導語：如何才能寫好一篇財務自查問題及整改措施，這就需要搜集整理更多的資料和文獻，歡迎閱讀由公務員之家整理的十篇范文，供你借鑒。

篇1

根據工作方案，公司對本次專項活動作出如下組織部署：成立規(guī)范財務會計基礎工作專項活動工作領導小組和辦會室，由辦公室負責具體項目實施，x月31日以前，由財務部組織召開動員會議，向各區(qū)域財務部和各子公司財務部傳達深證局發(fā)[20xx]109號文《關于在深圳轄區(qū)上市公司全面深入開展規(guī)范財務會計基礎工作專項活動的通知》中的文件精神，以及公司的工作要求，范文之整改報告:財務基礎工作自查報告。

二、自查階段

本階段的工作內容是公司全體財務人員先通過學習了解財務會計基礎工作的相關規(guī)章制度，認識財務會計基礎工作規(guī)范的重要性和必要性，掌握財務會計基礎工作規(guī)范的要求;有了認識之后，根據《關于填報〈深圳轄區(qū)上市公司財務會計基礎工作調查問卷〉的通知》以及《關于深圳轄區(qū)上市公司會計基礎工作常見問題的通報》中的內容逐條進行自查，發(fā)現問題并確定整改計劃。

三、整改提高階段

本階段的主要工作是落實整改措施，提升公司的財務會計基礎工作水平，提高會計信息質量。

四、自查內容、發(fā)現問題及整改措施

依據《中華人民共和國會計法》、《企業(yè)內部控制基本規(guī)范》、《會計基礎工作規(guī)范》、《會計電算化管理辦法》、《會計檔案管理辦法》等相關規(guī)定，公司逐項對照《調查問卷》和《常見問題通報》進行了認真、全面地自查。自查情況：

1、財務人員和機構設置基本情況

1.1主管會計工作負責人及會計機構負責人情況

主管會計工作負責人由總經理提名，董事會決議聘任。主管會計工作負責人及會計機構負責人未在其它單位兼職，不存在人事關系在其他單位情況，未發(fā)現不規(guī)范事項。

1.2會計人員崗位設置情況

會計崗位設置合理，符合內部牽制要求。制定了崗位輪換制度，并按要求執(zhí)行。盡管公司有回避制度，但未制定專門的財務人員任用回避制度。

整改措施：在財務人員管理制度中，增加關健崗位財務人員任用回避制度。

責任人：財務部

整改期限：10月15號以前

1.3會計人員專業(yè)制度培訓情況

公司有安排會計人員定期或不定期參加企業(yè)內外部各種專題培訓，包括參加新會計準則、稅務、會計人員繼續(xù)教育等內部和外部的相關培訓和講座。公司制定了《員工外出培訓管理規(guī)范》，財務部會計人員遵照執(zhí)行，未發(fā)現不規(guī)范事項。

2、會計核算基礎工作規(guī)范性情況

2.1會計憑證編制及管理情況

篇2

為進一步改進工作作風，提升工作效能，根據區(qū)委關于加強作風效能建設的相關要求，結合我鄉(xiāng)實際，經鄉(xiāng)黨委、政府研究，決定在全鄉(xiāng)范圍內實施作風效能建設“六項工程”。具體內容如下：

一、活動目的

通過開展“六項工程”建設活動，著力解決作風效能建設過程中存在的突出問題，努力建設一支政治堅定、作風優(yōu)良、紀律嚴明、勤政為民、恪盡職守、清正廉潔的干部隊伍。重點解決五個方面的問題：一是解決政治意識、宗旨意識不強的問題。糾正少數黨員干部缺乏應有的政治敏感性，只考慮單位利益和個人利益，漠視群眾疾苦、傷害群眾感情、損害群眾利益等問題。二是解決責任心、事業(yè)心不強的問題。糾正少數干部重權力、輕責任，在位不謀事、不干事，爭功諉過、缺乏擔當，急功近利，做表面文章，搞形式主義等問題。三是解決服務意識、發(fā)展意識不強的問題。糾正少數單位仍然存在的“門難進、人難找、臉難看、事難辦”現象及工作拖拉、效率低下、吃拿卡要、不作為、慢作為、亂作為等問題。四是解決組織觀念、紀律觀念不強的問題。糾正少數干部有令不行、有禁不止，紀律松弛、自由散漫，工作時間辦私事、上網聊天、玩游戲等問題。五是解決作風不實、效率不高的問題。糾正少數干部高高在上，不深入村居一線，講原則話、做“官樣”文章，工作落實不力，作風浮躁拖沓，遇到矛盾繞著走等問題。

二、活動內容

（一）實施“主題教育”工程

認真?zhèn)鬟_市、區(qū)作風效能建設會議精神，學習貫徹市、區(qū)兩級出臺的相關文件和通報，并結合自身實際制定作風效能建設實施方案，開展形式多樣的主題教育活動。

（二）實施“糾風治亂”工程

1、查擺整改存在問題。要通過召開問題剖析會、服務對象座談會，設立意見箱，發(fā)放征求意見表等形式，認真查找單位部門和個人在作風效能建設方面存在的突出問題，并深刻剖析原因，制訂整改措施，限期抓好落實。

2、建立健全嚴處機制。要圍繞作風效能建設有關要求，每個月定期對窗口單位開展自查自糾，對所查到的問題要按照區(qū)有關文件要求嚴肅處理。

3、開展明查暗訪活動。鄉(xiāng)紀委要進一步加大督查力度，重點圍繞“六條禁令”，開展午間飲酒、遲到早退、網上聊天、公款消費、大操大辦等專項檢查活動。

（三）實施“精塑環(huán)境”工程

1、開展“村居、事業(yè)單位規(guī)范化建設”活動。認真落實離崗告知制、首問首辦責任制、限時辦結制等管理制度。按照“人要精神，物要整潔，說話要和氣，辦事要公道”的創(chuàng)建目標，做到精神面貌良好、著裝大方得體、辦公環(huán)境整潔、物品擺放整齊、掛牌持證上崗、服務態(tài)度優(yōu)良、辦事公平公正、語言文明規(guī)范，無違紀違規(guī)行為。

2、開展“優(yōu)化經濟發(fā)展軟環(huán)境”活動。加大涉農項目幫辦力度，在鄉(xiāng)里增設經濟發(fā)展軟環(huán)境監(jiān)測點，公開舉報熱線，打造軟環(huán)境投訴查處“快速通道”。做好20余個企業(yè)回訪工作，收集掌握各企業(yè)對軟環(huán)境建設的意見和建議，切實維護高效農業(yè)項目合法權益。

3、開展“述職評議”活動。對機關、事業(yè)單位工作進行公開質詢、現場評議，評議過程向社會公開，評議結果向社會公示。

（四）實施“陽光權力”工程

1、實施“陽光政務”活動。通過鄉(xiāng)政府網站、公開欄等形式，及時將重要事項、重大決策及辦事流程向社會公開，保證公開內容真實、準確。聘請“政風、民風、新風”監(jiān)督員，暢通民意溝通、信息查詢等渠道，架起政府與群眾溝通交流的橋梁。

