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為扎實推進我市崗位廉政風險防控工作，加強對權力運行的監督制約，不斷深化反腐倡廉建設，推動我市農機化工作又好又快發展，現就集中開展崗位廉政風險防控工作提出如下實施方案。

一、學習動員階段(8月25日-9月7日)

(一)抓好宣傳發動。根據市委、市政府的部署和要求，召開動員部署會議，統一思想，提高認識，宣傳開展崗位廉政風險防控工作的重要性和必要性，掌握廉政風險防控工作的基本內容和方法、步驟，使“風險無處不在，防范人人有責”的觀念深入人心，全面提高全員參與的主動性和積極性。

(二)成立工作機構。成立由局長任組長的崗位廉政風險防控工作領導小組，領導小組下設辦公室，具體負責該項工作的組織實施、督查指導、考核評估和建檔等工作，紀委書記專門負責該項工作。建立起“一把手”負總責，班子成員分工協作，科室負責人直接負責，一級抓一級的責任體系和工作機制。

二、風險排查和評估階段(9月8日-10月26日)

(一)排查范圍。以保證職務行為的廉潔性為目的，圍繞權力運行和監督制約，著重查找在思想道德、崗位職責、工作流程和規章制度四個方面存在的廉政風險：

一是思想道德風險。查找因理論學習、教育管理不到位，致使黨員干部放松世界觀改造、理想信念不堅定、政治素質下降，造成在思想作風、學風、工作作風、領導作風和生活作風方面存在的問題。

二是崗位履責風險。由于受自身思想道德和外部環境等影響，不履行或不正確履行“一崗雙責”，違反廉政準則和廉潔自律規定，利用職務上的便利謀取私利，違反民主集中制原則，獨斷專行或軟弱放任、失職瀆職、不作為或濫用職權等問題。

三是業務流程風險。因未能對業務工作流程各環節進行精細化分析和固化，致使在權力運行過程中存在的分工不明確、流程不清晰、事項不透明、銜接不緊密、標準不統一、監督不到位等問題。

四是規章制度風險。因未能根據社會發展變化以及黨風廉政建設形勢發展和管理需要，及時建立完善、認真執行各項制度，造成部分制度設計有漏洞或相互矛盾，制度可操作性不強，貫徹落實不到位，制度規定隨意變通、執行走樣，導致權力運行失去有效監督等問題。

(二)風險點的查找。個人根據單位、科室業務職能和本人崗位職責，對各自的行政管理權和業務處置權進行全面梳理，梳理出共有多少權力，每項權力運行軌跡是什么，明確工作流程和責任環節。各職能科室從崗位職責、業務流程、規章制度和外部環境等方面查找本科室存在的風險點。個人主要從以下三個層面排查廉政風險點：

一是領導崗位風險。單位領導班子成員重點查找自身在“三重一大”(重要事項決策、人事任免、項目安排和資金使用)等方面容易產生腐敗行為的廉政風險內容及表現形式。

二是中層崗位風險。中層科室負責人根據職責定位，查找在履行崗位職責、執行制度、行使業務處置權和內部管理權等方面存在或潛在的廉政風險內容及表現形式。

三是一般崗位風險。非領導崗位和工作人員對照崗位職責、工作制度，認真查找個人在履行崗位職責、執行制度和職權行使方面存在或潛在的廉政風險內容及表現形式。

(三)評定風險等級。對查找出的風險點，從風險發生幾率、危害程度、形成原因等方面進行評估，劃分三個等級，一級表示風險大，二級次之，三級較小。同時，根據崗位職權大小和風險點多少確定風險等級，建立單位《廉政風險等級目錄》。

一級指重要風險崗位。指單位領導班子正職崗位和直接行使執紀執法、行政許可、行政審批、項目審批及人事管理、財務管理、物資采購供應等重要權力的崗位。

二級指中級風險崗位。指單位領導班子副職崗位和具有建議、審核、監督和執行等職責，直接行使部分上述權力的崗位。

三級指一般風險崗位。指內勤等基本沒有行政許可、行政處罰及項目審批權，較少或基本不掌握人、財、物管理權的崗位。

(四)審定排查結果。廉政風險排查是整個防控工作的基礎工作，實行“個人找、互相查、科室審、群眾評、班子定”的辦法。在自己查找和同事幫助查找的基礎上，在科室內部進行互評、查漏補缺，科室負責人審核把關。同時，通過召開座談會、個別走訪、下發征求意見函、民主評議等形式，廣泛征求社會各界特別是管理服務對象的意見，并認真整理、研究和吸收，最后報班子成員集體研究確定。對查找的風險點不全、不深、不符合崗位職責規定、超出職權范圍的，風險等級劃分不合理、不準確的，要責令重新查找、評估。

三、制定防控措施階段(10月27日-11月16日)

(一)實施業務流程再造。在認真梳理崗位職權和業務工作流程的基礎上，對崗位職能設置中存在的流程不科學、銜接不緊密、職責不明確、監管不到位等缺陷和漏洞，合理進行調整，完善和明確工作程序，重新設計和構建制度，確保崗位職能設置和業務流程達到順暢、精簡，既相互協調又相互制約的要求，并在一定范圍內公開，接受群眾監督，有效規避廉政風險。

