導語：如何才能寫好一篇風險防控整改措施，這就需要搜集整理更多的資料和文獻，歡迎閱讀由公務員之家整理的十篇范文，供你借鑒。

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一、指導思想

整改工作堅持縣委辦、縣政府辦關于開展集中整治影響發展環境的干部作風問題活動指導，以查擺出來的問題為切入點，把整改工作與推動檔案業務工作緊密結合起來，著力加強干部作風整頓、教育的力度，健全機關管理機制，規范檔案業務程序化，防止違規違紀問題的發生。

二、總體目標

通過這次整改，要進一步提升全系統干部職工的思想政治素質，增強法紀觀念、廉政意識和服務意識，杜絕刁難拖拉，吃拿卡要行為，努力實現依法行政，從嚴治檔提高檔案在社會經濟發展中的作用。

三、整改措施

（一）對思想作風方面存在問題的整改措施：一是開展政治思想教育活動。結合深化學習實踐科學發展觀和創先爭優活動，在單位開展黨紀政紀條規教育、理念信念教育、引導廣大干部職工從實際出發，不斷解放思想，樹立正確人生觀、世界觀、價值觀，正確處理好個人利益和執行工作整體利益的關系；二是開展思想大討論活動。圍繞黨員干部貫徹落實科學發展觀，執行上級決策部署、履行職責和服務當事人、精神面貌和廉潔自律等方面逐一進行查擺，查找思想上是否還存在不適應、不利于科學發展的認識，深刻剖析原因關主動整改。

（二）對“工作作風方面存在問題”的整改措施：進一步完善廉政風險防控機制明確廉政風險點，評估廉政風險等級，建立健全廉政預警機制和防控措施等，使干部職工做到嚴格自律，自覺克服盲目攀比，貪圖享受的思想，弘揚新風正氣，抵制歪風邪氣，努力實現為民，務實清廉的工作作風。

四、工作要求

（一）加強整改工作的組織領導。

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1．創新財務風險實用管控手段，實現財務風險分層分類管理首先構建風險管理模型、探索風險導向型稽核模式，然后對財務風險實行分層、分類和集中管理，較重大風險隱患企業總部集中管理，建立重大財務事項報告制度進行及時有效管控；日常理財活動風險通過創新和豐富稽核手段、將常態化在線稽核與日常風險巡查高效融合，達到防控關口前移目標，自下而上、層層抓落實，不但提高了稽核工作效率，而且提升了基層單位依法治企的自覺性和風險防范意識。2．創建檢查問題整改跟蹤信息平臺，實現檢查風險及時閉環管理隨時將內外部檢查、專項治理、日常風險巡查等發現的問題提交跟蹤整改信息平臺，在線監控問題整改工作。建立人機共管機制，使每一個問題始終處于在線監控狀態，實現問題跟蹤管理精細化，達到“三不放過”目標，即大小問題均不放過、整改不徹底不放過，問題反彈未問責不放過。

二、構建多層防控體系、實施財務風險全過程閉環管理主要做法

（一）做好事前控制

以編制全面風險管理報告和建立重大財務事項報告制度為基礎，做好事前控制。1．編制全面風險管理報告，對風險實施計劃管理全面風險管理報告由財務部門牽頭，各職能部門分工協作，公司系統全員參與。報告全面總結上一年全面風險管理工作，研判當年風險管理總體形式，收集辨識風險信息，實施風險評估，對重大風險關鍵成因進行量化分析，制定風險管理工作計劃、措施和重大風險應急預案。在風險管理實施過程中，按照風險管理計劃和措施，分步實施，全程管控，責任到部門、到崗位，施行問責制，使全面風險管理工作落到實處。2．實行重大財務事項報告制度，嚴格控制較重大財務風險制定《重大財務事項報告管理辦法》明確重大報告事項的內容、報告程序和責任，并在報告的基礎上定期或不定期對所屬單位進行約談，傳遞了財務管理責任，形成了財務風險的齊抓共管的有利局面，有效地管控了較重大財務風險。

（二）強化事中控制

加強常態化在線稽核，擴大稽核覆蓋面，建立日巡查月報告制度，施行問責制，將財務風險防控關口前移，實時防范日常理財活動存在的風險，強化事中控制。1．大力加強常態化在線稽核從在線稽核規則中選擇實用性強且能及時發現會計核算差錯或賬務處理遺漏的稽核規則，在財務軟件系統中配置作為定期稽核任務，每月結賬前系統自動運行對所屬單位當月數據進行在線稽核，所屬單位對稽核發現問題明確整改責任人，及時將問題解決在當月，不留遺患。省公司對各單位定期稽核工作加強監督和考核，并吸取各方建議，使常態化在線稽核項目在日常實踐中不斷更新、補充和完善。擴大稽核覆蓋面，使在線稽核單位由公司所屬電業局擴大到所屬各單位，在線稽核覆蓋率達到100%，稽核任務完成率、發現問題整改率均為100%。2．建立落實日巡查月報告制度制定財務稽核日巡查月報告工作制度，制度適用于公司所屬全資子公司、控股子公司、分公司、代管農電企業和公司擁有控制權的其他單位，將日常財務稽核制度化；稽核內容涵蓋經濟業務全部，列示風險巡查提綱，重要風險控制點158個；當日發生的經濟業務，當日稽核，當日發現問題，當日整改；按月形成日常稽核報告，單位主管財務的領導在報告上簽字，若以后內外部檢查發現問題，單位主管財務領導承擔連帶責任；稽核報告作為會計檔案管理，歸為會計報告類檔案，按期轉入檔案館，保存三年。