2、實施“陽光村務”活動。以加強村務公開欄建設為載體，進一步豐富公開內容，按時公開群眾關心的村務、財務等相關事項，方便群眾了解，接受群眾監(jiān)督，減少村組矛盾。

3、開展服務窗口創(chuàng)建活動。建立規(guī)范、便捷的服務辦事窗口，大力推行“三亮”（亮職責、亮身份、亮承諾），通過公開欄、公示牌、工作牌方式，將崗位職責、權力流程、辦件環(huán)節(jié)、辦事程序、收費標準、投訴電話等內容公開公示，提高服務質量和工作效率。

（五）實施“追責問效”工程

1、開展“工作落實不力問責”活動。每月召開一次重點工作落實推進會，對未落實重點工作、重點工程和為民辦實事項目等工作進行督查問責，嚴查不落實的人和事。

2、建立“作風效能問題定期曝光”制度。鄉(xiāng)紀委要加大查處力度，公開曝光破壞作風效能建設、損害經濟發(fā)展軟環(huán)境案例。在政務公開欄設立“曝光臺”欄目，及時曝光反面典型。

3、強化績效考核，實行獎懲兌現。每季度按時對各村居、各事業(yè)單位進行作風效能建設進行綜合考核排名，考核結果與評先評優(yōu)掛鉤。

（六）實施“爭先創(chuàng)優(yōu)”工程

1、建立作風效能建設實時評價系統。對作風效能建設情況進行實時考核評價，將評價結果以月排名圖和走勢圖的形式，實時公布排名情況和存在問題。

2、開展“樹典型，學先進”活動。積極做好先進典型培育工作，組織開展“作風效能建設先進單位和作風效能建設先進個人”評選活動，激勵廣大干群學先進、爭先進、創(chuàng)先進。

三、實施步驟

活動共分四個階段：

（一）第一階段：動員部署（4月22日-4月23日）

各村居、各單位要深入學習貫徹市、區(qū)作風效能建設會議精神，進一步落實區(qū)委關于加強作風效能建設活動的要求和部署。要研究制訂作風效能建設方案，做到強力啟動、謀劃到位、緊湊安排，形成“主要領導沉下去、所有干部動起來、廣大群眾感受到”的強大聲勢。

（二）第二階段：排查剖析（4月24日-4月29日）

各村居、各單位要結合工作實際，圍繞加強作風效能建設要求，通過召開剖析會、服務對象座談會，走訪調研，設立意見箱，發(fā)放征求意見表，聘請“政風、民風、新風”監(jiān)督員等形式，組織黨員干部認真查找單位和個人在作風效能方面存在問題，深刻剖析原因，制訂整改措施，落實責任，限期整改。

（三）第三階段：組織實施（4月30日－11月30日）

各村居、各單位要要認真貫徹落實作風效能建設“六項工程”相關要求，按步驟計劃抓好落實。針對活動中存在的問題，制定整改方案，明確整改內容，落實整改措施，務求取得實效。要建立健全各項制度，從制度上保證作風效能建設的連續(xù)性和實效性。

（四）第四階段：總結考核（12月1日-12月29日）

認真總結“六項工程”開展情況，組織考核驗收，表彰先進，鞭策后進。

四、工作要求

（一）切實加強領導。要把開展“六項工程”建設活動擺上重要日程，加強組織領導，強化責任落實，鄉(xiāng)三套班子、中層干部、各村居負責人要發(fā)揮表率作用，帶頭查擺問題，帶頭整改提高，一級抓一級，一級帶一級，把活動不斷推向深入。

（二）強化工作指導。要結合自身實際，制定實施方案，及時掌握活動進展情況，總結推廣經驗做法，分析解決存在問題。鄉(xiāng)三套班子要結合分工，深入到聯系點、項目幫辦點和分管部門，指導工作，解決問題。

篇3

關鍵詞： 科技 創(chuàng)新 管理 體系

中途分類號：D442.6 文獻標識碼：A 文章編號：1674-3520（2014）-01-0018-01

一、概況

以“完善體制、明確目標、保證實施”，確保完成年度指標為目標，我礦通過建立合理的科技創(chuàng)新管理機構，完善管理機制，強化激勵制度，實行全員參與科技創(chuàng)新，切實做到了企業(yè)高產高效，促進了企業(yè)文化建設，提高了企業(yè)的社會形象，實現了企業(yè)和諧發(fā)展、快速發(fā)展、持續(xù)發(fā)展。

二、建立健全創(chuàng)新網絡，規(guī)劃科技創(chuàng)新目標

（一）完善組織管理機構。成立了以礦長掛帥的科技創(chuàng)新管理委員會，下設技術成果評審委員會和管理成果評審委員會，環(huán)保科技中心作為日常工作管理部門。構建從員工、區(qū)隊技術人員、管理人員、專業(yè)部門工程技術人員、專業(yè)負責人到高層管理者的六級工作管理體系。

（二）創(chuàng)新計劃。為進一步提高企業(yè)技術創(chuàng)新能力，提升企業(yè)技術創(chuàng)新水平，增強企業(yè)核心競爭力，根據集團公司通知要求，已編制2014-2015年技術創(chuàng)新規(guī)劃

（三）項目管理。按照關于報送2012年科技工作總結及2013年科技計劃的通知要求，認真篩選各專業(yè)上報的2013年科技項目，并按立項建議書、可行性研究報告格式規(guī)范填寫，按規(guī)定要求提交。立項的項目統一按計劃進度進行實施，及時按要求申請鑒定、驗收、報獎。并對項目驗收中存在的問題及時整改，按要求報驗。

項目費用按項目進度每月各專業(yè)上報經費預算，并按要求進行經費管理，各種研發(fā)支出經費票據做到認真核實，特別是科研人工費、材料費用、電費等各種費用支出做好經費歸集。

（四）成果管理。按照集團公司關于2013年山東省科學技術獎勵申報工作的通知，及時總結創(chuàng)新成果，并擇優(yōu)選取本單位已鑒定的一項科技項目按時進行網上申報。并對成果和知識產權按照保密制度進行嚴格保密。2012年科技成果中的新技術、新工藝均已推廣應用，并取得了較好的經濟、社會和安全效益，且科技成果轉化手續(xù)齊全，資料完備。

（五）知識產權。專利成果的申報是按照集團公司技術研發(fā)部專利辦公室通知要求，由單位或個人將專利材料經生產礦長、總工程師審簽后，報環(huán)保科技中心登記匯總，由環(huán)保科技中心統一報送集團公司技術研發(fā)部專利辦公室辦理，對已授權的專利及時申請專利保護。在《協莊煤礦科技進步管理辦法》第七章專利成果的管理中，專門列出了專利轉讓規(guī)定。

（六）技術交流。環(huán)保科技中心對礦各專業(yè)及個人的科技信息，嚴格審核，做到內容填寫規(guī)范、充實。對發(fā)表技術信息資料的期刊統一歸檔，并分類匯總，滿足本企業(yè)科技信息查詢、檢索要求。礦與各高等院校建立了良好的技術合作關系，委托院校合作開發(fā)科研項目時，均嚴格按照要求簽訂合同，合作形式具體、可操作，權責明確。

