導語：年度預算工作報告一文來源于網友上傳，不代表本站觀點，若需要原創文章可咨詢客服老師，歡迎參考。

各位代表：

受區人民政府的委托，向大會報告年預算執行情況和年預算草案，提請各位代表審議，并請各位政協委員和其他列席人員提出意見。

一、年預算執行情況

年，在市委、市政府和區委的正確領導下，在區人大的監督、支持下，我們堅持以鄧小平理論和“”重要思想為指導，深入實踐科學發展觀，全面貫徹黨的、、市委九屆四次全會，區委八屆、和區會議精神，努力克服國際金融危機和國內自然災害等不利因素影響，緊緊圍繞知識創新區功能凸現、內涵深化的要求，充分發揮財政職能作用，加快公共財政體系建設，大力培育財源，優化支出結構，加強財政監管，全區預算執行情況好于預期。

（一）年收支預算執行情況

區十四屆人大三次會議審議通過的年區級財政收入預算為388,800萬元，同比增長10%，預計市級財力補助收入及調入資金196,582萬元，區級財力為585,382萬元，同比增長1.8%；區級財政支出預算為585,382萬元，同比增長2.3%。根據上半年預算執行情況，下半年報經區人大常委會批準，區級財政收入預算調整為406,400萬元，同比增長15%。經過全區上下的共同努力，全年完成區級財政收入407,834萬元，同比增長15.4%，完成年初預算的104.9%，加上市級財政補助收入及調入資金251,075萬元，區級財力658,909萬元，同比增加83,954萬元，增長14.6%；全年實際完成區級財政支出633,495萬元，同比增加60,995萬元，增長10.7%，完成年初預算的108.2%；安排預算穩定調節基金25,300萬元。

根據市委、市政府和區委明確的超收收入使用安排原則及本區實際，新增財力主要用于加強社會建設、改善民生支出及安排預算穩定調節基金，其中：用于落實各項政策性增支14,322萬元，實施“迎世博600天”行動計劃7,301萬元，產業結構調整4,740萬元，加強社區建設和管理3,000萬元、職工住房解困專項資金8,000萬元；為彌補財政短收年份預算執行收支缺口，根據市財政局滬財庫【】3號文精神，安排預算穩定調節基金25,300萬元。