（三）重視事后控制

開展專項財務稽核，檢查會計資料的真實性、合規性、完整性；創建檢查問題整改信息平臺，舉一反三，防微杜漸，完善管控要素，形成財務風險管控長效機制。1．組織開展專項財務稽核以強化財務管理和確保“三集五大”體系建設期間資產安全為目的，省公司開展了財務管理、資產移交等項目專項稽核。財務管理專項稽核內容為八類，涵蓋了預算、電價、資金、會計基礎工作等，財務部全員參加，保證了稽核質量和效果。聘請社會中介結構，開展資產移交稽核，對“五大體系”建設期間合并單位、撤銷單位開展資產清查，盤點資產，建立移交清冊，確保按時移交，確保資產安全完整。2．創建檢查問題整改平臺在財務管控系統中開發檢查問題整改信息平臺，全過程跟蹤管理問題整改工作。全面收集2005年以來各種內外部檢查問題，實施在線監控管理，及時跟蹤和落實內外部檢查發現問題的整改情況，分析問題產生的原因，總結財務管理工作中的經驗和教訓，完善管理制度和措施。不但實現了檢查風險閉環管理，而且為豐富財務風險案例庫、運用稽核成果和建立長效機制提供了可靠依據。檢查問題整改跟蹤信息平臺基本功能包括以下幾方面：（1）收集功能：隨時將內外部各種檢查、專項治理、月度風險巡查等發現問題以EXCEL表格方式直接導入數據庫，進行歸集分類和編碼，動態維護問題數據庫。（2）查詢功能：省公司和各單位可以通過系統、離線或在線根據不同緯度（例如：檢查部門、責任單位、問題<風險>類別、發生時間、整改計劃、整改措施、整改狀態等）查詢問題狀態；按月生成整改進度表。（3）管理功能：問題責任單位可以通過系統，輸入風險應對措施、責任單位和整改時間表；反饋整改完成情況及結果、上傳整改證明文檔，省公司稽核財稅處及時在線審核各單位提交整改證明文檔，在線確認整改完成狀態，關閉整改徹底問題。（4）一鍵生成年度整改情況表：年終決算一鍵實時自動生成問題整改工作情況表，真正做到不重不漏、整改信息準確可靠，進一步提高年度決算工作效率和質量。

三、實施效果

（一）風險管控能力有效提升，形成了良好的風險管理文化

2012年，財務風險管理以實用化為首要目標，更加貼近日常經營管理活動，風險管理體系日臻成熟，風險管控能力得到有效提升。通過組織基層單位開展財務風險梳理評估和月度風險巡查，提高了財務人員風險識別能力和依法治企的自覺性，并通過執行日常風險巡查程序和落實檢查整改措施等，從財務環節向業務部門傳導，多管齊下加強全員風險意識教育，在公司系統內形成了良好的風險管理文化。

（二）稽核工作效率顯著提高，培養了高素質財務稽核隊伍

通過扎實推進常態化在線稽核與月度風險巡查機制，在線稽核覆蓋率達到100%，當年稽核任務完成率、發現問題整改率完成100%。以在線稽核和單位開展日巡查為主，以省公司安排專項稽核方式來督導各單位巡查質量，在確保質量的前提下提高了稽核工作效率。各單位通過實戰訓練，提高了財務風險識別能力，熟練掌握了在線稽核功能應用，扎實開展了日常財務稽核，深刻領會了稽核工作規范要求，培養了一批高素質的財務稽核隊伍。

（三）財務稽核成果強化運用，健全了長效的風險管控體系

公司以“重在整改規范、重在完善規章制度、重在構建長效管控體系”為目標強化稽核檢查成果運用。定期對歷年檢查發現問題或風險進行比較、分類分層梳理、深度剖析成因、分析變化趨勢，并針對重大和共性問題提出有價值的管理建議，形成專項報告向各級領導匯報，并逐步將財務稽核中提出的有效措施和管理建議轉化為規章制度，健全了長效監管體系。

（四）現有信息技術充分利用，創建了常態化整改工作平臺

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__水務站于20__年5月27日完善了單位政風行風建設的工作格局。按照今年水務政風行風工作的要求，水務站全體成員共同負責今年的評議工作，對政風行風建設各項工作進行責任分解，細化分工，明確任務，落實責任。

根據今年區水務局提出的任務要求，結合我站政風行風工作目標、主動與__街道做好對接，在今年6月14日，召開了__水務管理站20__年政風行風民主評議迎評會議。__街道監察室__主任和街道評議工作組相關成員參與會議。區水務局__副局長，行政監察室__主任也親臨現場支持評議工作。通過此次會議，水務站主動尋找了差距，切實為提高各項工作能力和工作效率。

政風行風民主評議迎評會議結束后，6月底至9月上旬，評議小組成員按各自分工分別陸續走訪下列相關水務服務對象：__社區供水集約化改造、雨污水分流改造中的__居委、__三居委；小區綜合改造（配套二次供水）中的__一村二居委、七居委；__街道20__年積水點改造項目中的__弄村委、__村委等；水務站自管河道周邊相關居委；__街道商務區樞紐內的各在建工地。

評議工作中，小組成員將耐心聽取各相關單位、群眾的意見、建議，匯總存在的問題，積極研究解決問題的對策，并及時向區水務局反饋走訪和問題整改情況。同時，評議工作即評價了水務站的履職情況，還讓更多的群眾了解了水務工作，起到了良好的宣傳效果。

在水務站工作例會中將組織全體職工重溫水務法規、制度，逐項逐條對照檢查，開展自查自糾。重點查找本單位在工作中履行職能、工作作風、服務群眾、制度管理、問題整改、遵守規定等方面存在的問題，研究解決的辦法和措施，動員每一位職工積極參與到政風行風工作中來。

按區水務局要求，完善有效的監督檢查和糾錯機制。開展廉政風險防控的個人自查。全面有效地開展廉政風險防控“五查”工作，形成長效管理，從而加強制度的執行力，落實長效防控措施。

