xiě)的單價(jià)、用電量和總金額應(yīng)當(dāng)核對(duì)一致。

（20）mis系統(tǒng)打印電費(fèi)發(fā)票前，是否對(duì)票面進(jìn)行核對(duì)。

（21）微機(jī)員與抄表員職務(wù)是否分離。

（22）收費(fèi)員收取的電費(fèi)是否全額上繳縣公司電費(fèi)專(zhuān)戶(hù)，是否存在截留。23、編制欠費(fèi)清單交責(zé)任電工（收費(fèi)員）是否單獨(dú)保管用戶(hù)的欠費(fèi)發(fā)票。電費(fèi)資金的繳存、記賬，抄表和收款是否職務(wù)分離。

（23）是否根據(jù)銷(xiāo)售電量和供電關(guān)口電量計(jì)算線(xiàn)損并設(shè)專(zhuān)人對(duì)臺(tái)區(qū)線(xiàn)損進(jìn)行管理。

（24）線(xiàn)損在每月的測(cè)算值應(yīng)在一定的區(qū)間內(nèi)，若差異太大，檢查是否存在設(shè)備故障或偷、漏電等異常情況并及時(shí)反映。

（25）是否存在將預(yù)收性質(zhì)的電費(fèi)沖抵應(yīng)收，是否將回收老欠電費(fèi)抵當(dāng)月應(yīng)收或用其他資金墊付或經(jīng)費(fèi)沖抵，以達(dá)到通過(guò)對(duì)工作績(jī)效考核的情況。

（26）核算員是否每月記錄電費(fèi)賬，核算電費(fèi)明細(xì)賬，核對(duì)各臺(tái)區(qū)電費(fèi)回收情況，定期與縣公司財(cái)務(wù)部核對(duì)電費(fèi)往來(lái)。

（27）是否建立上門(mén)催收、電話(huà)催收或制定其他催收制度。

（28）核銷(xiāo)電費(fèi)是否符合規(guī)定程序，收回以前年度核銷(xiāo)的電費(fèi)賬務(wù)處理是否正確

3、物資管理

（1）領(lǐng)用物資是否及時(shí)入庫(kù)，領(lǐng)用物資與實(shí)際入庫(kù)是否一致。

（2）驗(yàn)收后是否及時(shí)進(jìn)行帳薄登記，能否做到字跡工整、清晰，不涂改，日清月結(jié)，并保持帳、卡、物三相符。

（3）是否制定了倉(cāng)儲(chǔ)保管的相關(guān)規(guī)定，是否對(duì)倉(cāng)儲(chǔ)保管員的職責(zé)做了詳細(xì)說(shuō)明。

（4）倉(cāng)儲(chǔ)物資是否堆放合理、牢固、包裝完好，擺放整齊、通道暢通、存取方便。

（5）庫(kù)容庫(kù)貌是否干凈整齊，庫(kù)存物資是否做到“四號(hào)定位、五五碼放”。

（6）是否根據(jù)需要設(shè)置安全員崗位并制定相應(yīng)的職責(zé)，消防、防盜、防潮設(shè)施配備是否齊全。

（7）是否定期或不定期的進(jìn)行消防、防盜設(shè)施的檢測(cè)并進(jìn)行記錄。

（8）物資保管員是否能正確報(bào)警和使用消防器材，是否制定了危險(xiǎn)品管理制度。

（9）易燃、易爆物品是否按照標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定存放，是否存在混庫(kù)現(xiàn)象。

（10）對(duì)生產(chǎn)或工程結(jié)束后退回的剩余材料是否及時(shí)辦理入庫(kù)手續(xù)，以確保其成本開(kāi)支的真實(shí)性。

（11）是否進(jìn)行經(jīng)常性和定期性的盤(pán)點(diǎn)，確保在庫(kù)物資數(shù)量同計(jì)算機(jī)庫(kù)存數(shù)、帳、卡、物四相符。

（12）盤(pán)點(diǎn)后的盈虧是否認(rèn)真進(jìn)行原因分析并按相關(guān)規(guī)定進(jìn)行處理。

（13）是否制定了切實(shí)可行的物資領(lǐng)用審批程序，并得到有效執(zhí)行。

（14）特殊物資（如事故備品）是否由使用部門(mén)申請(qǐng)后經(jīng)專(zhuān)門(mén)人員審批并辦理領(lǐng)用手續(xù)后方可領(lǐng)用。

（15）倉(cāng)管人員發(fā)料前是否對(duì)領(lǐng)料單中的物品名稱(chēng)、規(guī)格、數(shù)量、簽字審批手續(xù)等進(jìn)行認(rèn)真的校對(duì)，能否做到嚴(yán)格按單發(fā)料。