年區級財政當年結余114萬元。

（二）年分項目預算執行情況

1、分項目預算收入執行情況

（1）增值稅39,461萬元，同比增長15.8%。

（2）營業稅139,109萬元，同比增長6.8%。

（3）企業所得稅74,332萬元，同比增長37.4%。

（4）個人所得稅28,520萬元，同比增長23.6%。

（5）城市維護建設稅15,406萬元，同比增長9%。

（6）房產稅24,867萬元，同比增長113.8%。

（7）契稅45,537萬元，同比增長9.1%。

（8）印花稅5,604萬元，同比下降2.8%。

（9）土地增值稅24,786萬元，同比增長15.9%。

（10）行政事業性收費收入2,935萬元，同比下降43.6%。

（11）罰沒收入5,625萬元，同比下降47.6%。

（12）專項等收入1,652萬元，同比增長163.5%。

2、分項目支出預算執行情況

（1）一般公共服務支出48,313萬元，完成年初預算的113.9%，同比增長26.9%。

（2）公共安全支出56,354萬元，完成年初預算的120%，同比增長6.6%。

（3）教育支出96,640萬元，完成年初預算的109.2%，同比增長18.4%。

（4）科學技術支出22,997萬元，完成年初預算的101%，同比增長4.5%。

（5）文化體育與傳媒支出8,263萬元，完成年初預算的117.4%，同比增長46.3%。

（6）社會保障和就業支出73,296萬元，完成年初預算的104.6%，同比增長10.3%（其中：抗震救災支出2,700萬元）。

（7）醫療衛生支出30,058萬元，完成年初預算的104.9%，同比增長22.3%。

（8）環境保護支出1,641萬元，完成年初預算的100.8%，同比增長7.3%。

（9）城鄉社區事務支出200,876萬元，完成年初預算的107.2%，同比增長3.1%。

（10）農林水事務支出121萬元，完成年初預算的100.8%，同比下降90%。

（11）工業商業金融事務支出71,652萬元，完成年初預算的108.1%，同比增長0.5%。

（12）其他支出23,284萬元，同比增長86.9%。增長的主要原因是安排職工住房解困資金8,000萬元。

（三）年區財政運行的主要情況

1、財政收入保持穩定增長，收入結構繼續優化。年面對國內嚴重自然災害和國際金融經濟危機等不利因素的影響，全區干部群眾同心同德，認真貫徹中央一系列政策措施，千方百計確保區域經濟平穩較快發展。一是大力開展招商引資工作，健全招商工作機制和專題招商工作方法，引進了淮南礦業、完美世界、東方明珠等一批優質企業；二是做好服務企業工作，實施區領導聯系企業制度，切實幫助企業排憂解難，成立區重點企業服務辦公室，熱情為重點企業服務；三是認真落實市新出臺的支持企業搞活發展的各項政策，梳理、完善了區促進企業發展的政策措施，加快區域金融服務平臺建設，不斷增強為中小企業提供融資服務的能力；四是財稅部門加強收入征管，實施科學化、精細化管理，確保各項稅收和非稅收入及時、足額入庫。在區級財政收入穩定增長的同時，收入結構與產業結構同步優化，重點產業、重點區域、重點企業對區級財政收入增長的拉動作用更加明顯。年區重點產業完成區級收入共計31.2億元，同比增長29.2%；五角場科教商務區完成區級收入3.2億元，同比增長64.5%;重點企業（不含房地產企業）完成區級收入11.7億元，同比增長33.5%。

2、財力分配聚焦公共領域，重點支出保障有力。按照建立公共財政體系和實施“科教興市”戰略的要求，區級財力分配的重點繼續向促進社會事業發展、確保民生持續改善、維護社會和諧穩定等重點公共領域傾斜，全年上述支出共計538,559萬元，占區級財政支出的85%。一是教、科、文、衛、體等社會事業支出157,958萬元，同比增長18%，其中：教育事業費撥款106,176萬元（包括教育事業單位的醫保、社保支出等其他大類的教育事業費支出），同比增長17.0%，高于區財政經常性收入增長4個百分點，確保了法定增長。醫療衛生支出30,058萬元，同比增長22.3%，主要用于保證公共衛生中心、社區衛生中心等基本建設專項支出，將全區戶籍和常住外來人口的年人均防保經費標準分別提高到40元和20元等。科學技術支出22,997萬元，同比增長4.5%，主要用于支持科技企業發展、科技公共服務平臺建設及科學普及經費等支出。文化體育與傳媒支出8,263萬元，同比增長46.3%，主要用于文化館、少體校建設及開展群眾文化、全民健身、迎奧運系列活動等支出。二是社會保障等民生支出73,296萬元，同比增長10.3%，主要用于落實城市居民最低生活標準，促進無業、失業人員就業再就業，救助各類困難人員，確保民政事業、殘疾人事業的資金需求和改善離退休人員待遇。三是社區和城市基礎設施建設支出200,876萬元，同比增長3.1%，主要用于加強社區建設、社區管理和公共服務；中環線、地鐵8號線、10號線、軍工路越江隧道等重大基礎設施建設和積水點改造、“迎世博600天”、市容環境整治等項目支出及相應的償債支出。四是一般公共服務和公共安全支出104,667萬元，同比增長15.1%，主要用于確保政府和公共安全部門的正常運轉，增強政府處置突發事件的能力，保障人民群眾安居樂業。五是節能減排、環境保護和農林水事務支出1,762萬元。

此外，四川汶川大地震發生后，我區積極貫徹落實中央和市委、市政府的要求，厲行節約，壓縮全區各委辦局、街道鎮年公用經費5%，從嚴控制大型活動和公務接待費用，節減會議支出，壓縮出國組團費用，除公檢法司專用車輛外，停止年度公車額度審批，并嚴格實施預算支出月報制度，通過上述措施降低行政運行成本，支援抗震救災共支出2,700萬元。

