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尊敬的各位代表：

受縣人民政府委托，現將全縣2011年財政預算執行情況和2012年財政預算(草案)報告如下，請予審議，并請提出意見和建議。

一、2011年財政預算執行情況和主要財政工作

2011年，財政工作在縣委、縣政府的正確領導和縣人大、縣政協的監督支持下，緊緊圍繞“做大收入、做強支出、做細管理、做優服務”四大目標，開拓進取，克難攻堅，各項工作成績突出，預算執行情況較好，圓滿完成了縣人大十六屆五次會議確定的各項目標任務，為全縣經濟社會跨越和諧發展提供了堅實的財力保障。

截止2011年12月31日，全縣地方財政一般預算收入累計完成22205萬元，完成年初預算18200萬元的122.01%，完成調整預算19700萬元的112.72%，較上年增收7714萬元，增長53.23%。其中：稅收收入完成17106萬元，較上年增收6009萬元，增長54.15%；非稅收入完成5099萬元，較上年增收1705萬元，增長50.24%。各征管部門的完成情況是：國稅完成2583萬元，同比下降4.83%；地稅完成12001萬元，同比增長38.56%；財政完成7621萬元，同比增長144.58%。

全縣地方財政支出完成200960萬元，完成年初預算109581萬元的183.39%，完成調整預算184500萬元的108.92%，較上年增支41464萬元，增長26.00%。各主要支出項目完成情況是：一般公共服務17976萬元，較上年增支2072萬元，增長13.03%；公共安全5933萬元，較上年增支398萬元增長7.19%；教育60572萬元，較上年增支6211萬元增長11.43%；科學技術1533萬元，較上年增支581萬元，增長61.03%；文化體育與傳媒1806萬元，較上年增支136萬元，增長8.14%；社會保障和就業22959萬元，較上年增支6502萬元增長39.51%；醫療衛生25699萬元，較上年增支10092萬元，增長64.66%；環境保護3869萬元；城鄉社區事務7133萬元，較上年增支3325萬元增長87.32%；農林水事務40466萬元，較上年增支11124萬元，增長37.91%；交通運輸2552萬元，較上年增支847萬元增長49.68%；資源勘探電力信息等事務620萬元，較上年增支79萬元增長14.60%；商業服務支出等事務3622萬元；國土資源氣象等事務748萬元，較上年增支70萬元增長10.32%；住房保障支出4786萬元，較上年增支716萬元，增長17.59%；糧油物資儲備等事務453萬元，較上年增支205萬元，增長82.66%；債務付息支出91萬元；其他支出142萬元。

2011年，全縣地方財政一般預算收入22205萬元，加上上級各類補助169649萬元及地方政府債券轉貸資金收入920萬元，全縣收入總計192774萬元；全縣財政一般預算支出200960萬元，加上上解支出2949萬元，當年財政總支出203909萬元；收支相抵后當年一般預算年末結余-11135萬元，加上上年末決算批復一般預算累計結余-45251萬元，2011年年終一般預算累計結余-56386萬元,再加上結轉下年支出9326萬元,當年累計凈結余-65712萬元。

由于省市財政收支還在核實清理，上級補助結算對賬尚在進行，最終數據與12月份月報數相比會有一些變化，待決算匯審編出后，再向縣人大常委會報告。

回顧2011，縣財政主要做了以下工作：

㈠促發展，全力做好財力“后盾”。一年來，先后支持北環路、東一環、南二環等建成通車，不斷拉大城市框架；積極推動三城聯創工作，支持建成溫泉河生態北廣場、城南廣場，容納市民休閑；落實資金為金龍大道等主要街道安裝道路欄桿，全力提升城市品位。及時撥付國家基本建設項目資金1.6億元，推動基礎設施建設。迅速適應形勢發展，全力做好重點企業財務管理，并為秦力面業等15戶企業爭取各類扶持資金776萬元，服務企業發展。由縣財政出資5000萬元，成立了縣東部開發建設有限公司，助推我縣新興產業示范園揚帆起航。整合支農資金，集中財力高標準建設現代農業示范基地，園區建設步伐大大加快。繼續實施現代農業蘋果產業項目、中央財政小型農田水利設施項目、農業綜合開發高標準農田建設項目等，不斷推動現代農業發展。