（16）發(fā)料是否堅(jiān)持先進(jìn)先出原則，以縮短物資在庫(kù)時(shí)間，防止物資過(guò)期變質(zhì)。

（17）是否存在白條抵庫(kù)的現(xiàn)象？物資領(lǐng)用后是否能夠及時(shí)、準(zhǔn)確的記錄領(lǐng)用情況？

（18）工程中以料抵工的零星廢舊物資是否在決算中重復(fù)列支拆除費(fèi)用，是否按照權(quán)限處置廢舊物資。

（19）是否存在隱瞞廢舊處置收入形成帳外資產(chǎn)的情況。

附件2：

供電公司經(jīng)濟(jì)平安風(fēng)險(xiǎn)管理評(píng)估工作任務(wù)分解表

序號(hào)

主要內(nèi)容

工作內(nèi)容分解

分管領(lǐng)導(dǎo)

責(zé)任人

責(zé)任部門(mén)

配合部門(mén)

時(shí)間安排

1

制定工作計(jì)劃，明確具體工作內(nèi)容工作措施。

1、轉(zhuǎn)發(fā)文件，組織人員學(xué)習(xí)省公司經(jīng)濟(jì)平安風(fēng)險(xiǎn)管理工作指導(dǎo)意見(jiàn)

宋亞

張軍

監(jiān)察審計(jì)部

公司各單位

8月份

2、制定下發(fā)經(jīng)濟(jì)平安風(fēng)險(xiǎn)管理的具體實(shí)施方案通知

宋亞

張軍

監(jiān)察審計(jì)部

公司有關(guān)部門(mén)

2

根據(jù)省公司工作目標(biāo)、工作范圍、工作要求、工作要點(diǎn)制定具體工作計(jì)劃，分解風(fēng)險(xiǎn)管理模板，開(kāi)展風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和風(fēng)險(xiǎn)控制。

1、貨幣資金風(fēng)險(xiǎn)管理控制模板

張小東

吳軍

財(cái)務(wù)部

公司各單位

8月份

2、固定資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理控制模板

張小東

吳軍

財(cái)務(wù)部

公司各單位

3、成本費(fèi)用風(fēng)險(xiǎn)管理控制模板

張小東

吳軍

財(cái)務(wù)部

公司有關(guān)部門(mén)

4、農(nóng)維費(fèi)管理控制模板

張小東

李鳳春

吳軍

盧山

財(cái)務(wù)部

陽(yáng)光公司

各鄉(xiāng)鎮(zhèn)供電所

5、重大決策事項(xiàng)管理控制模板

張小東

吳軍

財(cái)務(wù)部

6、電力營(yíng)銷(xiāo)管理控制模板

唐亞非

余紅

營(yíng)銷(xiāo)部

客服中心

7、工程建設(shè)管理控制模板

梅杰

姚小平

生產(chǎn)部

各生產(chǎn)單位

8、物資管理控制模板

劉榮海

崔玉民

代建國(guó)

物資公司

9、各鄉(xiāng)鎮(zhèn)供電所風(fēng)險(xiǎn)管理控制模板

李鳳春

盧山

陽(yáng)光公司

各鄉(xiāng)鎮(zhèn)供電所

3

完成風(fēng)險(xiǎn)的識(shí)別、評(píng)估等

將評(píng)估結(jié)果，明細(xì)臺(tái)帳、報(bào)表、報(bào)告報(bào)送審計(jì)部和分管領(lǐng)導(dǎo)

宋亞

張軍

監(jiān)察審計(jì)部

公司各單位

9月份

4

監(jiān)督與監(jiān)察

監(jiān)察審計(jì)部組織對(duì)各單位風(fēng)險(xiǎn)管理工作開(kāi)展情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。

宋亞

張軍

監(jiān)察審計(jì)部

公司各單位

10月份

附件3：

經(jīng)濟(jì)平安風(fēng)險(xiǎn)識(shí)評(píng)估方法——lec法

經(jīng)濟(jì)平安風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估方法參照安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估中的lec法，用與系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)率有關(guān)的三種因素指標(biāo)值之積來(lái)評(píng)價(jià)風(fēng)險(xiǎn)程度的一種方法，公式是：d=lec。其中：l——發(fā)生風(fēng)險(xiǎn)的可能性大小；e——風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的頻度；c——一旦發(fā)生風(fēng)險(xiǎn)會(huì)造成的損失后果；d——危險(xiǎn)性。

l的取值參考

e的取值參考

分?jǐn)?shù)值

風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的可能性

分?jǐn)?shù)值

風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的頻繁程度

10

完全可以預(yù)料（會(huì)發(fā)生）

10

每天

6

相當(dāng)可能發(fā)生

6

每周一次，或偶然

3

可能發(fā)生，但不經(jīng)常

3

每月一次

1

發(fā)生的可能性小，屬于意外

2

每季度一次

0.5

很不可能發(fā)生，可以沒(méi)想到

1

每年－至兩次

c的取值參考為：

分?jǐn)?shù)值

發(fā)生風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)生的后果（對(duì)企業(yè)）

發(fā)生風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)生的后果（對(duì)干部個(gè)人）