3、預算管理改革穩步推進，監督職能繼續加強。根據中央關于“深化預算制度改革，強化預算管理和監督”的要求和市政府提出的“加快完善預算管理制度”的要求，以預算編制科學、預算執行嚴格、預算監督有力為目標，區財政繼續認真推進各項改革。一是推進部門預算、國庫集中收付和政府采購改革。全面實行部門預算，使政府收支活動做到反映全面、公開透明；對四平、平涼街道在深入調研的基礎上，試行財力保障機制改革，實施部門預算管理，增強街道社會管理和公共服務的能力；繼續擴大國庫集中支付范圍，將機關工會經費、離退休人員補貼等納入國庫直撥范圍，全年完成國庫直撥24億元；繼續完善政府采購制度，加強政府采購管理，全年完成政府采購4.8億元，對全區行政事業單位、社會團體2006-2007年執行政府采購情況開展專項檢查。二是進一步強化重大項目資金監管。對全區25個500萬元以上總投資約73,896萬元的政府性投資項目實行代建制，建立每月一次的審價例會和項目推進會，對看守所、拘留所等一批建設項目實施動態跟蹤。為規范舊區改造資金和土地出讓金的管理，相繼制定和執行《區舊區改造動遷專項資金管理暫行辦法》、《區關于貫徹〈市土地出讓金收支預算管理辦法〉的實施意見》等制度，進一步完善了資金申報、審批和預算管理程序。三是自覺接受人大、審計和社會監督。為貫徹《政府信息公開條例》，增加財政運行的透明度，在2007年實行部門預算公開的基礎上，年繼續擴大公開的范圍，并增加公開的內容。將《市審計局關于區人民政府2004年度至2006年度財政財務收支及區黨政領導干部任期責任的審計決定》的整改情況定期向市審計局和區政府匯報。對區審計局《關于2007預算執行和其他財政收支審計報告》中提出的問題，認真進行整改并舉一反三，加強了制度建設。

各位代表，在市委、市政府和區委的堅強領導下，在區人大的監督、支持下，經過全區各方共同努力，年我區預算執行情況好于預期。財政部門著力推進依法理財、科學管理，深化預算管理制度改革，區的預算管理不斷規范和完善，財政的職能作用得到進一步發揮。同時，我們也清醒地認識到，對照科學發展觀和中央、市的要求，目前區級預算管理仍存有差距。一是在加強預算編制、執行的精細化管理方面尚需不斷努力；二是在落實支持產業發展的政策方面亟待進一步規范；三是在加大財政性資金監管力度方面仍存在薄弱環節。因此我們要繼續完善預算編制制度，嚴格預算執行制度，加強財政性資金的監管，進一步提高預算管理水平。

二、年預算草案

（一）年預算安排的指導思想

在市委、市政府和區委的領導下，認真落實黨的、和九屆市委六次全會精神，圍繞保增長、擴內需、調結構要求，全面貫徹中央和市拉動內需、促進經濟增長的各項政策措施，按照區委八屆七次全會關于全年工作的總體部署和要求，解放思想、克難奮進，鼓足干勁、乘勢而上，進一步發揮財政職能作用，認真落實積極的財政政策，加大后續財源培育力度，不斷優化財政支出結構，深入推進財政各項改革，加強財政性資金監管，確保區級財政收入持續穩定增長，確保財政支出結構不斷優化，確保財政運行更加公開透明，為實現經濟社會的科學發展、和諧發展、創新發展和可持續發展提供有力支撐。

（二）年收支預算

1、收入預算

年區級財政收入預算為436,380萬元，同比增長7%；市級財力補助和調入預算穩定調節基金等231，936萬元。區級財力預算為668,316萬元，同比增長1.4%。

