導(dǎo)語：財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和財(cái)政預(yù)算草案的報(bào)告一文來源于網(wǎng)友上傳，不代表本站觀點(diǎn)，若需要原創(chuàng)文章可咨詢客服老師，歡迎參考。

各位代表：

現(xiàn)在，我受市人民政府的委托，向大會(huì)報(bào)告*年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和*年財(cái)政預(yù)算草案，請(qǐng)予審議。并請(qǐng)市政協(xié)各位委員和其他列席會(huì)議的同志提出意見。

一、*年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況

*年，是我市實(shí)施追趕式發(fā)展的起跳之年。在市委的領(lǐng)導(dǎo)下，全市上下牢固樹立科學(xué)發(fā)展觀，積極應(yīng)對(duì)國家宏觀調(diào)控，凝心聚力，克難攻堅(jiān)，全面完成了市十二屆人大第二次會(huì)議確定的各項(xiàng)財(cái)政任務(wù)。

（一）全市財(cái)政收支預(yù)算執(zhí)行情況

1、全市財(cái)政收入完成72323萬元，占預(yù)算的100.03%，比上年實(shí)績(jī)?cè)黾?6765萬元，增長30.2%。其中：地方一般預(yù)算收入27258萬元，比上年實(shí)績(jī)?cè)黾?504萬元，同口徑增長25.9%；上劃中央收入22975萬元，同口徑增長21%；基金預(yù)算收入13560萬元，增長118.9%；出口退稅免抵調(diào)8530萬元。

2、全市財(cái)政支出實(shí)現(xiàn)64990萬元，占調(diào)整預(yù)算的92.1%，比上年實(shí)績(jī)?cè)黾?2553萬元，增長23.9%。其中：基建支出602萬元；企業(yè)挖潛改造支出401萬元；科技三項(xiàng)費(fèi)用支出644萬元；農(nóng)業(yè)支出4495萬元；文教科衛(wèi)事業(yè)費(fèi)支出19572萬元；撫恤和社保支出2933萬元；行政管理支出16102萬元；城市維護(hù)費(fèi)支出1469萬元；專項(xiàng)支出571萬元；其他支出3100萬元(含村級(jí)三項(xiàng)資金1512萬元，上級(jí)追加556萬元，辦案經(jīng)費(fèi)、征收部門經(jīng)費(fèi)、住房公積金等1032萬元）；政府性基金支出15101萬元（含社保基金8757萬元，土地出讓金4001萬元，上級(jí)追加等2343萬元）。

3、預(yù)計(jì)全市財(cái)政平衡情況：地方一般預(yù)算收入a27258萬元，基金預(yù)算收入13560萬元，稅收返還收入9022萬元，所得稅基數(shù)返還補(bǔ)助收入1041萬元，出口退稅基數(shù)返還1385萬元，上級(jí)追加支出指標(biāo)7617萬元，上級(jí)補(bǔ)助10498萬元，調(diào)入資金5577萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)5430萬元，合計(jì)全市可用資金81388萬元；全市財(cái)政支出64990萬元，上解支出10657萬元，結(jié)轉(zhuǎn)下年5612萬元；收支相抵，當(dāng)年結(jié)余129萬元。

（二）市級(jí)財(cái)政收支預(yù)算執(zhí)行情況

1、市級(jí)財(cái)政收入完成30666萬元，占預(yù)算的113.2%，比上年實(shí)績(jī)?cè)黾?0422萬元，增長51.5%。其中：地方一般預(yù)算收入12345萬元，比上年增長18.9%；上劃中央收入4605萬元，比上年增長28.1%；基金預(yù)算收入13560萬元，比上年增長118.9%；出口退稅免抵調(diào)156萬元。

