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今年，為深入貫徹落實關于疫情防控工作一系列重要指示批示精神，全面落實省委“保運轉、保民生、保重點、優結構”重要要求，牢固樹立過緊日子的思想，勤儉辦事，厲行節約，調整優化支出結構，切實兜牢“三保”支出底線，做好維護社會穩定工作，為打贏疫情防控狙擊戰提供重要保障，縣財政緊緊圍繞上級財政和縣委縣政府決策部署，及早謀劃，積極組織，各項財政工作穩步推進，現將我縣2020年1-10月預算執行情況匯報如下：

一、財政預算執行基本情況

截至2020年10月31日（下同），我縣公共財政預算收入完成6134萬元，完成年度預算數的85.14%；其中，稅收收入完成1894萬元，占已完成公共財政預算收入的30.88%，非稅收入完成4240萬元，占已完成公共財政預算收入的69.12%。

公共財政預算收入分征收部門完成情況：縣稅務局完成2377萬元，占已完成公共財政預算收入的38.75%;縣財政局完成3757萬元，占已完成公共財政預算收入的61.25%。

我縣公共財政支出完成150231萬元，其中：一般公共服務支出14390萬元,公共安全支出8005萬元，教育支出19760萬元，科學技術支出123萬元,社會保障和就業支出15094萬元，衛生健康支出11472萬元，節能環保支出4869萬元,城鄉社區支出1890萬元。

政府性基金預算收入完成88萬元；其中：其他土地出讓收入完成88萬元。政府性基金預算支出完成455萬元。

社保基金收入完成1519萬元，社保基金支出完成1060萬元。

在支出預算執行過程中，縣財政嚴格按照基本財力運行機制，確保個人性經費的及時足額發放，如工資支出、住房公積金、各種保險支出、村隊干補助支出以及其他個人性支出等；保障各預算單位的公用經費，根據單位性質和資金結余情況，分輕、重、緩、急等不同程度，基本做到按預算進度安排公用經費；在重點支出方面，縣財政按照縣委、縣政府統一安排及時保障各項涉農、惠農支出，民生支出和各項扶貧支出等。

二、2020年1-10月主要財政工作

（一）加大財政收支力度，全力穩增長保態勢

今年以來，縣財政全面貫徹落實州委、縣委經濟工作會議精神和州財政工作會議精神，緊緊圍繞我縣中心工作，深入貫徹落實上級財政部門的重大決策和部署，不斷夯實理財基礎，注重資金效益，推進財政績效管理，繼續積極穩妥推進我縣財政改革。

1.國庫集中支付方面：縣財政通過各業務股室之間的密切聯系，不斷加快預算指標的落實和下達，做好做實項目前期工作，并且以開展黨的群眾教育實戰活動為契機，進一步加快民生、社保、涉農等資金執行情況，在確保資金安全的前提下，積極加快預算執行，不斷加大財政資金支付力度。爭取到上級財政各專項指標91200萬元。

財政發生授權支付業務1673萬元，目前授權支付業務流程運行基本完好，為各預算單位全面推行授權支付業務打下良好基礎。財政發生直接支付業務148558萬元，目前已涵蓋所有預算單位的所有財政性資金。

2.非稅收入方面：當期公共財政預算收入完成6134萬元，其中非稅收入完成4240萬元，占當期公共財政預算收入的69.12%，財政部門征收的3757萬元非稅收入已全面實行“單位開票、銀行代收、財政統管”并通過非稅收入征繳系統進行上繳入庫。

（二）加大民生保障力度，促進社會事業發展

1.推進社會事業發展：嚴格落實教育惠民政策，農村義務教育經費保障機制全面建立，加大了教育衛生的投入力度。教育支出達

19760萬元，衛生健康支出達到11472萬元。

2.支持就業和保障體系建設：全縣社會保障和就業支出15094萬元，其中：城鄉居民最低生活保障支出5092萬元；基本養老保障支出1440萬元，特困群眾生活救助459萬元。

3.支持文化事業發展：文化旅游體育與傳媒支出8298萬元，實施重點文化惠民工程，健全公共文化服務體系。

4.支持生態保護和節能減排：節能保護支出4869萬元，重點支持涉及民生的環境治理。

（三）深化財政管理體制改革，逐步精細化規范化

1.深化預算管理改革：建立健全由一般公共預算、政府性基金預算、國有資本經營預算和社會保險基金預算組成的政府預算體系。深入推進預決算公開，除涉密信息外，要求全縣財政預決算及使用財政性資金的所有縣級部門全部公開預決算和“三公”經費預決算。

2.公務卡改革方面：全縣所有預算單位已將公務接待經費、公務用車運行維護費、辦公費、培訓費、會議費、差旅費等納入公務卡結算目錄，全面實施公務卡結算，導入政府財政管理信息系統739張公務卡，發生還款業務2040筆，還款金額204萬元，償還率達100%。

3.財政專戶改革方面：強化財政專戶管理，按照中央、省、州相關規定，全面清理財政專戶，嚴格財政專戶資金管理，目前還有5個財政專戶。已實現所有的財政預算資金（包括財政專戶資金）和財政往來資金均通過財政大平臺管理，多人多崗，相互監督，更加規范財政專戶資金撥付，防范財政資金安全風險，保證財政專戶管理的高效規范運行。

4.政府采購方面：嚴格執行《政府采購法》，加大政府采購監管力度，完善政府采購預算的編制和執行，增強政府采購的計劃性和規范性，切實做到節約資金。已完成政府采購19708萬元。節約資金508萬元，節約率為2.58%。