1、按照邊評邊改、即知即改的要求，對評議組在調查中發現的實例問題及時整改；對提出的意見建議，要深刻剖析原因，制定整改措施并認真抓好落實。

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一. 加強組織領導，安排部署到位

我社按活動要求，于20XX年8月12日，組織召開了由分社全體員工參加的制度落實年活動動員會。會上組織學習了省聯社《關于印發XX省農村信用社制度落實年活動工作實施方案的通知》、《關于印發XX市XX區農村信用合作聯社制度落實年活動工作實施方案的通知》，全面安排部署了分社制度落實年活動工作。

成立了以分社主任為組長，全體員工為成員的 制度落實年活動實施小組，并制定了XX區農村信用合作聯社XX分社制度落實年活動工作實施方案，主任負責制度落實年活動的全面部署，XX負責活動資料的收集、整理、上報工作，以及學習資料的收集、整理，以便員工能夠順利開展學習，并對照各項制度開展自查。

二、認真落實文件精神，積極開展學習和自查

1、按照《關于印發XX市XX區農村信用合作聯社制度落實年活動工作實施方案的通知》要求，分社干部員工對照自己崗位職責認真開展自查，對履職情況做出了自我評價，對落實制度的薄弱環節和違規違制行為提出了整改措施。

三、認真梳理，查找存在的問題

(一)制度落實不力。聯社雖然制定了《強制休假制度》、《重要崗位輪換制度》等管理制度，但由于人手緊、工作量大等因素，導致落實不夠到位。

(二)個別員工在登記大額資金進出登記薄未揮規定登記款項的來源及用途，使反洗錢缺乏一些相應的甄別線索。

(三)由于人少事情多，金融基礎服務有待提高。

四、整改措施

針對本次對我社自查工作中發現的問題,徹底糾正以信任代替管理、以習慣代替制度、以情面代替紀律等不良現象，提升我社全體員工制度執行力，深入推進合規文化建設，有效管理風險，確保我社持續、快速、健康發展，提高分社案件防控能力。分社要認真做好以下工作：

(一)加強信用社干部、員工對內控基本制度以及法律、法規知識的學習，不斷增強制度和法制觀念。

(二)分社將進一步加大對內控基本制度的落實、各類登記薄的使用等的檢查頻率，提高制度執行力。同時要對員工整改情況進行跟蹤檢查，確保整改到位，不留死角。

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以新時代中國特色社會主義思想為指導，深入學習貫徹關于安全生產的重要論述和視察重要指示精神，認真貫徹落實市委、市政府和區委、區政府關于安全生產的決策部署，為開啟區“第二次創業”創造良好的安全生產環境。

二、工作目標

以推進園區外工業制造企業和轄區小微企業安全生產專項監管和整治為主線，圍繞“三治理、一注重”行動，強化重點行業領域安全監管，嚴格安全生產執法，專委會各部門、各鄉鎮（街道）以積極負責的態度,運用切實可行的機制和扎實有力的舉措，有效防范和化解重大安全風險，堅決杜絕重特大事故，遏制較大事故，減少一般事故。

三、工作安排

（一）強化對重點行業領域的安全監管。

1.切實抓好企業復工復產工作。一是高度重視復工復產安全生產工作，按照一手抓疫情防控一手抓安全生產的原則，積極做好疫情應對，全力打好疫情防控阻擊戰，認真開展復工復產安全生產專項檢查，指導企業強化安全生產和疫情防控。二是督促企業全面開展復工復產“五個一”活動，認真排查整治事故易發的重點場所、關鍵環節、要害部位和多發崗位，對排查出的基礎管理和現場運行各要素問題、隱患逐一分類、列出清單、建立臺賬，制訂整改方案，落實整改措施、責任、資金、時限和預案，并對本單位安全生產狀況進行全面評估。三是嚴格督促檢查，對各企業落實《關于切實做好全區企業復產復工安全生產工作的通知》情況開展督促檢查。

2.縱深推進工業制造安全專項整治。一是對照標準，重點排查整治園區外工業企業存在的重大生產安全事故隱患，堅決杜絕重特大事故發生。二是吸取事故教訓，深入整治機械傷害類事故隱患，全面開展傳（轉）動設備設施安全防護缺失、機械設備異常處置和檢（維）修環節安全管理缺陷的排查整治。強化建材行業安全整治，突出作業場所設備設施隱患治理；三是開展以登高作業系安全帶、高處作業平臺有可靠護欄為主要內容的防高處墜落安全整治。

3.規范工業制造行業中涉危險化學品企業的管理。重點防范化解工業制造企業涉危險化學品使用、儲存、管理等環節風險，進一步摸清工業制造行業中涉危險化學品的企業底數，督促企業加強涉危化品安全管理。

4.持續加強轄區內小微企業安全生產監管。進一步推動“10+1”專項整治，促進轄區小微企業安全管理規范，安全風險有效管控，隱患排查治理能力不斷增強，生產安全事故得到遏制，安全保障水平顯著提升。重點對小微企業違法違規行為、基礎安全管理缺失、重點風險管控漏洞等方面加大排查和整治力度。

（二）嚴格安全生產監管執法。

1.加大監管力度，強化監管責任。根據《區安委會成員單位安全生產監督管理職責規定》，加強專委會各部門和各鄉鎮（街道）的協調配合與溝通交流，加大聯合執法檢查力度，強化重要時段安全生產重點工作，推動安全生產齊抓共管。積極做好國家、省、市安委會安全生產巡查備檢工作，鞏固2019年度的安全生產巡查成果，全面抓好2019年全市安全生產巡查反饋問題和隱患整改；對檢查中發現的重大事故隱患和非法違法行為，及時移交主管部門依法依規嚴肅處理。2020年區專委會重點開展的檢查和整治內容包括企業制定和執行“兩張表”情況，安全生產管理機構設置、安全生產管理人員配備情況，從業人員安全生產教育和培訓計劃、實施及檔案管理情況，特種作業人員持證上崗、培訓及檔案情況，安全警示標志管理情況，建設項目安全評價及建設項目安全設施“三同時”情況，重大危險源安全管理情況，事故隱患排查治理情況，危險作業安全管理情況，督促并落實事故防范整改措施情況。