根據上級文件要求，礦指派科技人員進行外出交流學習，交流學習中均是關于煤炭行業(yè)最新科技成果與前沿研究方向等有針對性的內容。

礦還定期向各專業(yè)各單位收集關于科技創(chuàng)新工作的合理化建議，對擇優(yōu)選取的建議進行匯總歸檔保存

（七）人才培養(yǎng)。為滿足企業(yè)科技創(chuàng)新工作發(fā)展的要求，科技組專門制定了科技管理培訓PPT課件，對技術創(chuàng)新項目進行培訓，學習形式分采取集中學習和自學相結合的方式，學習筆記書寫認真規(guī)范。

根據集團公司通知要求，為深入了解在機電設備檢修、安裝過程中，創(chuàng)新檢修、安裝施工工藝及方法，應用先進成熟的檢修專用工具、嚴格的安全技術措施及合理的專業(yè)化工藝流程的具體情況，以便在全集團公司推廣應用。機電運營部下發(fā)了關于上報“四新”技術的通知，要求各單位負責人親自組織有關人員，認真總結以往檢修、安裝過程中的成功經驗，每個單位都要上報成果，形成文字材料報機電運營部。

（八）檢查考核。制定了《技術創(chuàng)新工作自評管理制度》。并認真按照《集團公司技術創(chuàng)新工作季度檢查表》所列內容逐項準備迎檢材料，進行自查打分。對于自查中出現的問題及整改措施均按要求填寫技術創(chuàng)新工作季度檢查問題整改情況表，并按要求作出自查情況書面總結。

（九）獎勵。為激發(fā)廣大員工參與科技創(chuàng)新的積極性和主動性，我礦在《協莊煤礦科技進步管理辦法》中拿出一章的篇幅對獎勵范圍、標準等進行詳細說明。礦每年召開一屆科技創(chuàng)新工作會議，總結全礦上屆科技工作，部署下屆的科技規(guī)劃及任務，并對優(yōu)秀技術成果和管理成果、優(yōu)秀科技創(chuàng)新人員和優(yōu)秀科技工作者等進行表彰獎勵。對月度創(chuàng)新成果和發(fā)表的論文，礦每季度進行一次評選、獎勵；對獲得上級授予的榮譽、獎勵的成果進行嘉獎，每季度兌現一次獎勵。

（十）工作管理。對各單位上報的科技創(chuàng)新項目進行及時歸檔，并建立工作臺賬，臺賬包含各項目的名稱、主要研究內容、實施單位、起止時間、預算資金、負責人等內容。對上級及本礦下發(fā)的各類文件及時進行登記，并按要求積極落實文件內容。對集團公司管理系統中要求填報的數據和各類報表均按時上報，以便及時更新技術創(chuàng)新交流平臺各類數據。

篇4

審計部嚴格遵守國家各項法律、法規(guī)，認真履行集團的《內部審計管理制度》。內部審計工作以集團公司企業(yè)管理年為中心，加強企業(yè)精細化管理，突出重點，切實履行職責，較好地完成了全年審計工作計劃和領導交辦的審計任務。下面由小編來給大家分享審計工作心得，歡迎大家參閱。

審計工作心得1我進入公司這個大家庭至今，在這緊張又忙碌的日子里，我學習了很多專業(yè)及專業(yè)以外的知識。感謝公司，讓我在這個充滿希望的舞臺上自由的成長與發(fā)揮;感謝領導，是你們的鼓勵與包容讓我感受到了公司這個大家庭的溫暖;感謝同事，是你們無私幫助與關心，讓我各方面得到了全面的提升。時光匆匆，轉眼今年即將過去，回望這大半年來所做的工作，從最初的經歷挫折，風雨同舟，到后來的辛勤耕耘，初見成果，真的只有經歷過的人才能體會。

工程審計在工程項目全過程控制當中，是一個非常關鍵的崗位，為公司在工程上的每一分錢支出把好第一道關口，是一個涵蓋專業(yè)知識非常廣的工作，又是一項嚴謹細致的工作，同時專業(yè)性很強，要求具有高度的責任心與使命感，準確的算出工程量及預算成本，完整的編制建筑工程預算及對合同的執(zhí)行過程管理，才能準確無誤的完成各類款項的審核工作;所以對于我來說必須時刻保持清晰的頭腦與良好的精神，因為每個工程都是新的機遇和挑戰(zhàn)。公司工程審計?a href='//xuexila.com/yangsheng/kesou/' target='_blank'>咳嗽比筆。腋芯躚沽Ψ淺4螅紉齙階既肺尬螅忠指髯ㄒ導浼白薌劭刂頻鈉膠猓竊諏斕嫉謀薏呦攏易齙攪司ぞひ狄擔∈刂耙擋偈亍O旅揖駝攵怨こ躺蠹乒ぷ髯鲆韻倫芙幔?/p>一、工作紀律方面

1.做到積極維護企業(yè)榮譽，尊敬領導，與同事團結互助，儀表端莊，舉止文明。

2.在履行職責時勤奮、誠實、客觀、公正、嚴謹。

3.遵守國家法律法規(guī)及公司的規(guī)章制度。

4.尊重他人，在審核過程中做到有理有據有節(jié)。

5.保持工作的獨立性和客觀性，不參加有可能影響公正性的工作及活動，不以任何方式與被審核項目的各相關方有利益往來。

6.慎重地使用在履行職責過程中所獲得的信息，不利用機密信息謀取私利，在使用信息時不違反法律法規(guī)、公司規(guī)定。

7.服從主管領導安排，配合、支持其他專業(yè)人員，協調一致。

8.善于總結實踐中的經驗教訓，不斷學習、更新理論知識，以保持和提高工作能力和水平。

二、崗位責任方面本年度我這個崗位的主要工作有

1.負責工程項目的預算編制工作，做到考慮周全、數據嚴謹合理、價格及時準確。

2.參與招標方面工作，準確計量計價，為招標提供依據，做到公平、公正，合理降低招標項目造價節(jié)約成本，并為合同簽訂鋪墊;

負責做好招標過程中相關文件的整理、歸檔并做好相應的表格記錄。

3.參與起草及審批合同，維持平等、自愿、公平、誠實守信四個原則。

4.工程款審核工作，按照合同條款，對照預算嚴格把關，為竣工結算預留住相應的尾款。

5.起草、研討、審核工程聯系單、簽證單，做到真實、有效。

6.參與隱蔽工程及現場丈量等不規(guī)則工程量的現場監(jiān)督工作。

三、預算工作方面

主要完成有：__物流園一期工程前期各棟樓的藍圖預算、二期在簽訂合同前完成藍圖預算，為合同中進度付款條款提供依據。在工作中，能夠積極地完成領導安排的各項工作及參加公司組織的各項活動，通過公司組織的學習如何提升員工的自身能力、如何提高團隊合作精神、與企業(yè)共命運、關于提高執(zhí)行力等內容，使我對自己的工作有了更深的認識，團隊合作能力也進一步加強。