2、支出預算

年安排支出預算668,316萬元。

（1）一般預算支出664,238萬元，同比增長4.9%，按支出功能分類如下：

A、基本公共管理與服務支出49,017萬元，同比增長1.5%。

B、國防支出820萬元，同口徑同比下降18.4％。

C、公共安全支出59,330萬元，同比增長5.3%。

D、教育支出102,913萬元，同比增長6.5%。

E、科學技術支出24,343萬元，同比增長5.9%。

F、文化體育與傳媒支出9,227萬元，同比增長11.7%。

G、社會保障和就業支出77,228萬元，同比增長5.4%。

H、醫療衛生支出36,230萬元，同比增長20.5%。

I、環境保護支出1,998萬元，同比增長21.8%。

J、城鄉社區事務支出194,157萬元，同比下降3.3%。

K、農林水事務支出137萬元，同比下降13.2%。

L、采掘電力信息等事務支出72,061萬元，同口徑同比增長10.2%。

M、糧油物資儲備及金融監管等事務支出7,761萬元，同口徑同比增長24%

N、其他支出29,016萬元。其中包括預備費支出10,000萬元，占區級財政支出預算的1.5%，控制在《預算法》規定的范圍內；職工住房解困資金、公積金與提租補貼及區人武部等部門的經費支出。

（2）上解市財政抗震救災援助款4,078萬元。

年區級財政預算當年收支平衡。

三、同心協力，確保年預算任務圓滿完成

（一）努力做大財政蛋糕，保持區級財政收入穩定增長

1、積極培育財源。圍繞重點產業、重點企業、重點區域，加大稅收落地和結構調整力度，繼續落實收入目標責任制，調動各方面的積極性，促進區級財政收入穩定增長。繼續貫徹“兩個優先、兩個提升”的產業發展方針，認真落實市、區促進產業發展扶持政策，規范產業發展資金運行。進一步完善中小企業融資服務，實施小額貸款公司試點，繼續推進中小企業上市培育工作。認真做好為企業服務的各項工作，幫助企業共度難關，支持企業做大做強。繼續積極開展招商引資工作，采取各種有效措施堅持招大引強，不斷做大稅收增量。

2、加強收入征管。堅持依法理財治稅，全面加強各項收入的征收管理。著力做好重點地區、主導產業和規模企業的稅收征管工作，將應繳稅收及時足額征收入庫。繼續實施協同治稅，加強部門聯動，明確責任分工，強化對本區工程項目、土地出讓等相關稅收的源頭控制，防止稅收流失。加強對各項非稅收入的收繳工作，繼續實施收繳分離改革。認真落實增值稅轉型改革和各項房產新政，密切關注改革對區級財政收入的影響，做好前瞻性的分析和預測工作。

3、支持科技創新。認真用好區風險投資引導資金，不斷提升區風險投資服務園的能級。推動大學生創業信用擔保基金、大學生創業接力基金有效運作，吸引和帶動社會資金投向種子期、初創期的科技型小企業和大學生創業企業。充分發揮科教興市專項資金作用，促進科技成果產業化和產學研一體化。繼續爭取張江高新科技園區專項資金支持，加快知識創新基地建設。努力發揮環保節能專業技術服務平臺，技術交易創新驛站，研發公共服務平臺分中心及中小企業研發外包服務中心功能作用，進一步優化城區創新環境。

（二）確保民生持續改善，進一步提升城區功能形象

1、促進社會事業協調發展。堅持教育為本，優先發展的方針，確保教育經費法定增長，落實義務教育學生生均經費標準提高和學雜費、書簿費全免等政策，確保上音附中、中福會幼兒園等一批項目按計劃進行。進一步加強公共衛生體系建設，切實保障公共醫療衛生支出，繼續支持社區衛生服務綜合改革，完成第二輪公共衛生建設三年行動計劃，加快推進新江灣城社區衛生服務中心等項目建設。堅持“科教興市”戰略方針，繼續增加科技經費投入，促進科技產業發展，推進科研成果產業化，增強區域經濟發展后勁。支持文化體育事業發展，繼續推動“文化進社區”，開展“全民健身與世博同行”系列活動，辦好電子藝術節、亞洲極限運動錦標賽等活動，完成區少體校訓練館等改建任務。增加對環境保護投入，推動第四輪環保三年行動計劃的順利實施。