2.強化安全生產源頭管控。加強對全區金屬冶煉等企業履行建設項目安全設施設計審查工作的監督檢查工作，確保嚴格把關；督促指導企業進一步淘汰落后工藝、技術裝備，提升安全生產工藝和裝備水平。

3.嚴格事故調查處理。對企業生產經營全過程實行安全責任追溯制度，嚴肅認真開展事故調查處理，全面倒查安全生產領域違法違規行為；強化事故舉報線索移交和查處，對瞞報、謊報、漏報、遲報事故的，依法依規追責并從重處理；強化事故整改落實，對履職不力、整改措施不落實的，依法依規嚴肅追究有關單位和人員責任。

（三）抓好基礎工作，提升安全生產監管水平。

1.持續推進安全生產標準化創建。一是加大企業安全生產標準化創建力度，繼續推動開展行業安全生產標準化和風險分級管控創建工作；二是推動提升企業安全標準化達標運行質量。督促企業按照標準化管理要求運行，對發生事故或不按標準化要求運行的，報送主管部門暫扣甚至撤銷其安全標準達標證。

2.切實落實“兩張表”提升推廣。探索建立并推廣“兩張表”精練提升和運行模式，切實推行“兩張表”的提升普及工作，選育部分工業企業為“兩張表”精練提升示范企業。

3.嚴格落實安全生產“三同時”。督促新建項目開展安全生產“三同時”工作，對在生產的項目按照《省安監局辦公室關于冶金等工貿行業建設項目安全設施“三同時”工作有關問題的復函》要求完成安全生產“三同時”。

4.扎實推進企業“雙重預防體系”建設。推動企業落實雙重預防體系建設，將“雙重預防體系”與標準化建設、專項整治和執法檢查相結合，協同推進，提高企業建設水平，筑牢企業安全生產基礎。

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一、提升“安全管理”新內容，拓展“找、抓、促”活動新內涵

煤炭行業全面開展管理提升活動，是深入貫徹落實科學發展觀，加快轉變經濟發展方式，繼續豐富完善煤炭行業產業升級，強化核心競爭優勢的主動追求，是居安思危，強基固本，應對國內外復雜嚴峻形勢的現實需要；是持續提升企業經營業績，實現國有資產保值增值的最佳途徑。我們應統籌好找、抓、促活動與日常管理各項工作的關系，在工作中注重“五個結合”。一是注重內部經驗推廣與外學先進相結合。在堅持“注重科學”的前提下，對企業內部好的經驗、好做法進行廣泛地推廣應用，為我所用。二是注重重點突破與全面提升相結合，既要選擇管理過程中存在的突出問題和薄弱環節進行短板消缺和瓶頸突破，又要站在提高整體管理水平的高度上進行基層設計和全面的、系統的提升。三是注重強化管理與管理創新相結合。既要通過優化資源配置、優化組織領導、強化監督檢查，使各項管理制度得到嚴格執行，又要通過深化體制機制改革，不斷創新管理內容，改進管理方式，提升管理水平。四是注重完成階段目標與建立長效機制相結合。既要堅定不移地落實階段目標，又要把建立長效機制作為提升管理水平的重要前提和必要舉措，確保硬指標、硬任務如期完成。五是注重豐富管理實踐與完善管理體系相結合。在各個管理環節進行點對點、線對線的管理實踐創新，豐富管理內容，提高管理水平，又要使各項管理成果納入“企業績效考核”體系中，努力并不斷豐富完善，創造出世界級的管理品牌，成為建成世界一流企業的標志。

二、加強領導班子建設、在提高執企能力方面找差距、抓整改、促提升

全面開展好管理提升和“找、抓、促”活動，關鍵在于各級領導班子、各級干部的執行力，抓落實和掌握正確的方法進行求實創新。首先，要抓好領導、優化組織。各級領導要充分發揮表率作用，帶頭深入學習，帶頭調查研究，帶頭分析檢查，帶頭整改落實，推動各項工作有序開展。其次，抓好規劃，嚴格落實，要在“找抓促”活動安排的基礎上，做好活動的總體設計。各單位圍繞找抓促活動方案認真落實，并結合自身實際，把活動納入企業整體戰略，統籌規劃，周密部署，積極推進。最后要抓好方法，協同推進，同時抓好制度建設和考核評價，找差距，重在查找不足，貴在分析原因。抓整改，重在措施具體，貴在見到實效。促提升，重在建立機制，貴在形成制度。要深入查找思路觀念上的差距，工作方法的差距，工作質量的差距，指標完成的差距，工作作風的差距，執行能力的差距，創新能力的差距，深入細致地分析存在問題的根源，有針對性地制定整改措施。建立機制，營造先進更先進、后進趕先進，比學趕幫超的良好氛圍，推動整改提升。要及時總結好的經驗、好做法，采取召開現場會、專題經驗交流會等辦法交流推廣，邊查找、邊整改、邊總結、邊提升，協同推進。在制度建設上找差距、抓整改、促提升最重要的是將發現問題通過理念、方法、措施等通過建章立制固化下來，轉化日常工作中行之有效的制度、標準、流程、文化，構建起常態化的標準和制度體系，實現各項經營管理的制度化、標準化、流程化。最終建立起持續改進的長效機制，形成持續提升的文化氛圍，不斷促成新的管理提升。抓好考核評價是非常必要的工作環節，各部門要定期開展對活動的檢查總結，及時了解情況，及早發現問題，有針對性地加以指導和督促。