四、工作不足方面

1、計劃做得不到位。

使我的工作比較被動。

2、與同事之間的交流還不夠深切，業(yè)務能力有待提高。

3、通過在審計部日常工作中發(fā)現，自己掌握的東西不夠全面具體，欠缺很對相應的知識，學習的主動性還不夠強。

今后，我會提前做好工作計劃，變被動為主動，努力管好自己，認真學習，積極交流，并將各項工作做得更好。

1.積極遵守公司的各項管理制度，進一步加強工作責任感，更嚴格的要求自己。

2.做好每個工程的工作計劃安排，認真完成相應的工作內容，努力把每一項工作內容做好。

3.利用工作之余認真學習相關的專業(yè)知識，使自己的工作能力不斷提高，對于工作中存在的一些重要問題，及時地向領導匯報，使問題能夠及時有效的解決。

五、20__年工作計劃

項目現在正處于一期項目收尾，二期項目功能改造收尾、E區(qū)正負零以上工程中旬基本完工。項目收尾階段是竣工決算的重點控制時期，各種爭議的焦點都集中到預算上來，因為決算的數額直接關系到公司的經濟效益;重點工作：

1、收集好相關資料，參加竣工圖審核，對各種修改按照依據準確核對。

2、對照各項依據嚴格把關，工程量細化仔細核對。

3、各分包項目的分類決算。

審計工作心得2為了適應新形勢下的發(fā)展，財務審計部建立健全和完善落實了各項財務規(guī)章制度。為了總結經驗教訓，更好的完成20__年的各項工作任務，我部就財務、審計方面的工作作出總結如下：

一、審計方面的工作

1、根據市局財務審計工作會議精神，對財務審計部工作的提出要求。

(1)繼續(xù)鞏固推行財務管理模塊，加強財務人員的管理意識和責任心，充分發(fā)揮財務管理的職能作用。在全面實施信息化管理的同時，要求我們財務人員要利用的時間和精力參與企業(yè)管理，每周必須下各核算的銀行了解業(yè)務運行情況，發(fā)揮主觀能動性，多為經營者提供有參考價值的信息和建議，這一要求作為2020年目標考核的主要指標來考核。

(2)全員樹立財務管理是企業(yè)管理的核心思想，增強危機感、緊迫感和責任感，加強學習，努力提高自身素質，適應新形勢下財務工作的要求。

2、全面迎接國家審計。

為了迎接國家審計署的全面檢查，根據市局審計重點，我部門對_月_日的財務收支進行了復查，并結合內審工作實際，緊緊圍繞銀行的熱點、重點、難點問題開展工作，充分發(fā)揮財務的監(jiān)督和服務職能，及時為銀行領導提供決策依據，并對審計將涉及財務方面的工作進行了具體的安排和布置。

3、財務的審計、監(jiān)督崗位。

我們?yōu)榧訌娿y行財務工作的審計和監(jiān)督職能，今年面向社會招聘了四位從事財務工作多年，經驗豐富的財務人員，充實加強財務的審計、審核及財務管理工作崗位。明確了四位同志的工作職責和范疇，要求盡快修訂完善本部門各個財務崗位責任制及考核辦法，為提高財務工作的質量和效率打下堅實的基礎。

4、制定并學習了《財務審計部崗位責任制考核辦法》。

為了更好地履行領導賦予的職責，加強銀行財務管理和稽核檢查力度，規(guī)范集團財經秩序和調動廣大財務人員的工作積極性和責任感，財務審計部特制定了《財務審計部崗位責任制考核辦法》，通過大家認真地學習和討論，積極思考，并贊同嚴格按照目標考核辦法認真履行自己的工作職責。

二、財務方面的工作

1、增強財務服務意識，2020年，我們一如既往地按“科學、嚴格、規(guī)范、透明、效益”的原則，加強財務管理，優(yōu)化資源配置，提高資金使用效益，把為銀行的各項工作服好務作為我部的一項重要工作。

2、切實加強財務管理。

根據銀行規(guī)范財務管理、優(yōu)化財務審核程序、提升財務服務質量和發(fā)揮職能部門更好地參與企業(yè)管理的要求，財務審計部將財務集權管理調整為財務人員試行委派制，并采用按“統一管理，分級負責”的原則進行管理。財務審計部主要具體負責銀行各類資產的財務監(jiān)督、財務分析及財務報告和各分銀行的財務管理和財務內部會計憑證的稽核等業(yè)務，充分發(fā)揮財務審計部的職能作用。

3、預算管理得到穩(wěn)步推進。

一是細化預算內容。根據各分銀行明細賬詳細分析了收入、成本與期間費用的執(zhí)行情況，按科目進行了分類統計，為各分銀行的2020年全面預算奠定基礎;二是提高預算透明度。預算方案根據各分銀行反饋回來的意見適當調整后，經總經理審議通過后形成正式文件下發(fā)至各分銀行，使各單位對本銀行的預算有一個全面的了解，增強了預算的透明度;三是增加預算的剛性。我們注重了預算執(zhí)行中存在的問題和有關情況，不定期的向預算委員會反饋情況，對于超預算等問題嚴格審批程序，對申請調整的事項，需經過專門的論證分析后，按規(guī)定的程序批準后執(zhí)行。一年以來，預算的總體執(zhí)行情況良好，各分銀行的預算觀念也較以前有大大的提高和增強，為做好20__年全面預算工作積累了經驗。

4、強力整頓財經秩序。

根據市局財經秩序專項整頓工作的安排和財務收支自查工作方案，銀行圍繞市局“規(guī)范行業(yè)經營行為，促進煙草行業(yè)的健康發(fā)展，為國家創(chuàng)造和積累的財富”的工作思路，以“摸清家底、揭示隱患、促進規(guī)范、推動發(fā)展”為指導思想，嚴格按照市局的自查要求，認真開展財務自查工作。財務審計部從嚴從細，自上而下對“帳外帳”、“小金庫”和虛列成本費用、收入分配失真和會計核算失真等問題進行了自查，并實施強化經濟責責任審計與加強財經秩序整頓相結合，按照“邊整邊改”的原則，將查出來的問題根據時間、性質等分門門別類，從中查找經營和管理上的漏洞，并有針對性地指定整改措施，限期整改到位。通過此次的自查，切實加強了國有資產的監(jiān)管力度。

5、加強資金管理的作用。

為了規(guī)范銀行經濟運行秩序，加強各分銀行的資金管理，降低和杜絕資金的使用風險，提高資金使用效率，促進集團健康發(fā)展。我們按照市局結算中心要求，對各分銀行的年度和月度資金收支預算、管理費用預算、經營費用及財務費用進行了認真嚴格的審核和匯編。與此同時，為確保各項工作有條不紊的開展，強調各分銀行要加大催收貨款力度，保證銀行正常的經濟運行。

為了更好的發(fā)揮財務職能，我們加強了對會計基礎工作的規(guī)范力度，提高會計信息質量，保證會計信息的真實、準確、完整;強化財務的預測、分析及籌資功能，加強對重大投資資金的管理，為領導決策提供有效的、及時的數據與技術支持。

請大家能夠認識到我們當前的形勢，認識到我們的銀行形勢，在來年的大發(fā)展中做好充足的準備，我們銀行的業(yè)績和市場決定我們要在來年中大干一場，我們一定要努力!