㈡強協作，共同做大收入“蛋糕”。去年我們財稅部門面對增值稅受轉型政策影響嚴重短收等壓力，主動作為，強化協作，建立了“信息相互溝通、數據相互交流、情況相互通報”的“三相互”機制，及時掌握各征收部門的情況，協調解決征管工作存在問題，疏通稅款流通渠道，準確把握收入進度，督促各部門及時均衡入庫。每月收入考核排名一直位居全市前列。在上半年收入考評中受到市政府獎勵。其中6月、7月全市排名第二，8、9、10連續三月排名第一，同時10月份提前兩月超額完成年初預算任務，受到市政府通報表彰。12月份全縣地方財政收入首次突破兩億元大關。

㈢爭支持，全力贏得政策“惠顧”。去年，我們緊緊抓住省上將我縣現代農業示范基地列入全省支持的五大現代農業基地機遇，共爭取各類扶持資金達1.5億元，為農業園高標準高速度建設提供了充足的資金。同時積極邀請財政部稅政司、財政廳預算處、國際合作處等來我縣調研。在省廳國際合作處的支持下，投資1300萬美元的以色列節水灌溉項目落戶我縣農業園，將徹底解決農業園發展的水資源問題。在第二批現代農業蘋果產業項目實施結束后，又積極爭取到第三批現代農業蘋果產業項目。全年共爭取各類專項補助資金達10億元，較上年增加3億多元。

㈣保民生，精心描繪和諧“畫卷”。2011年，縣財政在確保人員工資發放和機關正常運轉的基礎上，盡最大限度地支持各項民生事業發展。全年安排義務教育公用經費和兩免資金5100萬元，爭取校舍維修校安工程資金1100萬元，用于校舍維修改造、防震加固，新建校舍8950平方米。撥付城鄉低保7424萬元，惠及50412人。撥付醫療救助金969萬元、五保供養金128萬元，集中供養五保老人139人；撥付合療資金9912萬元，補償住院參合患者4.5萬人次。撥付農村婦女住院免費分娩524萬元，補助6162人。撥付就業專項資金1700萬元，開發公益性崗位1230人，培訓各類就業人員4.5萬人次。8500余名80歲以上老人領到老齡補貼512萬元，享受到政府溫暖。7月1日起啟動實施了城鄉居民養老保險工作，當年惠及8萬余名60歲以上老人。發放1294戶困難家庭廉租房補貼160萬元。撥付公租房建設資金1000萬元。全年發放燃油補貼671萬元，撥付小額貸款貼息245萬元。投入500余萬元，全力解決鄉鎮干部吃飯難、洗澡難、如廁難問題。一折通發放8類涉農補貼共計9657萬元。家電、汽摩下鄉及以舊換新財政補貼3305萬元。全年申報實施一事一議財政獎補項目279個總投資1.24億元，財政獎補4118萬元，涉及農村人畜飲水、村莊道路、文化廣場建設，農村環境衛生整治等方方面面，受益群眾43萬余人，有力地促進了全縣新農村建設。

㈤夯兩基，力求財政管理“兩化”。即狠抓財政基礎管理工作和基層財政所標準化建設，著力提升科學化、精細化理財水平。以縣政府名義下發了《關于進一步加強我縣國有資產管理的通知》等文件，繼續完善信息管理平臺，不斷加強國有資產管理。在組建房產稅收一體化征收大廳的基礎上，成立農稅稽查大隊，清收稅款達790萬元，全年兩稅入庫3225萬元，為財政增收做出較大貢獻。政府采購完成4596萬元，節約資金881萬元，采購規模、采購范圍不斷擴大。對核算中心三個核算柜組管理的98家單位業務進行輪崗，下茬壓縮三公經費，及時將縣上新成立的新興產業園管委會等5家單位和下劃的藥監局財務納入管理。財政投資評審項目52個累計6.7億元，審減達1.5億元，節約了巨額財政資金，提高了資金使用效益。制定出臺《關于鄉鎮財政所標準化建設的實施方案》，修訂財政所規章制度22類，對城關等6個鄉鎮財政所完成標準化建設，努力提升財政服務三農水平。