三、在加強作風建設、健全完善企業懲治和預防腐敗體系方面找、抓、促

在開展企業懲防體系工作方面對照工作規劃逐一對照檢查，狠抓整改提高，確保企業懲防體系建設取得階段性成果。首先，強化廉潔風險防控，促進風險管控。把廉潔風險防近代納入企業全面風險管理，在企業內部建立常態化風險評估和內控評價機制，著力做好投資、產權、財務、境外資產、資本運營、物資采購、招標投標和先人用人領域和關鍵環節的說法風險排查、識別、評估和防控工作建立和完善廉潔風險防控機制，促進企業加強重大改革事項的社會穩定風險評估，健全重大風險預警和報告制度，完善法律風險防控機制，提升風險管控能力。其次，做到嚴肅查辦違紀違法案件，不斷增強辦案治本功能。嚴肅查處借企業兼并重組之機，非法轉移侵占國有資產的案件；違反“三重一大”決策制度造成重大損失的案件；充分發揮治本功能，以懲促改、以懲促教、以懲保建，努力實現查辦案件政治效果、社會效果、法紀效果和經濟效果的有機統一。最后，要深入開展巡視工作，促進企業領導班子建設。認真貫徹中央巡視工作部署和《國資委黨委巡視工作暫行辦法》，按照集團巡視工作領導小組的安排和部署，完善和創新巡視機制制度，提高巡視干部隊伍素質和巡視工作的規范化管理水平。積極穩妥地推進各級巡視檢查工作，努力在發現問題和促進領導班子建設、推動解決問題上下工夫，推動企業加強領導班子建設。

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一、指導思想和工作目標

認真貫徹落實總書記關于安全生產的重要指示精神，堅持以人民為中心的發展思想，樹牢安全發展理念，始終把“人民至上、生命至上”“安全第一、預防為主、綜合治理”貫穿到工作之中、貫穿到安全生產全過程，聚焦重點領域、重要場所和重大活動，推動貫徹落實“黨政同責、一崗雙責”、“三個必須”監管責任和社會單位主體責任，深入推進消防安全專項整治三年行動，實施系統治理、源頭治理、精準治理，全力防范化解重大安全風險，切實把確保人民生命安全放在第一位落到實處，有效防范和堅決遏制重特大火災事故發生。

二、工作任務

(一）開展重點整治

1.緊盯水利建筑工程各類人員和消防設施，逐個單位、逐個建筑工程“過篩子”，消防控制室、消防水泵房逐項檢查測試，督促單位落實維護保養措施，確保設施完好有效。

2.緊盯機關辦公場所、家屬樓小區，強化消防安全檢查，重點整治違規動火、私拉亂接電線、占堵疏散通道、損壞消防設施等問題，落實嚴防嚴控措施，提高自防自救能力。

3.緊盯元旦、春節、元宵節以及全省、全國“兩會”等重要節日和重大活動，提高火災防范等級，嚴查嚴管，消除隱患，降低風險。

(二）實施綜合治理

1.小單位、場所治理。重點整治違章搭建、違規操作、違規住人、違規儲存使用易燃易爆危險品、員工自防自救能力不足等突出問題。對存在嚴重隱患問題的，依法給予停產停業、停止使用等行政處罰和釆取臨時查封等措施。

2.電氣火災治理。將電氣線路改造納入老舊房屋改造內容，整治亂拉亂接電氣線路問題，更換老化損壞的電氣線路，鼓勵安裝電氣火災監控系統。水利水電工程各參建單位要加強電氣火災治理，嚴把電氣工程設計施工質量源頭關。

3.保溫材料治理。集中對使用彩鋼板材料的單位、工房場所進行全面排查。對違規使用聚氨酯泡沫等易燃可燃材料為芯材的彩鋼板建筑、作隔熱保溫層的場所等，切實摸清底數，建立問題隱患清單和整改責任清單。對人員密集場所違規使用易燃可燃夾芯板材，使用可燃保溫材料不符合要求的，依法責令拆除或更換合格材料。加強水利水電建筑施工安全監管，及時制止在保溫材料中直接敷設電氣線路，嚴禁在噴涂聚氨酯泡沫保溫材料等施工現場違規使用明火。加強彩鋼板生產、流通環節動態監管，對使用、銷售夾芯板材不符合要求的，依法嚴肅處理。

(三）夯實基層基礎

1.統籌推進農村消防取水口改造。嚴格落實省消防救援總隊和省水利廳聯合下發的《關于參照德惠市做法因地制宜加強農村供水安全工程與農村消防供水建設相互銜接的通知》要求，按照

“好操作、投入小、效果好”的原則，結合農村飲水安全工程，統籌增設消防取水口或建設消防水池，全力破解我省農村消防供水不足的瓶頸問題。

2.集中開展消防控制室達標建設。督促單位對自動消防設施逐項進行檢查測試，落實維護保養措施，確保設施完好有效。對設有消防控制室的單位，要按照《消防控制室通用技術要求》，落實好各項管理措施和應急程序，確保設施完好、值班規范、業務熟練、操作精準，一旦發生火災，能夠及時有效處置。

(四）強化消防宣傳

1.行業單位宣傳。各單位要利用各種媒體大力推進消防宣傳“五進”工作，在本單位的手機客戶端開設消防宣傳專欄，釆取“線上+線下”相結合的方式，組織開展消防宣傳教育培訓活動。

2.提示警示宣傳。結合冬春季火災特點，以“119”消防宣傳月為契機，圍繞“關注消防、生命至上”的主題，加強組織策劃，組織各類媒體，高頻次播發消防安全提示和公益廣告，向重點單位責任人、管理人和廣大人員有針對性地提示信息。剖析典型火災案例，以案明責、以案說法、以案示警。