2、市級(jí)財(cái)政支出實(shí)現(xiàn)45438萬元，占調(diào)整預(yù)算的93.6%，比上年實(shí)績(jī)?cè)黾?0419萬元，增長29.8%。其中：基建支出602萬元；企業(yè)挖潛改造支出401萬元；科技三項(xiàng)費(fèi)用支出644萬元；農(nóng)業(yè)支出3355萬元；文教科衛(wèi)事業(yè)費(fèi)支出7423萬元；撫恤和社保支出1584萬元；行政管理支出13236萬元；城市維護(hù)費(fèi)支出969萬元；專項(xiàng)支出541萬元；其他支出1588萬元(含上級(jí)追加556萬元，辦案經(jīng)費(fèi)、征收部門經(jīng)費(fèi)、住房公積金等1032萬元）；政府性基金支出15095萬元（含社保基金8757萬元，土地出讓金4001萬元，上級(jí)追加等2337萬元）。

3、預(yù)計(jì)市級(jí)財(cái)政平衡情況：按照現(xiàn)行財(cái)政體制計(jì)算，市級(jí)全部可用資金45526萬元（包括上級(jí)追加支出指標(biāo)、上級(jí)補(bǔ)助、調(diào)入資金等），財(cái)政支出45438萬元。收支相抵，當(dāng)年結(jié)余88萬元。

由于上下級(jí)財(cái)政決算工作還需要一段時(shí)間，現(xiàn)在報(bào)告的預(yù)算收支執(zhí)行情況反映的是預(yù)計(jì)完成數(shù)。待決算正式編成后，再向市人大常委會(huì)報(bào)告。

（三）人大《決定》貫徹落實(shí)情況

根據(jù)市十二屆人大二次會(huì)議的授權(quán)，*年3月，市人大常委會(huì)第八次會(huì)議作出了《關(guān)于審議〈加大對(duì)鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政扶持力度，逐步調(diào)整稅收分成比例的議案〉的決定》。《決定》要求市政府要按照“總體規(guī)劃、分段實(shí)施、逐步到位”的方法，逐步加大對(duì)鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政的扶持力度。對(duì)此，市政府高度重視，并采取積極措施，認(rèn)真貫徹落實(shí)《決定》精神。

1、加大了財(cái)政轉(zhuǎn)移支付力度。一是對(duì)鄉(xiāng)鎮(zhèn)公教人員兌現(xiàn)國標(biāo)調(diào)資所需資金474萬元，市財(cái)政給予了全額補(bǔ)助。二是針對(duì)今年農(nóng)業(yè)稅稅率由7%調(diào)減為4%的新情況，政府高度重視。一方面，千方百計(jì)向上爭(zhēng)取，使我市不僅擠進(jìn)了省財(cái)政補(bǔ)助的“籠子”，而且爭(zhēng)取到了95%的最高補(bǔ)助；另一方面，為幫助鄉(xiāng)鎮(zhèn)徹底解決因農(nóng)業(yè)稅降點(diǎn)而帶來的財(cái)力缺口問題，對(duì)其余的5%部分由市財(cái)政拿出126萬元，對(duì)鄉(xiāng)鎮(zhèn)給予了足額補(bǔ)助。三是年終市財(cái)政將擠出280萬元，以人均財(cái)力為主要依據(jù)，按照公正、公平的原則，對(duì)困難鄉(xiāng)鎮(zhèn)給予年終補(bǔ)助。[Page]2、加大了財(cái)政專項(xiàng)資金投入力度。為扶持鄉(xiāng)鎮(zhèn)重大項(xiàng)目的實(shí)施，市財(cái)政先后調(diào)度資金，對(duì)開發(fā)區(qū)、天山、臨澤、八橋等地的重大項(xiàng)目給予了扶持；為加快建立農(nóng)村社會(huì)保障體系，最大程度地關(guān)心農(nóng)村弱勢(shì)群體，市財(cái)政安排316萬元，用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)民生方面的投入；為進(jìn)一步增加對(duì)鄉(xiāng)鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)和社會(huì)事業(yè)發(fā)展的投入，市財(cái)政先后幫助鄉(xiāng)鎮(zhèn)爭(zhēng)取到上級(jí)各類專項(xiàng)資金7343萬元，為鄉(xiāng)鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)和社會(huì)事業(yè)發(fā)展注入了活力。