100

特別重大損失（達(dá)500萬(wàn)元以上）、特別重大影響（國(guó)家）

違法犯罪，情節(jié)十分嚴(yán)重，影響特別惡劣

40

重大損失（達(dá)100萬(wàn)元以上）、重大影響（省）

違規(guī)違紀(jì)，情節(jié)嚴(yán)重，影響惡劣

15

嚴(yán)重?fù)p失（達(dá)10萬(wàn)元以上）、嚴(yán)重影響（市、省公司）

違規(guī)違紀(jì)，情節(jié)較重，影響較嚴(yán)重

7

較大損失（達(dá)1萬(wàn)元以上）、較大影響（本單位）

違規(guī)違紀(jì)，情節(jié)一般，影響較壞

3

一般損失（達(dá)1千元以上）、一般影響（所屬二級(jí)單位）

違規(guī)違紀(jì)，情節(jié)較輕，影響較小

1

引人注目，需要補(bǔ)救（范圍較小）

不構(gòu)成違規(guī)違紀(jì)，影響輕微

d的取值參考為：

分?jǐn)?shù)值

危險(xiǎn)程度

評(píng)估結(jié)論

＞160

高度危險(xiǎn)，要立即整改

高風(fēng)險(xiǎn)

70-160

顯著危險(xiǎn)，需要修改

中風(fēng)險(xiǎn)

20-70

一般危險(xiǎn)，需要注意

低風(fēng)險(xiǎn)

＜20

沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn)

暫無(wú)風(fēng)險(xiǎn)

附件4：

供電公司風(fēng)險(xiǎn)管理明細(xì)臺(tái)帳

部門(mén)（單位）：

年月日

控制模板

關(guān)鍵控制點(diǎn)（風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)）

基礎(chǔ)資料來(lái)源

風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別

風(fēng)險(xiǎn)類(lèi)別

風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估（定量）

風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估（定性）

風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)

風(fēng)險(xiǎn)管理措施

有無(wú)內(nèi)控制度等

內(nèi)控制度是否完善

執(zhí)行考核是否有效

發(fā)生概率（e）

發(fā)生可能（l）

發(fā)生后果（c）

風(fēng)險(xiǎn)值（d)

問(wèn)卷調(diào)查

集體討論

行業(yè)比較

政策分析

風(fēng)險(xiǎn)策略

管理工具

管理責(zé)任人員

單位負(fù)責(zé)人：

填制人：

附件5：

經(jīng)濟(jì)平安風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)施情況一覽表（半年報(bào)）

年八月二十七日

本期實(shí)施風(fēng)

險(xiǎn)評(píng)估事項(xiàng)

對(duì)應(yīng)

模板

主要情況描述

風(fēng)險(xiǎn)屬性

風(fēng)險(xiǎn)

處理

策略

現(xiàn)有風(fēng)險(xiǎn)

未來(lái)風(fēng)險(xiǎn)

高

風(fēng)險(xiǎn)

一般

風(fēng)險(xiǎn)

低

風(fēng)險(xiǎn)

暫無(wú)

風(fēng)險(xiǎn)

高

風(fēng)險(xiǎn)

一般

風(fēng)險(xiǎn)

低

風(fēng)險(xiǎn)

暫無(wú)

風(fēng)險(xiǎn)

1

2

3

4

備注：1、“對(duì)應(yīng)模板”項(xiàng)按經(jīng)濟(jì)平安風(fēng)險(xiǎn)管理規(guī)定的模板名稱(chēng)填列，如基層單位有改動(dòng)，則按基層單位改動(dòng)后的對(duì)應(yīng)模板填列。

2、“主要情況描述”內(nèi)容包括：風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估實(shí)施過(guò)程的簡(jiǎn)單描述、存在的風(fēng)險(xiǎn)及其原因（原因應(yīng)從外部、內(nèi)部影響因素分析，內(nèi)部因素分析應(yīng)從制度的健全性和執(zhí)行的有效性?xún)蓚€(gè)方面進(jìn)行分析）。

3、“風(fēng)險(xiǎn)屬性”項(xiàng)請(qǐng)?jiān)趯?duì)應(yīng)項(xiàng)直接劃“√”。

4、“風(fēng)險(xiǎn)處理策略”項(xiàng)請(qǐng)按照省公司“審工作19號(hào)”文規(guī)定填列，即填列“控制、承擔(dān)、其他、需上級(jí)協(xié)調(diào)解決的風(fēng)險(xiǎn)”。

5、本表按評(píng)估的事項(xiàng)一事一列。