審計工作心得3一年來，在企業(yè)領導的親切關懷和指導下，我在審計部經理的崗位上，帶領審計部的全體同仁嚴格按照年初制定的審計計劃，緊緊圍繞企業(yè)提出的"加大核查、審核、監(jiān)管力度，確保各項制度深入落實"這一工作目標，積極主動地在企業(yè)內部開展了審計工作。經過全體同志們的共同努力，取得了一定成績，主要表現在：

一、嚴格審計的紀律和制度

審計部是一個新設部室，領導寄予我們厚望，同志們也關注著我們的發(fā)展，我深知責任重大。為了使內部審計工作在企業(yè)管理中得以順利開展，審計部在成立后的第一次全體會議上，就根據制定的年度工作計劃，并結合內部人員的具體業(yè)務能力，本著既要明確各自崗位職責，還要堅持分工不分家的原則，進行了內部分工。并從工作紀律、工作作風、工作態(tài)度、工作形象和工作結果等五個方面提出了具體的要求。這些基礎工作的進行，為我們全年工作的順利展開打下了扎實的基礎。

二、積極開展對駐外企業(yè)分部財務管理的監(jiān)督和評價

__企業(yè)是我企業(yè)至今一家對外獨立開展經營業(yè)務的駐外企業(yè)分部，年生產各種復合肥近__噸，加上銷售總企業(yè)的肥料，2020年銷售收入已經突破了一億元，企業(yè)的資產總額也達到了__多萬元。但是由于種種原因，該企業(yè)一直沒有建立起完整、嚴密的內部核算管理制度，從而使會計信息的反映帶有很大的不真實性，也企業(yè)的財務管理帶來了一定的風險性。

根據企業(yè)領導的要求，我們在對其會計核算進行檢查審核的同時，先后分兩個階段對該企業(yè)的財務管理進行規(guī)范、核查。第一階段是參照企業(yè)的相關制度，幫助該企業(yè)制定其內部的財務管理制度，建立健全倉庫管理的工作流程，健全會計核算的賬簿體系，規(guī)范會計核算程序，建立嚴格的、定期的會計報告制度。第二階段，對規(guī)范后的會計核算制度，實施正常的審計檢查，通過這一系列工作，規(guī)范了該企業(yè)核算制度的同時，也教育了會計人員，增強了他們做好工作的責任心，起到了很好的效果。

三、嚴格費用報銷規(guī)定，嚴格費用審核

今年是我企業(yè)各種費用報銷新規(guī)定出臺的第一年，舊的報銷程序和標準對審計工作影響很大，突出反映在人們的認識上。審計是執(zhí)行各種規(guī)章制度的前沿，審計人員就是把這個關口的，將不符合規(guī)定的支出堵在這個關口之外，是我們審計人員的責任。

我們從一開始的單純的業(yè)務費用審核逐步擴大到后勤的費用審核、生產車間工資的審核、裝卸費的審核、車間修理費的審核等，基本上包括了所有的支出。為了保證這一工作的質量，我們利用可利用的一切時間，組織學習企業(yè)出臺的新規(guī)定，新同志為了盡快提高自己的技能，主動請教老同志，并對要點及時做好筆記，所作的這一切都為做好這項工作打下了良好的基礎。一年以來，盡管我們對費用的審核量上不斷增大，但基本上沒有出現有問題的審核，從而有效的配合了企業(yè)的財務管理工作。

四、利用一切可利用的機會，為領導提供市場監(jiān)管信息

根據企業(yè)領導的安排，今年，我先后到__和省內的幾個市場。針對市場反映出的問題，進行了核查，并結合核查進行了市場調研，這也是審計部2020年工作計劃的一項基本內容。核查中，我們晝夜兼程，為了把問題核查清楚，把市場調研準確，每到一處都積極地與客戶溝通，多方收集市場信息資料，這一切都為我們后期報告的撰寫積累了豐富的第一手資料。先后兩次的市場走訪，形成了近萬字的報告，把問題找準了，建議提對了，得到了企業(yè)領導的肯定和客戶、業(yè)務人員的好評。

五、工業(yè)園區(qū)建設項目的結算工作已接近尾聲

根據工作計劃，并經企業(yè)領導批準后，組織了對工業(yè)園區(qū)建設項目施工單位報價的核對及園區(qū)設備計價等工作。園區(qū)項目建設跨度長、項目多、投資大、施工單位多、資料零散，我們通過努力一一克服了這些困難，截止到10月底這項工作已基本結束。此項工作的順利開展，既較好的維護了我們__大企業(yè)的對外形象，也為企業(yè)取得了可觀的經濟效益。

審計工作心得4我任審計員工作一年來，在領導的帶領下，在大家的幫助和配合下，我認真履行審計員工作職責，在規(guī)定的職責范圍內獨立開展工作，按照審計員工作職責開展業(yè)務檢查，根據檢查內容下發(fā)整改通知書并監(jiān)督落實整改情況，有效防范了各類事故的發(fā)生，確保了全行全年安全核算無事故、無案件。現將工作情況總結如下：

一、加強學習，不斷提高自身素質

按照審計員的“政治堅強、業(yè)務精通”的要求，自年初以來，我始終以提高自身素質為目標，堅持把學習放在首位，努力提高業(yè)務素質和工作水平。一年來，我能夠認真學習相關文件制度等有關規(guī)定，掌握了核算辦法和流程，增強了業(yè)務分析能力和解決問題的能力，提高了審計水平。在學習上嚴格要求自己，認真學習，在學中提高，在學習中進步，從實際需求增加自己學習的自覺性。通過學習，提高了自身的業(yè)務素質，掌握了先進理念，拓寬了視野，增強分析問題、檢查問題、解決問題的能力。

二、扎實做好本職工作

我作為員工，一年來，親身感受了__給我們的日常生活帶來各方面的巨大變化，使經營理念從過去的只注重量的擴張轉變到注重質的提升，以及由此帶來的崗位分工和收入分配的變化。各種制度的出臺，對我們__規(guī)范經營管理提出了許多更為明確和細化的要求，工作中注重細節(jié)的管理、針對違規(guī)行為，也有了更多的預防和懲戒措施，內控部門是全行監(jiān)督部門，深感自己責任重大和工作的重要性，我要扎扎實實做好檢查工作。

1.認真履行審計員工作職責，檢查了各項規(guī)章制度執(zhí)行和業(yè)務操作情況，及時發(fā)現和糾正了工作中出現的問題并落實整改情況。

對崗位輪換、離任審計、財務檢查、合規(guī)手冊撰寫等工作。

2.求真務實、盡職盡責，做好檢查工作。

認真履行審計員職責，做好審計工作。在檢查中認真仔細，精益求精，認真檢查每一項工作內容，做好紀錄，對發(fā)現的問題出整改意見，提高了核算質量，增強了內控管理水平，防范了操作風險的發(fā)生。

三、回顧檢查自身存在問題

一是學習不夠。當前，以信息技術為基礎的新經濟蓬勃發(fā)展，新情況、新問題層出不窮，新知識新科學不斷問世，面對嚴峻的挑戰(zhàn)，缺乏學習的緊迫感和自覺性。二是工作較累的時候，有過松弛思想，這是政治素質不高，也是自己世界觀、人生觀、價值觀不高的表現。

四、針對以上問題，今后的努力方向

1.加強理論學習，進一步提高自身素質，必須通過學習增強分析問題、解決問題的能力。

2.增強大局觀念，轉變工作作風，努力克服自己的消極情緒，提高工作質量和效率，積極配合領導和同事們把工作做得更好。

總之，在過去的一年工作中。雖然較好地完成了各項工作任務，但仍存在問題和不足之處，這些問題和不足之處在今后的實際工作中將得到逐步改善，并充分發(fā)揮審計員的職能作用，全面提升工作水平。