3、加大了資金調(diào)度力度。按照《決定》的要求，我們對(duì)財(cái)力狀況較好的鄉(xiāng)鎮(zhèn)，堅(jiān)持按序時(shí)進(jìn)度撥付往來資金；對(duì)財(cái)力狀況較差的鄉(xiāng)鎮(zhèn)，盡最大努力保證其公教人員工資、民政優(yōu)撫經(jīng)費(fèi)、村級(jí)三項(xiàng)資金的及時(shí)足額撥付。

今后，市政府將繼續(xù)按照《決定》要求，以認(rèn)真負(fù)責(zé)的態(tài)度，積極創(chuàng)造條件，進(jìn)一步抓好《決定》的貫徹落實(shí)。今年將在適當(dāng)提高鄉(xiāng)鎮(zhèn)稅收分成比例的同時(shí)，做好新一輪鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政體制的調(diào)研、測(cè)算和制定工作，確保《決定》精神得到全面落實(shí)。

*年，盡管我市在組織財(cái)政收入上受到農(nóng)業(yè)稅降低稅率等稅收政策的影響，在實(shí)現(xiàn)收支平衡上受到兌現(xiàn)調(diào)資政策等剛性增支因素的影響，全市財(cái)政收入依然完成了既定目標(biāo)，財(cái)政收支仍然實(shí)現(xiàn)了基本平衡。同時(shí)，我們也應(yīng)該清醒地看到，目前我市財(cái)政還存在一些較為突出的困難和問題。一是由于基金與收費(fèi)占財(cái)政收入的比重較高，政府實(shí)際可支配財(cái)力增長緩慢。二是由于可用財(cái)力十分有限，面對(duì)執(zhí)行調(diào)資等各項(xiàng)增支政策，面對(duì)保穩(wěn)定、促發(fā)展等支出需求，面對(duì)進(jìn)一步加大對(duì)困難鄉(xiāng)鎮(zhèn)的扶持力度，市財(cái)政還顯得力不從心。

二、*年財(cái)政預(yù)算草案

*年，是我市實(shí)施追趕式發(fā)展的跨越之年。財(cái)政預(yù)算安排的指導(dǎo)思想是：認(rèn)真貫徹市委八屆十次全會(huì)精神，緊緊圍繞“百十”目標(biāo)，進(jìn)一步深化財(cái)稅改革，堅(jiān)持依法理財(cái)，強(qiáng)化收入征管，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，促進(jìn)全市經(jīng)濟(jì)健康發(fā)展和社會(huì)事業(yè)全面進(jìn)步。

根據(jù)全市國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)事業(yè)發(fā)展計(jì)劃及上述指導(dǎo)思想，*年全市及市級(jí)財(cái)政預(yù)算草案如下：

（一）全市財(cái)政收支預(yù)算安排

1、全市財(cái)政收入力爭(zhēng)10億元。其中，地方一般預(yù)算收入30230萬元，同口徑增長32.7%。地方一般預(yù)算收入分部門目標(biāo)是：

（1）國稅部門9443萬元，增加2448萬元，增長35%。其中：增值稅25%部分9293萬元，增長35%；企業(yè)所得稅40%部分150萬元，增長35%。

（2）地稅部門14634萬元，增加3824萬元，增長35%。其中：地方工商稅收11507萬元，增長33%；所得稅40%部分1799萬元，增長33%；教育費(fèi)附加1328萬元，增長65%。

（3）財(cái)政部門6153萬元。其中：契稅1035萬元，增長40%；罰沒收入2318萬元，增長40%；行政事業(yè)性收費(fèi)2500萬元；專項(xiàng)收入300萬元。

