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同志們：

時間緊，同志們年部門預算編制工作仍然是一項艱巨而復雜的工作。任務重，希望大家再接再厲、克服困難，做好預算編制前的各項準備工作，相信，經過大家的共同努力，一定能夠實現年部門預算編制工作目標，為推進我市財政預算管理改革做出新的貢獻。

會前局里對今后部門預算改革問題進行了專題研究。剛才，這次布置年部門預算工作的會議非常重要。司處長從部門預算編制范圍、內容、順序等各方面總結了部門預算改革效果并提出了年部門預算編制的具體要求，大家要認真研究落實。下面，重點強調以下幾個問題。

一、關于嚴格年部門預算執行問題

年部門預算已經人大審議通過，并批復下達給各部門執行。各處要嚴格依照部門預算執行的有關要求，認真履行好財政監管職責,目前。執行中除確實急需布置的項目外，原則上不予追加，經過充分論證后可納入年部門預算。要堅持監督與檢查并行的方法，按預算安排掌握好撥款進度，加大對部門預算執行的跟蹤問效管理，及時發現和糾正部門預算執行中存在問題，防止“重編制、輕執行、虎頭蛇尾”現象的發生，使部門預算真正起到加強財政預算管理、規范單位經費支出的作用。

二、關于加強年部門預算編制管理問題

要加強年部門預算編制管理工作。認真做好年部門預算執行工作的同時。

部門收入尤其是自有資金收入預算執行結果與年初預算相比變化很大，一是加強對部門收入預算的監督審查。近年來。這既有經營、服務增加等因素的影響，也有年初預算安排沒有很好地參照上年實際收入情況、預算編報過于保守、漏報收入等原因。從年報市人大審議的60個部門預算執行情況看，自有資金收入實際執行結果比年初預算增加1.8億元，其中：社保獎勵管部門自有收入增加1.7億元，教科文獎勵管部門自有收入增加843萬元，行政政法獎勵管部門自有收入增加618萬元，農業獎勵管部門自有收入增加174萬元，經濟建設處、企業獎勵管部門自有收入也與年初預算有所變化。對此，市人大已提出了疑義，要求我年部門預算編制中提出切實可行的改進意見。各處在審查分管部門的年預算時，要重點審核單位組織的事業收入、經營收入，一定要參照上年實際收入情況并充分分析當年增減因素變化編報，不能報多少就是多少。另外，預算內管理的排污費、水資源費等專項收入預算的編制時間要與部門預算時間同步進行，年部門預算編審中不能再出現專項收入預算編制確定晚，影響部門預算匯總時間問題。

防止執行追加。近年來，二是進一步加強項目支出的論證審核。部門預算執本文來自轉載請保管此標記。行變化和調整大多數為項目支出，有些部門反映，根據工作需要編報的專項經費預算，年初不安排，預算執行中通過追加解決，這些問題已經開始影響基層單位編報部門預算的積極性。市人大對部門預算調整也提出了意見，并準備制定相應的條例，對預算變化進行規范，對此，應該給予充分重視。各處在編制年分管部門預算時，對能夠在年初布置的項目，尤其是屬于每年都需安排的補充正常經費性質的資金，一定要編入年初部門預算中，不得在執行中追加，支出安排不能留有硬缺口。各處要充分利用預算編制周期延長的有利條件，提高項目論證的科學性、規范性。今年市領導提出在今后部門預算項目編制方面要建立編制、審查相互制約的機制，因此，各處必需建立健全部門預算項目審核資料，加強對項目資金的考察論證，對項目的審核要考慮充分，經得起推敲，注重支出績效的考評，維修項目必需提前經由投資評審中心進行評估，從而為預算編制、審查相互制約機制的建立奠定基礎。

除農業處等個別處已初步建立項目庫外，三是推進年部門預算項目庫建設。項目備選庫建設已經提了幾年了但目前各處的項目庫建設不平衡。大部分處仍未建立分管部門項目庫，主要原因是對項目庫建設的重視水平不夠。無論從規范項目支出管理，還是從深化部門預算改革來看，建設項目庫的方向都不能改變，不能后退。各處要在現有條件下，根據上年部門預算項目安排情況，結合部門單位申報的年項目計劃以及項目審核論證、排序情況，加強項目庫建設。已經建立項目庫的要進一步規范，尚未建立的要抓緊時間建立分管部門單位的項目庫。要對項目庫中的項目實施滾動管理，從中排序篩選出局部項目編入年部門預算，并將調整后的項目庫內容于月末前報預算處備案。

生產建設性資金除科技三項費外，四是強化生產建設性資金編入部門預算的工作力度。目前。其他資金納入部門預算力度還不夠大。有關處要盡快與省財政廳相關處室溝通，借鑒省今年的有關做法，加大對有預算分配權部門的協調力度。依照部門預算改革的要求，調整、改革資金分配方式，根據各部門發展規劃，進一步提前項目論證時間，并將細化后的生產建設性資金編入部門預算，保證部門預算的完整性。對尚未編入部門預算的教育費附加、基本建設等資金要加大工作力度，納入年部門預算的比例要保證不低于60%并進一步細化項目預算。相信，省里能做到也一定能做到

多數部門的預算編制是圍繞自身工作和發展需要進行的但也有少局部單位工作缺乏計劃性、隨意變卦已申報的預算項目及內容，五是加強對部門預算編制工作的指導。部門預算改革以來。預算編制的反復性過大，不只損害了預算的嚴肅性，也使得我重復論證審核項目，影響了部門預算的編報時間。各處要加強對分管部門預算編制工作指導，保證年項目計劃緊緊圍繞本部門單位主要工作任務來編制，項目上報后，不能隨意變卦。

但我市財政收支矛盾突出的問題仍然存在部門預算改革任務十分繁重，年是市經濟與財政事業全面快發展的一年。內部在進一步規范部門預算編制的同時，人大等部門對部門預算的監督力度也將逐步增大。因而，為進一步深化年部門本文來自轉載請保管此標記。預算改革，認真抓好年部門預算執行的同時，必需提前做好預算編制前的各項前期準備工作。各處要在會后立刻行動起來，將年部門預算所需的各項準備工作全面布置下去。對可能影響年部門預算編制的問題提前研究解決，要在嚴格要求分管單位審慎編制項目計劃的同時，提高全局觀念，從部門預算改革大局動身，統籌安排好處內各項工作，確保部門預算編制質量和上報時間，決不允許任何處室拖全局的后腿。