5.財政評審方面：加強財政評審力度，當好“節支衛士”，對政府性投資項目采取即送即審、多級復核等措施加快財政評審工作進度。目前，共送審85個項目，項目總投資56086萬元，送審金額47394萬元，審定金額42116萬元，審減金額5279萬元，審減率為11.14%。

6.財政借款消化方面：各部門歸還財政借款達4615萬元。后續，財政將繼續督促各部門，加大財政借款消化力度。

7.財政應返還額度支出方面：財政應返還額度資金支出24525萬元，用于我縣重點建設項目和必保民生方面的支出。

8.存量資金支出方面：存量資金支出21276萬元，收回資金主要用于縣委縣政府確定的重點項目和以前年度未完工項目。

9.地方政府債券方面：我縣地方政府債券余額60129萬元（其中：一般債券58701萬元，專項債券1428萬元），其中：2020年新增一般債券5100萬元，新增再融資債券1431萬元，償還到期債券本金1432萬元。

10.“互聯網+精準扶貧記賬”方面：目前，累計上傳業務12903筆，“云尚行·扶貧”app送達55367人次。實現全縣村級財務統一管理、統一核算、統一賬薄，政策受益群眾可實時查詢本村惠民資金發放和本村村務運行等情況，有效解決常規宣傳和公開公示時間短或不夠透明的問題，讓農牧民知曉“惠從何來、恩向誰報”。

11.脫貧攻堅方面：已安排37746萬元資金專項用于我縣2020年度脫貧攻堅工作，其中，縣財政預算安排1150萬元，上級下達15個扶貧專項資金36596萬元；已使用31460萬元，支出進度達85.97%。其中；扶貧資金納入涉農整合資金24349萬元，支出20295萬元，支出進度達83.35%。

12.高新援助方面：爭取到高新援助資金10000萬元，支出6711萬元，支出進度達67.11%。

14.廣東援建方面：爭取到廣東援建資金4159萬元，支出1900萬元，支出進度達45.68%。

15.社會捐贈方面：爭取到社會捐贈資金1534萬元，支出1007萬元，支出進度達65.65%。

16.生態功能區轉移支付資金方面：爭取到生態功能區轉移支付資金6734萬元，支出2541萬元，支出進度達37.73%。

17.“一卡通”方面：目前，共發放惠民惠農財政補貼資金230381筆，15516萬元，辦理社保卡6.41張，激活率95.87%。

三、存在的主要問題和困難

（一）收支結構不合理，財政收支壓力較大。盡管近幾年財政收入增長較快，但收入質量不高，可用財力不多，同時還面臨歷史欠賬和扶貧攻堅的一些剛性支出急劇攀升，資金供需矛盾十分突出，財政收入持續高速增長動力不足。

（二）可用財力不足，償債壓力大，財政負債運行。由于歷史欠賬大，大多數債務都是解決基礎設施、公益事業等造成的政府性債務，現行的財政體制難以償還債務。

四、下一步工作安排

（一）繼續完善預算編制執行機制。緊緊圍繞縣委、政府中心工作，堅決貫徹落實上級財政部門具體工作安排，不斷強化財政績效管理，加快預算執行力度，確保財政預算收入、支出目標任務圓滿完成。

（二）加大公共財政支出力度，確保改善民生。按照公共財政要求，進一步調整優化財政支出結構，集中財力支持教育、社會保障、醫療衛生等社會事業發展。加大財政資金整合力度，確保縣委縣政府確定的民生實事所需資金在財力范圍內落實到位。積極支持城鄉基礎設施建設和環境衛生整治，全面提升縣城品質。

（三）繼續全力以赴推進財政改革，確保公共財政高效運行。全面實施公務卡制度，建立健全財政內控制度和黨風廉政制度建設，加大財政專戶管理力度，積極推進非稅收入改革，規范非稅收入管理，進一步深化財政國庫集中支付制度改革。加快完善公共財政體系建設步伐，加大財政績效管理評價監督工作，提高財政三化管理。

（四）加大財政監督力度，確保財政資金安全。充分履行財政監督職能作用，認真做到財政資金運行到哪里，財政監督就跟蹤到哪里。一是加大資金安全檢查力度。建立財政監督與預算管理相互協調的運行機制。加大對惠農資金、民生資金、重大項目建設資金、轉移支付資金的監督檢查力度，確保財政政策有效落實和財政資金安全運行。二是加強內部監督。加強各業務股室對資金分配和專項資金使用的檢查，促進內部管理水平進一步提高。三是加大財政投資評審力度。進一步完善項目評審工作機制，不斷改進評審方式，提高評審工作質量和效率。

（五）進一步強化“三公”經費管理。認真貫徹落實好中央“八項規定”、省委“十項規定”和州委州府“七項規定”要求，并結合我縣實際情況，堅持勤儉辦事，一切從簡的原則，嚴格下達“三公經費”預算，并按時公開預決算，加強各相關部門和人民群眾對財政預決算的監督。

（六）加大隊伍建設力度，確保提升行政效能。進一步加強干部職工思想政治和業務素質的教育與培訓學習，不斷提高政治素質和業務本領，大力弘揚財政文化，切實轉變工作作風，加強黨風廉政建設，以“為民、清廉、務實”為主題，塑造“重能力、重規矩、重品行、重服務、重效率”的“五重”干部，更加牢固的樹立“人民財政，理財為民”的根本宗旨，為我縣財政健康有序發展提供有力保障。

（七）嚴格政府債務管理。加大償還政府債務力度，合理控制政府債務規模，按照上級債務限額管理相關要求，嚴格控制我縣債務余額規模；加強債務預算管理，落實債務主體償債責任，拓寬償債資金渠道，妥善處置存量債務；強化債務風險管控,建立風險預警機制。