3.消防安全培訓。分批次、分類別組織對消防安全責任人和管理人、安保人員等重點人群開展消防培訓，做到“真報警、真出水、真滅火、真逃生”。督促單位落實入職必訓、定期培訓、轉崗輪訓等要求，全面提升員工消防安全意識和應急處置能力。建立“吹哨人”制度，鼓勵和引導廣大群眾特別是單位職工舉報身邊的火災隱患，形成全社會群防群治的良好局面。

三、工作安排

(一）部署發動階段（2020年11月20日前）。各單位要結合實際，進一步明確職責任務、細化工作措施，廣泛發動、部署到位。

(二）組織實施階段（2020年11月21日至2021年3月25

日）。組織各單位開展火災隱患排查整治，加大消防安全檢查和消防宣傳教育力度，從嚴從實從細抓好各項責任措施落實。

(三)總結提升階段（2021年3月26日至3月31日）。各單位認真總結工作，固化經驗做法，立足防范化解重大消防安全風險，進一步健全完善火災防控工作機制。

四、有關要求

(一）加強組織領導。各級水行政主管部門、水利企事業單位要從立足“兩個大局”、堅持“人民至上、生命至上”的政治高度，深刻認識做好冬春火災防控工作的重要意義，切實擔負起防范化解重大安全風險的政治責任，層層抓好組織實施。要加強指揮調度，逐級壓實責任，定期研究工作，協調解決重大問題，確保各項工作落實落細、取得實效。

(二）堅持精準施策。各部門要專題研判一次本單位冬春季消防安全形勢，找準規律性、系統性風險，部署本單位開展火災隱患排查整治。在組織單位自查自改、行業集中排查、消防安全檢查的基礎上，對發現的問題隱患要分類列出問題隱患清單和整改責任清單，各項任務措施照單履責、照單檢查、照單督導、照單銷賬，形成工作閉環。

(三）嚴格監督執法。牢固樹立“隱患就是事故”的理念，加大監督檢查力度，形成冬春火災防控工作合力，及時消除隱患。

(四）深化重點督辦。堅持釆取專家指導、督導服務等方式幫助解決難點問題和突出隱患。冬春期間，各級水行政主管部門要集中掛牌一批、公布一批、曝光一批、處理一批重大火災隱患，推動隱患整改。

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一、加強法律風險規章制度建設，健全內部監控機制，為依法治企提供制度保障

為滿足依法治企、規范管理的需要，公司進一步建立健全規章制度。2006年以來，以加強制度建設和程序控制為著力點，制定和完善了生產經營、企業管理、勞動人事等一系列規章制度，以鋼鐵主業生產經營為主線，結合卓越績效管理、萊鋼QES管理、六西格瑪等運行情況，形成萊鋼規章制度整合后統一的框架體系；同時，不斷完善法人治理結構，理順“三會一層”關系，健全內部議事規則和程序，積極探索以資產為紐帶的母子公司管理制度，實現了各項管理工作的規范化、制度化。在加強法律風險事務管理制度建設方面，公司重點做了以下幾方面工作：

1.保持原有規章制度的有效性、適用性。公司對合同管理辦法、招標管理辦法、糾紛處理管理辦法、工商登記事務管理辦法、注冊商標和名稱字號使用管理辦法等制度進行修訂完善，使其合法合規并符合市場經濟的客觀要求和公司發展的現實需要。

2.確保重大和重要事項管理的制度化、規范化。根據法規和省國資委文件的有關規定，結合公司生產經營實際情況，適時出臺了一批法律事務管理制度：制定公司法律意見書制度，全面實施對重大經營決策等重大事項出具法律意見書，加強對公司重大事項法律論證，確保其合法性；制定公司進一步加強重大合同管理若干規定，完善重大合同的會簽和審批手續，對重大合同的簽訂、履行進行全過程監管，防控重大合同法律風險；制定公司對出資企業重大事項審批程序的規定，規范出資企業重大事項的決策審批程序以及公司產權代表、派駐董事的權利行使，確保出資企業重大事項決策規范及維護國有權益；制定公司債權清收管理辦法，加強債權清收管理，及時清收到期債權，減少和避免呆壞賬發生；制定公司授權管理辦法，進一步規范公司法定代表人授權及其他職務行為授權程序，防范授權法律風險；制定公司重大法律事務考核辦法，責任、風險與激勵相結合，保障相關法律事務管理制度的貫徹落實；制定公司法律風險防控管理辦法，增強公司法律風險管理能力，有效防控公司法律風險，維護公司合法權益。

二、健全法律風險防控管理機制，不斷深化依法治企，為依法經營保駕護航

萊鋼根據法律和市場環境變化，結合生產經營的實際情況，在實踐中不斷健全法律風險防控管理機制，加強企業法律風險防控管理，推動依法治企工作不斷深化，提升了法律風險防控水平和市場競爭力。

1.健全法律風險防控管理組織體系。公司由董事會、法律風險管理委員會、總法律顧問、法律事務部門、業務部門及全體員工組成的完整的法律風險管理組織體系，同時專門成立公司法律風險防控工作領導小組，全面負責公司法律風險防控管理工作，領導小組下設法律風險防控辦公室，設在法律事務部，保障組織體系的健康高效運轉。

2.明確法律風險防控管理的目標：以制度建設、流程規范為重點，系統識別和分析公司面臨的法律風險，將法律風險防控延伸到經營管理的各個環節，將法律風險防控職責落實到公司的各部門、各崗位，逐步建立一個動態優化、無縫覆蓋的法律風險管理的長效機制，達到業務發展與風險防控的平衡。

3.實行法律風險防控管理責任制。根據公司各單位的法律風險特點和業務實際，公司與各單位簽訂《依法治企責任狀》，明確依法治企責任及目標，全面防范法律風險，促進企業健康發展，保證國有資產保值增值。