2、全市財(cái)政支出預(yù)算62617萬元，比上年預(yù)算增加16506萬元。其中：基建支出400萬元；企業(yè)挖潛改造支出800萬元；科技三項(xiàng)費(fèi)用支出110萬元；農(nóng)業(yè)支出3613萬元；文教科衛(wèi)事業(yè)費(fèi)支出20414萬元；撫恤和社保支出3816萬元；行政管理支出12456萬元；城市維護(hù)費(fèi)支出1198萬元；專項(xiàng)支出1340萬元；其他支出2091萬元；政府性基金支出15479萬元；總預(yù)備費(fèi)900萬元。

（二）市級(jí)財(cái)政收支預(yù)算安排

1、市級(jí)地方一般預(yù)算收入為15380萬元，比上年同口徑增長31.2%。分部門情況是：

（1）國稅部門1785萬元，增加463萬元，增長35%。其中：增值稅25%部分1635萬元，增長35%；企業(yè)所得稅40%部分150萬元，增長35%。

（2）地稅部門8074萬元，增加2197萬元，增長37%。其中：地方工商稅收6145萬元，增長33%；所得稅40%部分601萬元，增長33%；教育費(fèi)附加1328萬元，增長65%。

（3）財(cái)政部門5521萬元。其中：契稅403萬元，增長40%；罰沒收入2318萬元，增長40%；行政事業(yè)性收費(fèi)2500萬元；專項(xiàng)收入300萬元。

2、按照當(dāng)年財(cái)政收支平衡的原則，市級(jí)財(cái)政支出在可用財(cái)力內(nèi)安排，支出預(yù)算43056萬元，比上年預(yù)算增加13304萬元。其中：基建支出400萬元；企業(yè)挖潛改造支出800萬元；科技三項(xiàng)費(fèi)用支出110萬元；農(nóng)業(yè)支出2818萬元；文教科衛(wèi)事業(yè)費(fèi)支出7609萬元；撫恤和社保支出2676萬元；行政管理支出9581萬元；城市維護(hù)費(fèi)支出843萬元；專項(xiàng)支出1340萬元；其他支出600萬元；政府性基金支出15479萬元；總預(yù)備費(fèi)800萬元。[Page]根據(jù)《預(yù)算法》規(guī)定，各級(jí)人代會(huì)通過本級(jí)預(yù)算。*年的鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政收支預(yù)算由市代編，今后將根據(jù)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人代會(huì)通過的預(yù)算進(jìn)行考核。

三、積極進(jìn)取奮力拼搏

努力完成*年預(yù)算任務(wù)

*年財(cái)政任務(wù)十分艱巨。面對(duì)當(dāng)前的財(cái)政形勢(shì)，我們將進(jìn)一步弘揚(yáng)艱苦奮斗、敬業(yè)奉獻(xiàn)的精神，進(jìn)一步發(fā)揚(yáng)勇于進(jìn)取、頑強(qiáng)拼搏的作風(fēng)，認(rèn)認(rèn)真真、扎扎實(shí)實(shí)地做好各項(xiàng)工作。

（一）以加快發(fā)展為目標(biāo)，強(qiáng)勢(shì)推進(jìn)財(cái)源建設(shè)。

按照發(fā)展是第一要?jiǎng)?wù)的方略，加大招商引資力度，加快財(cái)源建設(shè)步伐。一是通過正確把握和運(yùn)用財(cái)稅政策，完善招商引資扶持機(jī)制，促進(jìn)引資規(guī)模的擴(kuò)大和引資質(zhì)量的提高。二是通過包裝、盤活現(xiàn)有公有資產(chǎn)，加快事業(yè)單位改制步伐，加大存量資產(chǎn)運(yùn)營和變現(xiàn)力度，吸引更多資金用于重點(diǎn)工程和項(xiàng)目建設(shè)。三是通過政府引導(dǎo)，突出支持區(qū)帶園建設(shè)和規(guī)模工業(yè)的發(fā)展，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)集聚和企業(yè)規(guī)模壯大，提高全市經(jīng)濟(jì)運(yùn)行質(zhì)態(tài)。