審計工作心得5今年在集團公司的正確領導下，審計部嚴格遵守國家各項法律、法規(guī)，認真履行集團的《內部審計管理制度》。根據集團公司2020年度工作的總體要求和審計計劃，內部審計工作以集團公司企業(yè)管理年為中心，加強企業(yè)精細化管理，突出重點，切實履行職責，較好地完成了全年審計工作計劃和領導交辦的審計任務，現就2020年度審計工作心得如下：

一、完成主要工作

2020年共完成審計項目97項，其中年度財務收支及年度預算執(zhí)行狀況審計12項，專項經營考核審計1項，任期經濟職責審計2項，投資企業(yè)財務收支與資產負債審計3項，基建工程項目預算審計38項，基建工程項目結算審計41項，為完善集團經營管理、提高經濟效益做出了貢獻。

1、預算執(zhí)行審計與財務收支審計并軌同行

預算執(zhí)行結合財務收支管理、自保效益并軌進行審計，在進行預算執(zhí)行的過程審核時，針對財務收支、資產管理、內控制度執(zhí)行、內控流程操作等狀況進行貼合性檢查，發(fā)現各種問題，及時與各單位溝通，針對審計報告的存在問題，提出相關推薦，指導整改。2020年度完成上年度財務收支與預算執(zhí)行審計12項，發(fā)現問題41項，提出推薦36項。10-11月份審計部對年度審計發(fā)現問題的整改狀況與逾期應收賬款催收進行審計回訪，個性是針對整改不到位單位，提出指導性意見并敦促其切實執(zhí)行。透過審計，嚴肅了集團公司財務管理制度與財經紀律，為下一年預算執(zhí)行儲備了動力。

2、開展專項經營考核審計

2020年7月，公司為扭轉__汽車租賃公司年年虧損局面，重新任命總經理，并與之簽訂經營考核職責書。為配合集團經營管理，審計部精心研讀文件精神，深入企業(yè)了解經營狀況，與相關單位反復磋商，報請主管領導審核，最終確認__汽車租賃公司的經營績效考核結果，維護公司經營考核嚴肅性，同時也肯定了二級企業(yè)勤奮、用心的經營成果。

3、完善投資企業(yè)審計，帶給投資評估依據

為評價對外投資企業(yè)的管理效果的需要，根據集團公司領導安排對投資企業(yè)進行審計，對2020年度省__、__、__等三家公司財務收支與資產負債審計，深入、綜合評價投資公司的管理效益。個性是太壹公司經營合同到期，需對今后一段時間進行經營預測，為投資決策帶給依據。

4、加強離任審計，帶給人事管理參考

2020年，__原總經理、新_副總經理崗位變動，根據集團公司安排進行離任審計，對其任期內經營目標的完成、經營、資產管理等進行全面評價，為集團人事考核帶給參考。

5、完善基建工程審計

2020年，基建工程項目多，現場監(jiān)管頻繁、預結算審計任務繁重。工程審計人員深入工程項目現場，開展現場工程監(jiān)督、材料審計等，糾正相關部門流程方面存在錯誤，做到實施事前項目審查、事中監(jiān)督管理和事后造價控制的系統化工程審計模式。2020年完成基建工程項目預算審計38項，預算金額843.44萬元，核減金額286.84萬元;基建工程項目結算審計40項，結算報審金額1.392.40萬元，核減金額384.39萬元。

根據集團公司要求，對工程結算超過百萬的基建項目，引進外部腦力與市場信息，公平、公正進行工程結算審核。2020年引進外部力量進行工程造價審核1項，結算報審金額228.13萬元，核減金額119.93萬元。為集團降低了工程造價，節(jié)省超多的資金。

二、主要工作體會

1、集團領導重視，是推動內部審計工作的關鍵

2020年度在集團公司主管領導的高度重視和支持下，克服審計部自有人手不足等困難，成功從二級企業(yè)借調財務部長等業(yè)務能手來支援，二級企業(yè)財務部長熟悉管理與業(yè)務流程，給審計工作進展帶來必須便利，推動年度審計工作順利完成。

2、加強過程管控，提升內審質量

質量是內部審計工作的生命。審計部從制度、手段和成果管理等多個層面入手，全面提升內部審計工作質量。

在管理標準化方面，審計部在審計管理、內部控制、風險管理、審計檔案等方面，制定和完善了管理辦法和實施方案，詳細規(guī)定審計年度計劃制定、方案設計、證據收集、底稿日志編寫、報告質量控制、檔案管理等全流程標準體系，逐步構成一整套行之有效的內部審計制度體系。

在信息化方面，隨著企業(yè)ERP系統上線運行，ERP系統豐富的信息量和強大的查尋與信息分析功能能夠大大助力審計工作。審計人員用心學習ERP流程操作、深化ERP審計系統應用，著手開展ERP環(huán)境下的項目審計工作。

3、延伸審計項目，合并審計目的，注重審計存在問題整改落實

2020年，由于審計人手不足，我們將預算執(zhí)行結合財務收支管理、自保效益并軌進行審計，在進行預算執(zhí)行的過程審核時，針對財務收支、資產管理、內控制度執(zhí)行、內控流程操作等狀況進行貼合性檢查，發(fā)現各種問題，及時與各單位溝通，提出相關推薦，指導整改。

三、存在問題與今后打算

1、存在問題

由于目前審計部僅有財務審計2人，工程審計1人，疲于應付近30家子公司財務收支與年度預算審計等及超多基建項目施工預、結算審計，審計力量難以精細到效益審計、經濟職責審計、內控評審等中去，對集團管理精細化的貢獻力量有限。

集團母子公司基建流程不完善，存在基建單位與使用單位溝通不足，流程不完善、施工反復、超預算、結算不清晰等現象。

2、今后打算

堅持學習，提高專業(yè)知識與專業(yè)應用潛力。針對集團公司審計人員與借調助審人員都是從財務轉崗而來，審計專業(yè)知識相對薄弱，審計技巧、審計溝通等專業(yè)潛力有所欠缺，審計人員一邊參加深圳市內審協會組織的相關培訓，一邊和協會內的企業(yè)同行學習與交流，在實踐中用心探索，積累經驗。堅持不懈學習，提高專業(yè)知識與專業(yè)潛力，為集團審計工作發(fā)展積攢力量。

篇5

記者：克東縣電業(yè)局是怎樣狠抓管理，使安全工作保持穩(wěn)定局面的？

李建順：我們認真貫徹落實省公司和黑河農電局關于安全生產工作的各項要求，進一步樹立“大安全”理念，堅持“安全第一，預防為主，綜合治理”的方針，按照“三個百分之百”要求，將防止人身及設備事故，尤其是防止人身事故放在安全生產工作首位。堅持電網統一調度，合理安排電網運行方式和設備檢修計劃，力爭實現全年安全生產無事故。

在今年春、秋檢工作中，對所轄5座變電所4條輸電線路及23條高壓配電線路及低壓線路進行了全面檢查，共登桿清掃水泥桿5 147基，清掃變臺436臺，調馳58檔，調整修補拉線67條，更換高、低壓立瓶63只。關口前移，進一步提高了設備的健康水平。