4.落實法律風險防控管理工作例會制度。在明確法律風險防控管理主要方面及環節、防控目標的基礎上，公司各單位按照規定，將發生的法律風險信息以及相關建議及時報送法律風險防控辦公室，法律風險防控辦公室對相關法律風險信息進行全面分析、評估確認，組織相關單位論證并擬訂風險解決方案。法律風險防控管理領導小組每月定期召開工作例會，通報法律風險防控情況，分析存在的問題，確定新的風險源，總結法律風險防控經驗，研究確定對各單位的考核意見，部署下一步的法律風險防控工作，批準實施一般性法律風險解決方案，制定重大法律風險解決方案，對于可能導致損失數額巨大或可能影響公司全局性的重大法律風險解決方案經公司總經理審核后報公司法定代表人批準實施。

5.嚴格法律風險防控監督檢查和考核。按照法律風險防控工作例會的要求，公司有關單位和部門具體落實防范措施和整改方案，法律風險防控辦公室定期或不定期組織對法律風險解決方案的實施及其他法律風險防控管理工作進行嚴格監督檢查，根據檢查結果，向領導小組提出考核意見。

三、加強對重點領域、重點環節法律風險防控管理，突出防控實效

1.落實法律意見書制度，防控公司重大事項法律風險。企業法律顧問全面參與公司重大經營活動，對公司投資、擔保、融資、技術轉讓等重大經營決策活動和重大事項出具法律意見書，研究論證其中涉及的法律問題，及時、主動、準確地提出法律意見和建議，為公司領導的決策活動和職能管理部門的實施行為提供法律支持。自2006年實施法律意見書制度以來，法律事務部對公司重大事項共出具法律意見書350余份，有效防控了重大事項法律風險，其中通過采取對不符合規定的公司對外擔保事項出具否定意見以及落實被擔保人提供反擔保等措施，有效降低擔保風險30余億元。

2.創新合同管理思路，防控合同法律風險。2006年以來，法律事務部先后對公司建設工程、采購、銷售、融資擔保等重點領域合同及授權管理進行專項調研，對存在法律風險的環節進行梳理和整改規范；對重大合同實行全過程監督管理，完善重大合同的會簽、審批、履行監管措施，有效防控重大合同法律風險；加強對合同管理的檢查監督，形成了主管部門檢查監督、績效審計檢查監督、紀檢監察效能監督三位一體的檢查監督體系，確保公司合同管理制度的貫徹落實，最大限度減少合同糾紛。2001年以來，公司連續保持“全國守合同重信用企業”榮譽稱號。

3.加強依法經營監督管理，維護企業合法權益。法律事務部對公司依法經營進行調研，全面規范、監督集團單位企業工商登記、年檢和特殊行業許可證照管理，確保合法經營；加強商標注冊保護，萊鋼國內國際注冊商標共計85件，注意規范注冊商標使用許可管理；利用行政與訴訟手段，查處侵犯萊鋼注冊商標及字號專用權等各類侵權行為，進一步提高了萊鋼的產品聲譽和品牌信譽；積極應對印度、印尼對萊鋼熱軋鋼、H型鋼提起的反傾銷調查應訴，取得良好的效果；嚴厲進行打假維權工作，配合工商行政管理部門、質監部門先后處理了山東、江蘇、陜西等地的假冒萊鋼產品的侵權行為，查獲假冒鋼材1萬余噸，有力打擊了侵權行為，維護公司的合法權益。

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一、總體要求

(一)指導思想。以新時代中國特色社會主義思想為指導，全面貫徹黨的和二中、三中、四中全會精神，深入學習貫徹關于安全生產、應急管理重要論述精神，牢固樹立安全發展理念，強化紅線意識、憂患意識、風險意識和責任意識，聚焦作風建設綜合整治、安全法律法規貫徹實施、重點領城嚴管嚴查等內容，在推動安全責任落實和安全風險防控排查整治上再下功夫，進一步提升廣大干部職工的獲得感、幸福感和安全感。

(二)工作目標。推動全系統堅持以關于安全生產重要論述武裝頭腦、指導實踐，把安全生產管理工作擺到重要位置，通過對各類安全風險隱患、薄弱環節開展專項排查整治切實解決思想認知不足、安全發展理念不牢和抓落實存在很大差距等突出問題，實現安全風險隱患排查全覆蓋，安全風險得到有效管控，安全隱患得到全面整改，安全生產風險管控與隱患排查治理等得到全面落實，全系統安全生產形勢持續穩定。

二、重點任務

(一)聚焦作風建設綜合整治。針對當前安全生產管理工作中政治站位不高、紅線意識不強、安全責任缺失、問題排查不扎實、隱患整改不徹底等問題，開展專項集中整治。要把學習貫徹重要論述作為學習重要內容，在黨組會，社務會、職工大會上安排專題集中學習，推進學習教育全覆蓋。重點要通過汲取各類安全教訓，以案說法、以案警示、以案促改，組織開展安全警示教育，深入學習宣傳貫徹落實關于安全生產重要論述等精神，切實提高安全生產政治站位，牢固樹立安全紅線意識。2020年12月底前，縣社將組織機關干部職工，社屬企業、基層社、專業合作社、養老中心、酒店賓館等經營服務網點的人員，至少開展一次集中警示教育。

(二)聚焦安全法律法規的貫徹實施。專項整治期間，各社屬企業要將宣傳教育與貫徹落實安全法律法規貫穿始終，全面學習貫徹落實《省政府安全生產監督管理責任規定》《市政府安全生產監督管理責任規定》《市生產經營單位安全生產主體責任規定》《市安全生產“黨政同責、一崗雙責”制度實施細則》以及縣委縣政府《關于進一步加強安全生產工作的實施意見》等內容，指導督促各經營主體以隱患排查治理為重點進一步明確安全生產主體責任，健全完善安全隱患排查治理機制和各種規章制度，制定符合自身實際的隱患排查治理清單，加強風險、隱患的防范排除等。積極組織社屬企業、基層社、專業合作社負責人，安全生產責任人、管理人及經營從業人員參加安全法律法規培訓，推動各項職責的全面落實。

