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在實際的物資采購供應工作中，我們發現傳統意義上的過程控制是遠遠不夠的，過程控制必須細化到計劃提出、采購策略制定、采購方案確定、合同簽訂、供應商加工制造、出廠驗收、運輸、物資到貨及使用效果評價等全過程的控制，“內外兼修”才能切實做到“安全供應、及時供應、經濟供應”。江蘇油田進一步細化物資采購供應的控制節點，提高過程風險防范能力，有力保障了江蘇油田生產建設的物資供應。

1建立過程控制體系，確保物資供應全過程受控

江蘇油田對所有物資從需求到使用的全過程整體謀劃統籌考慮，不斷完善機制明確職責，將各業務環節的控制內容細化，控制責任量化，控制手段信息化，使油田物資供應形成前端控制精、中端監督細、末端評價實的過程控制體系，確保生產建設物資供應保障有力。

1.1完善制度體系

按照“全程控制，防范風險、保障供應”的原則，結合業務節點和內控關鍵點，江蘇油田制訂了《物資采購供應過程控制辦法》，明確了物資供應各業務節點的控制要求和考核評價辦法，形成一個信息閉環的過程控制體系，為強化過程控制提供了制度保證。

1.2建立監控網絡

我們開發了過程控制信息管理系統，建立并完善了計劃、到貨、合同、質量驗收等各種電子臺賬，通過信息化管理手段提高監控的效果；構建了崗位、科室、供銷處三級防控監督網，各級監控對計劃履行、合同簽訂、催交催運、交貨驗收等關鍵業務環節，施行有效監控，確保油田物資供應過程控制全員、全方位、全覆蓋。

1.3強化結果考核

我們設置了過程控制指標，如計劃執行率、到貨及時率、質量合格率等，將指標納入績效考核，每月嚴考核，每季硬兌現；對采購后評價和績效考核中發現的問題，及時整改糾偏，對責任單位和責任人進行處罰和通報，強化制度執行，落實責任追溯,確保過程控制體系有序運行。

2發揮“三端式”控制功能，做精做細做實物資供應工作

2.1做好前端控制，為物資采購精打基礎

首先精確編制需求計劃，把好源頭控制關。為提高需求計劃的準確性、及時性，我們整合了ERP系統數據，對油田14個主要生產單位、517個基層單位進行物料消耗分析，結合各單位生產特性，形成基層物料消耗的數據模型，并固化成程序，開發了需求計劃提報輔助系統。圍繞輔助系統，指導需求計劃的編制和提報，培訓達630人次。通過這些措施，使基層物資需求計劃提報及時，質量提升明顯。其次，全面制定過程控制策略，把握物資供應主動權。在優化采購策略方案的基礎上，進一步完善過程控制策略，加強對物資的采購進度、質量、儲備等關鍵環節的控制力度。第三，強化供應商管理，嚴格防范采購風險。我們嚴把供應商準入關，強化供應商風險評估，完善動態量化考核機制，進一步優化了供應商隊伍，規避可能的采購風險。我們嚴格落實供應商現場考察工作，構建了從直接用戶到局主管領導的整體審核把關體系，公開準入的全過程，有效避免了不良供應商的進入。

2.2做好中端控制，為物資采購細心把關

首先，以科學理性采購為核心，強化價格控制。我們建立了基于科學分析的采購決策模式，對流通性物資做好市場價格調研，摸清市場基價，對生產商的產品加大成本構成分析力度，形成定價模型或定價公式。結合BW數據、全生命周期成本數據等商務資料，科學理性的確定采購價格。同時還采取了一系列措施對加強價格的監管，如在ERP系統中對采購價格進行指導價控制，對新增獨家物資實行油田主管領導審批制，對重點物資開展價格效能監察把關等等。其次，以需求計劃全過程管理為抓手，強化進度控制。我們建立了需求計劃過程管理系統，每筆需求計劃從計劃提報、接收、采購、入庫直至計劃核銷，每個環節都詳細記錄；管理部門通過系統做預警分析，掌握油田需求計劃的物資供應進度和動態，對每筆延誤生產的需求計劃實施全過程追蹤管理，每月公布未到貨進度信息，季度對未到貨指標考核，兌現獎懲；各業務部門將預警信息落實到各個崗位，抓緊催交催運，明確到貨期限。通過這些措施，對所有需求計劃狀態做到心中有數，實現了進度控制無盲區，催交催運有重點。第三，以全過程風險防范為主線，強化質量控制。我們編制了《江蘇油田物資質量控制手冊》，細化物資質量控制級別，對集團公司明確要求實施監造的重要設備，嚴格落實監造責任。同時，對已使用的物資做好質量跟蹤，定期收集物資的質量狀況和存在問題，建立質量問題管理臺賬，完善質量問題投訴機制，暢通投訴渠道，加大對質量事故的處理力度，嚴格控制質量保證金支付，積極向供應商索賠損失，并依據其情節嚴重程度對供應商進行批評、通報直至凍結或取消供貨資格。第四，以抓實控制方案為重點，強化合同控制。將法律部門和合同管理部門合并，加大對合同的控制力度，在重要、關鍵設備材料的合同中，將進度、質量控制方案列入合同附件，并建立了過程控制方案執行臺賬，詳細記錄合同執行的各項信息，對合同執行情況進行監控，確保控制方案落實到位；分階段對重大合同的執行風險進行評價，對所有100萬元以上的采購合同進行重點分析。

2.3做好后端評價，持續強化過程控制

首先要做好風險分析，進一步完善控制體系。過程控制需要我們不斷分析風險控制情況，有針對性地制定策略，化解潛在的風險。江蘇油田每半年對物資供應風險控制情況進行總結分析，針對分析情況，制定新的風險控制措施，進一步完善了江蘇油田過程控制體系。其次，做好實效評估，全面評價采購業務。采購業務的效果是衡量過程控制成效的重要標準。我們全面歸集物資全生命周期綜合成本數據，并以結合市場價格偏差率、產品實際使用效果、服務和售后情況等，定期對采購效果進行評估，初步構建了采購實效評估體系。通過采購實效評估報告，對油田的采購業務全面評價，并將評價結果與業務績效掛鉤，落實獎懲；以采購質詢單的形式進行問責。第三，做好考核引導，推進過程控制再提升。我們結合油田物資供應管理績效考核，及時落實獎懲，并總結提煉好經驗、好方法形成經驗模板，在物資供應系統內大力推廣，營造“比學趕幫超”的氛圍，進一步提升過程控制效果。

3結語

通過對江蘇油田加強和細化物資供應過程控制的分析，我們可以總結出以下幾條經驗：一是強化過程控制必須緊緊圍繞“安全供應、及時供應、經濟供應”這一核心，注重過程中的每個細節管理。二是強化過程控制必須以信息化平臺為支撐，才能提高控制效率。三是強化過程控制是系統工程，需要企業各相關單位部門同步運行。只有各環節相互銜接、相互制約、相互協作，才能把過程控制落到實處，物資供應才能做到保障有力、服務有方、運行有序、經營有道、管理有效。