全面落實安全生產責任制，層層簽定安全生產責任狀，從而使安全生產監(jiān)督體系和保障體系得到了很好的落實。我們定期召開安全生產例會，及時分析安全生產中存在的薄弱環(huán)節(jié)。通過深入開展反習慣性違章和反事故斗爭等一系列活動，提高了廣大職工的安全意識和自我保護意識，從思想上防微杜漸，居安思危，實現了從“要我安全”向“我要安全”的轉變；實現了從“局部安全”向“整體安全”的轉變。加強交通安全、防火、防盜工作，不斷完善安全管理措施，使安全生產工作形勢良好穩(wěn)定。

記者：克東縣電業(yè)局在狠抓管理的基礎上，完成了哪些工程？

李建順：2010年，我們以科學發(fā)展觀為統領，相繼克服重重困難，完成了35KV玉崗變電所電氣部分收尾工程；寶泉水泥廠新建線路工程；克東鎮(zhèn)內變臺總表的安裝工程；千豐變電所改造工程，更換10KV高壓開關柜6臺。

記者：克東縣電業(yè)局是怎樣狠抓管理，使營銷業(yè)績大幅提升的？

李建順：我們堅持將增供擴銷作為營銷工作重中之重，繼續(xù)保持積極進取的營銷策略，千方百計鞏固和開拓市場。從客戶需求出發(fā)，真正做到“想客戶之所想，急客戶之所急”，完善業(yè)擴報裝管理制度，嚴格考核辦電時限，促進了電量的穩(wěn)步增長。密切關注飛鶴乳業(yè)、海昌生物制藥等大企業(yè)的發(fā)展狀況，建立信息內外溝通機制，有效規(guī)避電費回收風險。

按照地區(qū)局的要求，加強線損管理，減少管理損失。分干、分臺區(qū)下達年、季線損指標，制定經濟運行方案，對不同容量的配電變壓器都進行了經濟區(qū)測算，為合理調串變壓器，減少空載損耗打下堅實的基礎。每月計算各干線的功率因數，加大無功的投入力度，對于新投產的動力用戶都采取了投電容器進行無功補償，減少了無功損失。

2010年3月份，我們組織了由局領導親自參加的調研小組，對克東、寶泉兩鎮(zhèn)及11個農村供電所，特別是對一些重點企業(yè)、用電大戶及鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)的用電戶進行走訪調研。通過認真細致的調查分析，了解電量上升、下降的變化趨勢，確定促銷對象，采取跟蹤服務，努力加強需求監(jiān)測管理。

按照省公司和地區(qū)局的要求及部署，我局積極開展標準化供電所建設及標準化示范供電所創(chuàng)建工作，克東鎮(zhèn)供電所申報為標準化示范供電所，寶泉、名山、新農、潤津、金城供電所申報為標準化供電所。我們高度重視這項工作，成立了由局領導為組長的領導小組，采取以點帶面的方式，先試點，后鋪開，層層抓落實。使這項工作有組織、有措施、有秩序的開展起來。克東鎮(zhèn)供電所在8月27日已經通過了省公司的驗收，并得到了省公司領導的好評。

我們積極加強電能計量管理，保證電能計量公平公正和提高企業(yè)的經濟效益，共校驗三相電能表163塊，校驗、更換單相表1 450塊。并及時對飛鶴乳業(yè)、克東腐乳等重點企業(yè)的計量裝置進行了檢定。

記者：克東電業(yè)局是怎樣狠抓管理，使優(yōu)質服務工作不斷深入民心的？

李建順：我們深入開展 “百問百查”活動，認真履行“把一切困難留給自己，把一切便利讓給客戶”的服務準則，打造了以“和諧電力、服務社會”為內涵的服務文化。加大力度推進“國家電網”品牌建設。建立現場辦公制度，增設便民服務引導員，體現服務人性化。我局積極開展供電服務承諾，自覺接受社會監(jiān)督。積極參與地方政府“關注民生、服務發(fā)展”群眾最滿意供電服務窗口評議活動，局領導班子先后多次深入到局客服中心、農村供電所，對優(yōu)質服務工作進行明察暗訪。在文明用語的使用、到達現場維修的時間，需要向社會公開的內容都能夠達到規(guī)定的要求。我們向各大中型用電客戶和單位發(fā)放調查問卷100多份，征求意見函70多份，對于客戶提出的問題能夠認真給予解答和處理，廣大客戶對我局的工作表示滿意和認可。

2010年5月，我局為確保外商文和水泥有限公司如期送電，局領導帶領生產、設計等相關人員現場辦公，采取超常規(guī)的特事特辦，從寶泉變引出10KV直供線路一條，并集中人力、物力，僅用10天時間，完成了架設供電導線937米、新立水泥桿18基、變電亭一座。高標準、高質量、高效率的辦公作風，得到了外商的高度贊揚。

記者：克東電業(yè)局是怎樣狠抓管理，使企業(yè)多種經營生產進入最佳狀態(tài)的？

李建順：我局自成立承裝隊以來，高度重視對安裝人員的安全意識的培養(yǎng)，年初組織相關科室技術人員對安裝隊員進行了安全規(guī)程和操作規(guī)程的培訓，疑難技術問題當場解答，做到了理論實際相結合，現場與規(guī)程不脫軌。培訓后考核合格率達到100%。大幅提高了隊員的理論知識與實際操作技能。

2010年，承裝隊先后完成克東縣污水處理廠線路及箱變工程、寶泉鎮(zhèn)文和水泥廠線路工程、聾啞學校電力工程、飛鶴乳業(yè)紙箱廠變臺工程、克東鎮(zhèn)路燈變臺遷移電力工程、縣南出城口10KV線路位移；玉崗、千豐牧場電力工程；千豐、昌盛、金南、寶泉名山奶站電力工程等多項大的施工任務。

記者：克東縣電業(yè)局是怎樣狠抓管理，使黨建工作和企業(yè)文化建設充滿活力的？

李建順：我們按照上級局的統一部署，精心組織開展了深入學習實踐科學發(fā)展觀活動，落實了整改措施，做到了高標準、高質量、高效率，實現了“兩手抓、兩不誤、兩促進”。通過活動的開展，使黨員干部思想觀念、工作作風得到明顯改進，使有利于科學發(fā)展的機制得到進一步完善，使影響科學發(fā)展的突出問題得到有效的解決。

我們大力加強“四好”班子建設，努力增強了企業(yè)的凝聚力和執(zhí)行力。在工作實踐中，認真組織開展政治理論學習，推進電網先鋒黨支部建設工作，黨建和思想工作得到加強。認真落實黨風廉政建設責任制，深入開展效能監(jiān)察和紀檢監(jiān)督，全面清理“小金庫”，使反腐倡廉建設和“反違章”活動不斷深入。扎實開展“四個一”和“四統一”活動，使企業(yè)文化建設更加鮮活、更加生動。同時，高度重視維護穩(wěn)定工作，堅持以人為本、和諧治企，密切關注難點熱點問題。積極倡導開展業(yè)余文體活動的經常化，組建了自己的籃球隊、排球隊、羽毛球隊，多次參加地區(qū)局和縣內的體育比賽。春節(jié)前夕，我們還攜手武裝部、國稅局舉辦了春節(jié)聯歡會，局領導帶頭登臺表演，與職工同喜同樂。在豐富了職工的業(yè)余文化生活的同時，也突出了優(yōu)秀的企業(yè)文化內涵。