(三)聚焦重點領域嚴管嚴查。要緊密結合復工復產及供銷社工作實際，采取自查、抽查、督查等方式，對人員密集場所、危化品儲存場所、經營設施老舊場所等重點區域和重要環節集中開展安全隱患排查整治，及早消除安全隱患。排查整治范圍：一是各類企業、基層社、專業合作社的辦公場所、倉庫及經營門店等經營主體的安全生產主體責任和管理措施落實情況;二是各類商場、超市、賓館、承租門店、養老中心、市場等人員密集場所的安全防范等情況;三是化肥、農藥、農膜、棉花、煙花爆竹、廢舊物資等易燃易爆物的生產、經營、儲存、運輸等環節安全管理情況;四是各網點經營的食品、商品、農業生產資料等產品質量安全保障情況;五是各網點的電源、火源、氣源及電梯、消防器材等設施的使用和定期檢查、維護情況;六是抗旱防汛期間，對處于地質條件不穩地段的社屬企業、基層社自營或出租經營網點的經營設施、圍墻、倉庫、商品和人員重點排查，對排查發現的隱患，要采取切實有效措施，立即整改;一時不能整改的，限期督促整改。

三、進度安排

從2020年6月至2022年12月，分4個階段進行。

1.動員部署階段(2020年6月20日前)。根據中央、省、市、縣關于啟動全面開展安全生產專項整治三年行動部署要求，結合各自實際，抓緊制定各自實施方案，對開展專項整治三年行動作出詳細安排。

2.排查整治階段(2020年6月至12月)。各單位要緊盯生產、經營中的重點區域和關鍵環節，尤其對節假日、防汛抗旱、復工復產期間的安全風險隱患重點開展全面細致的排查治理，建立問題隱患和制度措施“兩個清單”，明確整改要求，堅持邊查邊改，立查立改，確保整治工作取得初步成效。

3.集中攻堅階段(2021年)。動態更新“兩個清單”，針對重點難點問題，采取積極有效措施，加大專項整治攻堅力度落實和完善治理措施，推動建立健全公共安全隱患排查和安全預防控制體系，確保整治工作取得明顯成效。

4.鞏固提升階段(2022年)。深入分析安全生產管理工作中的共性問題和突出隱患，深刻分析出現的問題及產生原因，建立健全全系統安全生產預防體系，切合實際制定出臺具體監管措施，逐項推動落實，形成適合供銷系統特點、系統完備的安全生產長效機制。

四、工作要求

(一)加強組織領導。要從增強“四個意識”、堅定“四個自信”、做到“兩個維護”的政治高度，深刻認識做好專項整治三年行動的重要性，強化責任擔當。嚴格按照“黨政同責、一崗雙責”和“管行業必須管安全、管業務必須管安全、管生產經營必須管安全”的理念，強化組織領導，有效傳導壓力，切實做到早部署、早準備、早排查、早預防，為確保此項工作順利推進，縣社成立專項整治工作領導小組，各社屬企業也要成立相應機構，制定工作方案，明確任務措施，靠實責任，確保專項整治取得實效。

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一、工作目標

以黨的十和一系列講話精神為指導，按照中央《八項規定》、省委《實施辦法》、市委《實施意見》和市委相關規定，以及黨的路線教育實踐活動提出的集中解決“”問題的部署要求，集中治理我局存在的“庸懶散”現象，促進我局工作作風明顯轉變，執法服務行為明顯規范，機關效能明顯提升，群眾滿意度明顯提高，推動行風工作再上新臺階，力爭在全市行風評議中名次再創新高。

二、治理重點

（一）整治不思進取、能力平庸問題。主要解決對上級工作決策部署執行上走樣變形，重點工作項目落實不力，處理工作業務漏洞迭出，履職能力、執行能力和創新能力比較差、不能勝任崗位職責等問題。

（二）整治效率低下、失位缺位問題。主要解決工作中散漫拖拉、推諉扯皮、敷衍塞責、得過且過、效率不高；在履職過程中對企業或行政相對人吃拿卡要、態度蠻橫、程序繁瑣；服務行為不及時、服務協議不規范、服務質量與收費不對等，亂檢查、亂收費、亂罰款等問題。

（三）整治思想渙散、紀律松弛問題。主要解決有令不行、有禁不止，搞上有政策、下有對策；違反組織紀律和規章制度，上班遲到早退，工作時間串崗或在辦公場所喧嘩打鬧，長時間打電話聊與工作無關的事，刷微博，上網購物、炒股、聊天、看電影、玩游戲或玩牌、打麻將等問題。

（四）整治公款鋪張浪費、貪圖享樂問題。主要解決在公務接待、公務用車中違反相關規定，規模過大、標準過高、奢侈浪費等問題。

（五）整治群眾觀念淡化、群眾意識淡薄問題。主要解決對群眾訴求置之不理、流于應付或將群眾利益置后等問題；解決門難進，臉難看，事難辦等問題。

（六）整治家庭道德失范、社會公德不強問題。主要解決在家庭生活中為父（母）不慈、為夫（妻）不忠、為子不孝、為兄不友、為弟不悌、為鄰不善；不遵守公共道德，在社會活動中參與黃、毒、賭活動，進出娛樂場所等問題。

三、工作要求

（一）加強組織領導。各單位要切實把整治庸懶散等不良風氣作為作風建設的重要工作來抓，腳踏實地的抓好組織落實，確保各項工作抓出實效，防止走過場。

（二）做好結合銜接。各單位要把整治庸懶散工作與業務工作、行風評議活動、廉政風險防控工作結合起來，做到統籌安排，整體推進，增強實效。要堅持邊查找、邊治理、邊整改的辦法，力求找準、找全、找實單位和個人存在的庸懶散等方面存在的問題。