各位代表，2011年全縣財政預算執行情況較好，財政工作成績大、亮點多。全年財政收入任務提前完成，財政支出保障堅強有力，爭取上級支持成效顯著，財政管理不斷科學精細。先后承辦召開了全市契稅耕地占用稅征管工作會、全省民生工程資金管理系統培訓會、村級一事一議環衛保潔項目設備發放儀式暨現場觀摩會，財政工作得到省市縣領導的一致好評。房產稅收一體化征收、財政投資評審、一事一議等多項工作先進經驗相繼被《日報》、《農村報》、《西部財會》、《日報》、市紀委《紀檢監察信息》等省市刊物刊登宣傳，吸引了臨渭、蒲城、合陽、大荔以及陜南漢陰等兄弟縣市前來參觀學習，我縣財政的知名度越來越高。

這些成績的取得，是縣委、縣政府正確領導，縣人大、縣政協監督支持，各部門共同努力的結果，也是全縣財稅工作者辛勤工作的結果。在肯定成績的同時，我們也清醒地認識到，財政工作中仍然存在一些不容忽視的問題：一是我縣財源基礎薄弱，財政增收的壓力有增無減；二是全縣剛性支出需求很大，財政收支矛盾十分突出；三是財政監督管理機制不夠健全，與財政科學化、精細化還有不小差距，等等。對此，我們將高度重視、認真對待，采取有效措施努力加以解決。

二、2012年財政預算草案編制情況

2012年全縣財政工作的指導思想是：全面貫徹黨的十七屆六中全會精神，緊緊圍繞縣委、縣政府工業強縣項目帶動戰略，落實積極財政政策，充分發揮財政職能，強力推進三大園區和莊里重點鎮建設，加快我縣新型工業化、城鎮化和農業產業化步伐；繼續加大民生領域投入，著力構建民生財政，打造和諧；積極探索支持文化產業發展的財政政策，推動我縣文化產業大發展、大繁榮；繼續狠抓兩基建設，全面提高財政科學化精細化理財水平，為建設富裕和諧新提供堅實的財力保障。

按照上述指導思想，2012年全縣財政預算草案如下：

全縣地方財政收入預算安排26800萬元，較上年調整預算19700萬元增長36.04%。其中：國稅5974萬元，地稅15740萬元，財政5086萬元。

通過財政體制算賬，2012年全縣地方財政收入26800萬元，加上上級補助111328萬元，減去上解支出2949萬元，2012年縣級總收入135179萬元。按照收支平衡的原則，支出預算相應安排135179萬元。（需要說明的是，財政支出預算只是根據2011年底上級預下我縣2012年的各項補助所做的當年可用財力安排，在預算執行中，上級還將下達一些專項資金，支出預算會有所增加，屆時，再向縣人大常委會報告。）

具體安排如下：一般公共服務支出11268萬元，公共安全支出4609萬元，教育支出40622萬元，科學技術支出1375萬元，文化體育與傳媒支出1305萬元，社會保障和就業支出17743萬元，醫療衛生支出21403萬元，環境保護支出2748萬元，城鄉社區事務支出4728萬元，農林水事務支出24091萬元，交通運輸支出1700萬元，資源勘探支出349萬元，商業服務業等事務支出2059萬元，國土資源氣象等事務支出410萬元，住房保障支出322萬元，糧油物資儲備等事務支出147萬元，國債還本付息支出100萬元，其他支出200萬元。

三、2012年財政主要工作任務

圍繞落實縣第十七屆人民代表大會第一次會議提出的各項目標任務，2012年將重點抓好以下幾項工作：

㈠理清工作思路，全力以赴抓收入。要突出“強征管”、“挖潛力”、“重質量”的抓收入思路。在強征管上，要緊緊圍繞全年預算收入目標，進一步強化各征管部門目標責任，突出稅務部門征收主力軍作用，及時分解任務，加強協調聯系，調動一切積極因素，加大綜合治稅力度。在挖潛力上，進一步加強餐飲、娛樂等服務行業稅收征管，抓大不放小，做到應收盡收。要立足縣情實際，充分考察調研，積極探索我縣礦產資源稅費征管新模式，嚴控資源稅費征管。在重質量上，堅持擴張總量與優化結構并重，既要嚴征管，又要落實各種減免稅費政策，努力提高收入質量。