2、切實保障和改善民生。確保國家、市有關提高城市居民最低生活保障標準、擴大城市居民醫療保險范圍及增加醫保金額等社保政策所需資金。認真貫徹實施《就業促進法》、《勞動保護法》和《關于促進以創業帶動就業工作的指導意見》，加強對就業再就業的支持力度，加快形成政策扶持、創業培訓、創業服務三位一體的工作機制。繼續增加對社會救助、社會福利和養老服務設施建設的投入，新增一批養老床位，新、改、擴建一批社區老年活動室，擴大社區居家養老服務范圍，推進獨居老人結對關愛計劃的實施。加快推進社區、街道鎮殘疾人綜合活動中心等設施的建設、舊住房拆除重建、成套改造和舊住宅小區環境綜合整治，同時對居民住宅進行二次供水改造。

根據市財政局規定，按上年區級財政收入的1%，計4,078萬元，上解抗震救災援助款，支持災區重建。

3、加大城區建設和管理投入。加快城市基礎設施建設和舊區改造進程，多渠道籌措資金確保地鐵10號線、軍工路越江隧道、大連路公共綠地等在建項目按計劃推進以及地鐵12號線前期動遷工作順利實施。大力推進定海、平涼西塊等舊區改造進程。積極落實“迎世博600天”行動計劃，通過安排財政資金和多渠道籌措社會資金，大力推進五角場市級副中心，濱江世博水門現代服務業集聚區、長海路地區歷史風貌保護區、黃興創意文化體育休閑區以及內環、中環兩條環線等的環境建設，全面完成112條道路的綜合整治和8條道路架空線入地任務，認真做好拆除違章建筑、清理戶外廣告和店招店牌、舊居住區及高層舊住房綜合改造、綠化調整、圍墻改造透綠等工作，促進各街道鎮積極打造“一街一景”，廣泛開展“迎世博、講文明、樹新風”活動，以良好的城區風貌和人文環境迎接世博會。

（三）深化綜合預算管理，強化財政運行的公開透明

1、完善部門預算編審和執行制度。按市財政局關于預算管理的要求，強化人員經費按實際，公用經費在年壓縮的基礎上保持零增長，項目經費實行零基預算的原則，加強精細化管理，堅持部門預算點評制度，提高預算編制的科學性、準確性和完整性。認真落實市委、市政府《關于進一步完善街道財政體制規范財政扶持政策的意見》和區委、區政府關于全面推進街道財力保障的實施辦法，年起對全區所有街道實施部門預算管理制度，推行財力保障機制改革。強化預算執行約束，嚴格控制預算調整。

2、加強國庫直撥和政府采購管理。繼續深化國庫管理制度改革，在對人員經費、動遷資金、政府采購項目、離退休人員補助等實行國庫直撥的基礎上，進一步擴大國庫直撥范圍，加強對財政性資金的動態監管，提高資金使用效益和運行透明度。根據市財政局的要求，積極做好年起對各預算單位實行國庫單一賬戶體系，推行公務卡制度的準備工作。實行在編制年度收支預算時同步編制政府采購預算，認真落實政府采購實施情況的反饋制度，貫徹國務院辦公廳關于強制采購節能產品的要求，對重大政府采購項目嚴格按規定做好項目的評審、招標工作。

3、建立健全多層次的財政監督機制。加強財政內部監督，嚴格執行區委“三重一大”等制度，對政府舉債資金的使用計劃做到當年安排到季、季度安排到月。建立健全問責機制，對人大、審計和社會監督發現的部門預算管理、財務管理中存在的違紀違規問題，除限期整改外，要追究有關當事人的責任。自覺接受人大監督，繼續擴大部門預算公開范圍，進一步細化部門預算的內容。完善會計監督職能，繼續開展財務會計信用等級評定工作，加大《會計法》執法檢查力度，加強對會計人員的職業道德教育和業務培訓，提高會計從業人員的綜合素質。

各位代表，完成年預算的任務十分艱巨。我們要振奮精神，增強信心，克難奮進，扎實工作，確保年度預算任務圓滿完成。

以上報告，請予審議。