(二)分級自控完善制度。個人針對風險點，制定具體的防范措施，其中領導班子成員填寫《領導班子和成員廉政風險識別、監督表》(附件2)，其他人員填寫《個人崗位廉政風險識別和自我防控表》(附件3)。各科室在對每項業務流程梳理、查找風險點的基礎上，針對工作規程和監督管理上的薄弱環節，研究制定相應的防控措施，繪制《科室業務工作流程崗位風險防控圖》，在科室內部上墻公開，并填寫《科室工作職責和廉政風險識別自我防控表》(附件3)。最后，單位、科室形成《廉政風險評估報告》，逐項說明查找出的崗位風險點、形成原因分析、風險等級劃分和風險防范措施，連同《領導班子和成員廉政風險識別、監督表》于11月9日前報市崗位廉政風險防控工作領導小組辦公室備案。

(三)建立風險預警處置和問責機制。廉政風險重點崗位人員要對防控措施的執行、廉潔從政和履行“一崗雙責”情況作出承諾，單位主要領導與重點崗位責任人簽定崗位廉政風險防控責任書。要召開一定范圍、一定層次人員參加的廉政風險承諾會議，由廉政風險重點崗位人員對個人廉潔自律、履行“一崗雙責”等情況作出承諾，接受評議監督。要通過設立崗位廉政風險舉報箱、監督電話等方式，接受群眾和社會監督，及時發現存在的風險，并對相關責任人進行警示提醒。要加強與紀檢、組織、監察、人事、審計等部門的溝通，及時發現苗頭性、傾向性問題，避免問題演化發展成違紀違法行為。對不認真實施崗位風險廉政防控工作，發生嚴重違紀違法案件的個人，要嚴格黨政紀處分，并按照黨風廉政建設責任制的有關規定實行責任追究。

四、實施防控管理階段(11月17日-11月31日)

(一)開展崗位風險教育。積極開展崗位廉政紀律教育和崗位廉政示范、警示教育。要充實教育內容，通過開展與崗位職責密切相關的黨紀條規、法律法規及崗位職業道德教育，增強教育的針對性；要豐富教育載體，通過舉辦講座、討論會、知識競賽及開展廉政文化進機關活動等形式，體現“寓教于樂”的作用，營造良好的輿論氛圍，增強教育的實效性；要把握教育對象，針對不同的崗位及人員，因人施教、因崗施教，特別是要針對新錄用機關人員、新提任的干部等重點人員和崗位，開展任前廉政談話教育；要創新教育手段，通過組織觀看反腐倡廉教育片、參觀反腐倡廉教育基地、邀請紀委、檢察院領導舉辦警示教育專題講座和收看先進人物事跡報告等形式，進行警示和典型示范教育，做到學先進、彌不足。

(二)實施科技手段防控。探索運用信息網絡技術開發業務工作運行流程監管軟件，固化業務工作運行流程，積極推進業務工作管理網絡化。把廉政風險點作為電子監察的重點，在實施業務工作管理網絡化的同時，圍繞行政審批、行政執法、行政收費、人事管理、財務管理、工程項目等重點崗位和關鍵環節，探索開發業務工作流程運行電子監察系統，對崗位風險點上的職務行為實施全過程監督。

(三)建立和完善高風險崗位定期交流輪崗制度。對風險等級高、干部群眾關注多、反映多的重點崗位，要建立完善定期交流輪崗制度。要按照《黨政領導干部交流工作規定》等相關規定，積極開展競爭上崗和股級干部內部輪崗、跨部門交流，真正把業務精通、作風正派、群眾公認的優秀干部選拔到重點崗位上，形成科學、合理、規范的用人機制。

五、考核管理階段(12月1日-12月9日)

在管理模式上，實行分層管理、分級負責。對于查找出的廉政風險點、風險等級劃分和制定的防控措施，在本人確定的前提下，對于領導班子成員，由班子成員集體研究確定，單位崗位廉政風險防控工作領導小組負責審核把關;對于一級風險崗位人員，由單位主要負責人和紀委書記負責把關審核；對于二級風險崗位中的科室負責人，由分管領導直接負責;對于其他的二級風險崗位和三級風險崗位由科室負責人把關審核。

要以崗位廉政風險防控工作為載體，全面整合黨風廉政建設和反腐敗工作各項任務，多管齊下、多措并舉，從實體內容、工作重點和工作措施上整體推進懲防體系建設。崗位廉政風險防控工作要形成長效機制，定期進行督查考核。各單位要通過定期自查與階段性檢查相結合，動態考核與綜合評估相結合的方式，以項目管理或年度為周期，全面系統地考核評價崗位風險防控工作開展情況，及時調整風險內容，重新進行風險評估、修訂完善防控措施，建立起內部管理有制度、崗位操作有標準、出現問題能修正、事后考核有依據的動態的、開放的、系統的崗位廉政風險防控模式。