㈡發揮財政職能，多措并舉促發展。充分落實積極財政政策，發揮財政資金導向作用，支持我縣經濟持續快速增長。一是千方百計向上爭取專項資金、政策性資金和轉移支付資金，多渠道實現財政增長目標，為經濟發展提供堅實的財力保障。二是優化政府投資結構。統籌安排各類基本建設資金，突出重點、優化投向，加快推進事關全局的重大基礎設施、生態環境、民生工程項目建設。三是全力支持三大園區建設。加大資金保障，高起點建設三大園區基礎設施，提升園區對外吸引力和承載力。整合一批農業發展資金，集中投向現代農業園區，推進設施蔬菜、柿果、奶山羊等特色產業集群壯大，加快全縣現代農業產業化進程。積極為莊里工業園區申報扶持一批有資源基礎、有市場潛力、有投資效益的龍頭企業，促進優勢產業集群發展，增強經濟發展后勁。引導支持我縣東部開發建設有限公司運營，通過融資手段，為新興產業示范園基礎設施建設提供強有力的資金支持。落實招商引資優惠政策和工作經費，全力支持招商引資工作，積極培育后續財源。四是落實增值稅轉型等政策，支持企業升級改造，加快企業節能減排和淘汰落后產能步伐，提升企業可持續發展能力。加大對中小企業的扶持力度，幫助中小企業解決發展中的困難。五是支持莊里鎮實施重點鎮財政體制改革，下放財權，提升重點鎮自身發展能力。

㈢加大資金投入，突出重點保民生。繼續優化支出結構，加大民生投入力度，著力解決關系民生民計的大事。一是要領會十七屆六中全會精神，落實財稅支持文化建設的各項政策，推動全縣文化產業大發展、大繁榮。二是繼續擴大城鄉居民養老保險覆蓋范圍，完善低保網絡動態管理，啟動價格補貼聯動機制，適時補貼低收入家庭。三是繼續做好城鎮居民基本醫療保險、新型農村合作醫療保險擴面和提高財政補助標準工作，推進醫藥衛生體制改革。四是繼續落實兩免一補、蛋奶工程等義務教育政策，重點支持全縣教育布局調整，實施學前一年免費教育，推動職業教育發展。五是繼續落實小額創業貸款貼息等就業扶持政策，著力支持解決高校畢業生、農村轉移勞動力、城鎮就業困難人員就業問題。六是繼續做好住房保障工作，大力支持經適房、廉租房建設，落實廉租房、公租房補貼資金，確保居者有其屋。七是繼續深入實施一事一議財政獎補政策，支持村級道路建設、公共環境衛生等農村公益事業發展。八是繼續支持“三城”聯創工作，推進綠色跨越，著力打造生態宜居新。

㈣深化財政改革，加強管理提水平。要深化細化縣級部門預算，探索經驗，擴大范圍，提高部門預算的科學性和透明度，著力打造陽光財政。要進一步加強結余資金和專戶管理，逐步開展國庫集中支付工作。要建立電子化政府采購平臺，進一步拓展政府采購范圍和規模，提高采購透明度。要認真開展財政同步監督和專項檢查，深入推進“小金庫”專項治理工作，突出民生領域的監督檢查。要加大財政投資評審力度，進一步實現節約增效。要完善國有資產管理體制，加強對國有資產的整體規劃、調控和管理，不斷提高國有資產的運營質量和效益。要防控財政風險，加強政府債務分析預警，實現財政可持續發展。要加快金財工程步伐，提高網上辦公能力，促進財政業務實現網絡化、信息化。

㈤加強自身建設，規范行為優服務。財政部門要牢固樹立“為公理財、為民服務”的宗旨，按照“服務周到、廉潔高效、方便快捷”的要求，不斷規范工作行為，樹立良好形象，加強自身建設。強化干部教育培訓工作，全面提高干部政治素質、業務能力和職業道德水平。加強機關作風建設，提高開展調查研究的水平，增強解決突出問題、服務經濟發展的能力。按照黨風廉政建設的總體要求，加快懲防體系建設，確保財政資金、財政干部的安全。在基層財政所全面開展標準化創建活動，建設“一站式”三農服務大廳，設置便民服務臺、政策咨詢臺等，全面提升財政服務三農的能力。

各位代表，2012年，人民群眾對新一屆政府給予厚望，對財政工作要求更高。我們深感責任重大，使命光榮，我們將在縣委、縣政府的正確領導和縣人大、縣政協的監督支持下，以更加昂揚的斗志、更加務實的作風，投入到財政工作中去，確保完成全年各項工作任務，為建設和諧富裕新做出新的更大地貢獻。