我們積極履行供電企業(yè)社會責任，成立春耕電力服務隊和抗旱事故搶險隊，服務“三農”用電。大力開展“青年志愿者服務月”活動、“希望工程圓夢行動”為第三小學貧困學生捐助2 000元助學金。高度重視維護穩(wěn)定工作，密切關注難點熱點問題，認真開展各類矛盾排查化解工作，保證了職工隊伍穩(wěn)定，深入開展“送溫暖”活動，出資1.2萬元，努力為特困職工排憂解難。去年4月15日，電業(yè)局為本縣身患白血病的在校大學生李海龍，組織開展了愛心捐獻活動。局領導班子帶頭慷慨解囊，職工踴躍捐款，僅用兩天時間就捐款6 870元，為患病大學生解燃眉之急。

記者： 2011年，是 “十二五”的起步之年，克東縣電業(yè)局工作的主要指導思想和奮斗目標是什么？

李建順：以黨的十七大和十七屆四中全會精神為指導，認真貫徹落實省公司和黑河農電局各項工作部署，以科學發(fā)展觀統領全局，以精益管理為主調，以提高效益為目標，以安全穩(wěn)定為基礎，努力實現員工素質、供電服務質量、企業(yè)盈利水平不斷提高，確保安全生產、隊伍穩(wěn)定、服務優(yōu)質，確保完成全年工作任務。

――安全生產目標：實現“七個不發(fā)生”。即：不發(fā)生人身死亡事故;不發(fā)生特別重大事故；不發(fā)生有人員責任的重大電網事故；不發(fā)生有人員責任的重大設備事故；不發(fā)生重大及以上火災事故；不發(fā)生惡性誤操作事故；不發(fā)生負同等責任及以上責任的重大及以上交通事故。

――經營管理目標：預計2011年實現稅費230萬元；購電量預計完成10 245萬千瓦時；售電量預計完成9 740萬千瓦時；躉售提成預計完成1 309萬元；綜合線損率預計完成4.93％；千千瓦時電收入預計完成127.80元；電費回收實現月清月結，回收率達到100%，實現雙結零。

――生產技術目標：供電可靠率達到99.77%；電壓合格率達到94.18%。

――供電服務目標：服務承諾兌現率100%，客戶滿意率100%。不發(fā)生影響和損害企業(yè)形象的重大事件。

記者：要實現上述目標，重點做好哪些工作？

李建順：首先，堅持安全第一，深化安全文化理念,全面加強安全生產管理。牢固樹立“安全第一”思想和“大安全”理念，把安全責任、安全規(guī)章、安全措施貫穿電網建設、生產經營和企業(yè)管理的全過程。認真開展“三查一整改”活動、安全生產“三項行動”和反違章活動，加大各類違章和隱患的查處力度，加強現場安全管理，認真執(zhí)行“三防十要”和“六不”等反事故措施，切實保證電網改造工程中人員和設備的安全，確保各項生產工作有序開展。夯實“兩率”基礎管理，推進無功優(yōu)化補償工作，提高供電可靠率和電壓合格率。建立健全應急管理體系，完善應急預案，增強突發(fā)事件應急處置能力。

2011年工程方面：新建35KV金城輸變電工程，預計投資750萬元，架設10公里線路、投入2臺2 500KVA主變；雙慶35KV輸變電工程；10KV及以下工程預計投資400萬元，改造臺區(qū)44個，改造10KV線路5公里。

其次，推進精益管理，提升企業(yè)經營水平。按照“六統一”、五集中財務集約化管控模式，加快構建會計集中核算體系，促進財務風險管理規(guī)范化、制度化。我們要把強化精益管理作為工作的主調。在全局樹立精益管理理念，統籌安排工作流程，提高工作標準、工作質量、工作效率和工作水平。繼續(xù)深化“三節(jié)約”活動，嚴格控制非生產支出，實施全面預算管理，細化成本核算，加強成本支出過程的分項控制，嚴細會議費、辦公費、運輸費、差旅費、取暖費、招待費管理，保持各項預算的總平衡。

再次，強化增供擴銷，保持營銷工作平穩(wěn)增長。緊緊抓住國家惠農政策和改善民生等機遇，積極挖掘潛在電力需求，擴大農村用電市場。開展用戶電價執(zhí)行情況大檢查，確保新的電價政策執(zhí)行到位。加強電價指導工作，提高我局贏利能力，重點開展營銷實據統計的監(jiān)管，確保基層數據與全局數據的一致性和安全性。重點解決報裝、增容等環(huán)節(jié)存在的突出問題，提高業(yè)擴報裝效率，暢通綠色辦電通道。強化增供擴銷工作，做好大用戶的負荷預測和跟蹤管理，及時反饋用戶生產經營中存在的問題，并積極解決。同時，密切關注縣招商引資新項目的進展情況，跟蹤服務，加快辦電速度，確保新增市場、新增負荷早日投產用電。加強線損管理，優(yōu)化電網運行方式，做好線損跟蹤分析，加強變電所、線路和臺區(qū)的線損分級管理。加強臨時用電的管理工作。嚴格執(zhí)行營業(yè)流程手續(xù)，對未裝表的用戶一定要發(fā)放臨時用電許可證，并隨時檢查用戶的臨時用電設備投入情況。

最后，推廣便民措施，深化優(yōu)質服務內涵。繼續(xù)大力開展優(yōu)質服務活動。積極解決客戶關心的熱點難點問題，以為客戶解決困難、辦實事為原則，不斷深化優(yōu)質服務。開展崗位輪換活動，著力培養(yǎng)“一崗多能、一人多專”的服務崗位工作人員，力求服務人員掌握多項技能。推行服務窗口輪流負責制，將業(yè)務能力強、服務意識佳、政策水平精的服務窗口人員確定為負責人，負責工作過程中重要事務的管理和咨詢、投訴事件的解答和處理，提高全員的服務水平。完善客戶投訴舉報處理機制，加大對投訴舉報事件的調查追究力度，客戶服務中心要參與調查取證的全部過程，保證調查取證的真實可信和處理結果的公平，保證投訴舉報事件的處理及回復期限。在各農村供電所加大宣傳力度，充分利用各種宣傳形式，多層次、多渠道、多角度地開展廣泛深入的宣傳活動。關注民生，踏踏實實地為老百姓辦好事，辦實事。局領導小組將定期或不定期對城鎮(zhèn)供電局及各農村供電所進行自查，發(fā)現問題，及時解決。提高優(yōu)質服務水平，提升服務形象。

積極組織開展“關注民生，服務發(fā)展”民主評議活動，繼續(xù)保持行風測評領先地位。把維護穩(wěn)定工作作為企業(yè)發(fā)展的第一要務，注意發(fā)現苗頭性、傾向性問題，掌握正確的工作方式、方法，妥善處理上訪事件，化解矛盾，促進企業(yè)、社會的和諧穩(wěn)定。