（二）以完成收入為重點(diǎn)，加大征收管理力度。

按照鎖定目標(biāo)、團(tuán)結(jié)協(xié)作、爭(zhēng)取主動(dòng)的要求，強(qiáng)化各項(xiàng)收入征管。一是加強(qiáng)征收部門之間的聯(lián)系與協(xié)作，及時(shí)研究解決收入征管中出現(xiàn)的新情況、新問題。二是在大稅小稅齊抓的基礎(chǔ)上，突出抓好重點(diǎn)行業(yè)、重點(diǎn)稅種和重點(diǎn)收入大戶的征收管理，切實(shí)做到應(yīng)收盡收。三是切實(shí)加強(qiáng)對(duì)組織收入工作的領(lǐng)導(dǎo)，層層分解收入指標(biāo)，制定獎(jiǎng)懲辦法，加大考核力度，確保財(cái)政收入穩(wěn)定增長。

（三）以科學(xué)統(tǒng)籌為標(biāo)準(zhǔn)，不斷優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)。

按照公共財(cái)政體系的原則，堅(jiān)持有所為有所不為，明確界定財(cái)政供給范圍，區(qū)別輕重緩急，做到統(tǒng)籌兼顧與突出重點(diǎn)相結(jié)合，調(diào)整和優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)。一是處理好“三個(gè)關(guān)系”，即全面發(fā)展與經(jīng)濟(jì)發(fā)展的關(guān)系、加速發(fā)展與協(xié)調(diào)發(fā)展的關(guān)系、可持續(xù)發(fā)展與眼前發(fā)展的關(guān)系。二是落實(shí)好“三個(gè)保障”，即保障正常運(yùn)轉(zhuǎn)、保障社會(huì)穩(wěn)定、保障重點(diǎn)建設(shè)。三是體現(xiàn)好“三個(gè)傾斜”，即向農(nóng)業(yè)農(nóng)村傾斜，促進(jìn)城鄉(xiāng)協(xié)調(diào)發(fā)展；向弱勢(shì)群體傾斜，促進(jìn)社會(huì)和諧發(fā)展；向困難部位傾斜，縮小各地發(fā)展差距。

（四）以科學(xué)理財(cái)為抓手，努力加強(qiáng)財(cái)政監(jiān)管。

按照“預(yù)算統(tǒng)編、國庫統(tǒng)付、采購統(tǒng)辦”的思路，進(jìn)一步細(xì)化部門預(yù)算，提高預(yù)算編制的科學(xué)性、準(zhǔn)確性和透明度；進(jìn)一步完善政府采購制度，健全監(jiān)督機(jī)制，使政府采購工作再上新臺(tái)階；進(jìn)一步推行國庫集中支付，完善各項(xiàng)配套改革；進(jìn)一步加大事業(yè)單位轉(zhuǎn)制過程中的公有資產(chǎn)管理力度，確保公有資產(chǎn)安全，防止公有資產(chǎn)流失；進(jìn)一步完善財(cái)政資金管理辦法，切實(shí)加強(qiáng)財(cái)政稽查工作，逐步建立財(cái)政資金績(jī)效評(píng)價(jià)體系，提高資金使用效益；進(jìn)一步牢固確立過緊日子的思想，從嚴(yán)控制一般性支出，杜絕鋪張浪費(fèi)現(xiàn)象，集中有限資金保工資發(fā)放，保正常運(yùn)轉(zhuǎn)，保重點(diǎn)需要。

各位代表、各位同志：新的一年，任務(wù)艱巨，責(zé)任重大。我們將在市委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在市人大的法律監(jiān)督下，依靠社會(huì)各界的大力支持，堅(jiān)定信心，奮力拼搏，為實(shí)現(xiàn)“百十”目標(biāo)，促進(jìn)全市經(jīng)濟(jì)和社會(huì)事業(yè)全面發(fā)展做出更大的貢獻(xiàn)。