導語：如何才能寫好一篇廉潔教育活動總結，這就需要搜集整理更多的資料和文獻，歡迎閱讀由公務員之家整理的十篇范文，供你借鑒。

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xx市一小高度重視“廉潔教育活動周”活動，健全了組織機構，將“廉潔教育活動周”與干部作風建設、師德師風建設、校園文化建設、學校德育建設和“書香一小”讀書活動結合起來，統一安排，統一部署，統一落實。

廉潔教育進課堂。為進一步加強師德師風建設，營造風清氣正教育生態，助力教育深化改革發展，學校在全校教師中開展廉潔教育課堂活動。4月9日下午，xx市第一小學校在本部五樓多功能教室召開全體教職工主題會議，對違反師德師風行為的具體內容進行了說明、解讀與提示、強調，提出了扎實做好宣傳工作、全面公開監督方式、彰顯專項整治的決心等工作要求及紀律。各學科教師利用校訊通、班級QQ群公開向家長進行廉潔從教承諾。

讀書活動巧結合。在全體師生中積極開展“書香一小”讀書活動。讓書籍成為教師的第一至愛，喜愛讀書成為學生的第一愛好。并通過學生帶動家庭：爸爸媽媽，我們一起讀書吧！讓全校所有的家長、老師、學生捧起書本，與書為伴，與經典為友，點燃讀書的激情，在書香中成長，在書香中成人，在書香中成才！在教育活動中，將“廉潔教育活動周”與學校的讀書活動相結合，在教師中開展“傳承優良家風”主題經典誦讀活動；各班級也在老師和家委會的組織下，積極開展親子閱讀活動，讓讀書成為學習之本，生存之道，在讀書中增長智慧，修煉人格，為追求事業成功和生活幸福奠定基礎。

教育活動拓新途。在學生教育中，把廉潔教育融入學校教育活動中。在學生中開展“敬廉崇潔”教育，將廉潔文化進校園與課堂教學相結合。如：語文課上的公仆形象，品德課上的廉潔故事、數學課上的節約計算、美術課上的繪畫創作等無不讓學生們在掌握知識的同時，也潛移默化地受到了廉潔教育；同時還廣泛開展廉潔教育主題隊會，通過國旗下講話等形式進行廉潔教育，使廣大學生在潛移默化中樹立正確的人生觀、世界觀、價值觀和榮辱觀。

文體活動妙滲透。為豐富校園文化生活，強健學生體魄，增強班級凝聚力，營造團結活潑、積極進取的和諧氛圍，學校進行了校園“旌鷹杯”班級足球、籃球聯賽、跳繩大賽、校園書法繪畫比賽，一年級積極開展“親子書寫共同成長”；二年級開展傳統文化熏陶、養成教育及感恩教育活動；三年級走進武警支隊，培養吃苦耐勞的精神，高年級注重培養意志品德，開展“情暖童心”流動少年宮進校園以及露營活動,并結合到中國德孝城研學旅行開展廉潔主題教育活動。

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這次班會由史上班會上最強大的主持陣容420全體寢室出動，正是這樣使得活動更加別具特色。主持人們在積極的準備下以相聲的形式開始了此次班會，接著班會主題圍繞“成才觀、戀愛觀”兩個方面開始進行活動，活動中主持人將我們從大一開始班級舉行的集體活動和每個同學一路走來的照片做成了一個《那些日子那些人》的視頻，在這個視頻里我們看到來了人文四班的成長與收獲，也看到了每個同學的成熟的腳步，從而想到某日成才后的自己，回憶現在不禁覺得溫馨和幸福。愛情歷來成為詩人筆下的意象，以至讓大多數人都憧憬愛情的美好，當代大學生又有著怎樣的愛情觀呢？

接著由女生宿舍417帶來了一首優美的愛情抒情詩《致橡樹》表達了她們對于愛情的看法。女生宿舍416帶來的美文朗讀《誰欠誰的幸福》讓我們對于愛情又有了更深層次的了解。我班班會常以唱歌見長，女生宿舍415和418宿舍用她們美妙的歌喉唱出了她們對于愛情的理解，讓同學們在歌聲中感受愛的含義和存在。女生宿舍420以她們獨特的相聲形式展現了成才與戀愛的關系，角色栩栩如生，使我們真真切切的感受到戀愛與成才的緊密聯系。

之后女生宿舍419開展了一個特別的采訪活動“我們的成才戀愛觀”，讓班上同學闡述了她們各自的戀愛觀、成才觀，班上同學積極參與，紛紛舉手并述說自己對于兩者的看法，然后“主持人”總結這次的采訪活動，從中道出了成才與戀愛的關系，我們應把握好自己，沒有戀愛的同學應把精力放在學習上，不要過分的去考慮愛情，而正在戀愛的同學應該正確認識到戀愛與學習的關系，做到不耽誤學習，在學習中應避免對于戀愛的偏見，過分的注重戀愛而把學習落下，這是不正確的。我們在大學中的主要目標是學習、成才，只有在學好的基礎上，我們才會更好的去塑造自己的夢想，找到屬于自己的那個人。

最后壓軸的是我們班的演講王子楊銅帶來的《成才觀》，他的演講緊緊圍繞大學生的成觀，并從中講述了很多的成功例子，用呼吁的方式讓全體同學共勉，他說我們應樹立正確的成才觀，堅持不懈地為自己的理想而奮斗，這樣才能在大學里過的充實。

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12月4號是我們國家的憲法日即法制宣傳日，在這一天很多地方為了更好的宣傳憲法，會舉行一些活動，小編在這里給大家帶來開展法制宣傳日的個人活動總結2020最新五篇，但愿對你有借鑒作用!

開展法制宣傳日的個人活動總結1圍繞國家憲法日主題，充分利用班級板報、電子屏、學校廣播站等渠道做好學習宣傳活動，使師生做到知法、守法、護法，營造了憲法教育的良好氛圍。并精心做好活動的組織實施工作。號召各班圍繞憲法學習日主題，開展一次“知法、守法、做合格學生”、“法律與我同行”主題班會活動，組織師生集體學習憲法知識。

為了更有效地培養學生們的法律意識，提高他們的法律素養，憲法日這天我們特邀請邊門鎮中心小學法制副校長、邊門鎮派出所副所長郭峰來到邊門鎮中心小學，為全校的師生進行法律知識講座。通過帶領學生觀看視頻，短劇表演，法律常識講座等方式，對學生進行法律知識宣傳教育。郭所長針對小學生的年齡特點，結合自己辦案當中遇到的真實案例，為同學們講解法律常識，給同學們敲醒了警鐘。同時圍繞現在很多校園中存在的校園欺凌事件進行分析講解，讓同學們對校園欺凌有了新的認識，雖然這一現象在他們身邊偶有發生，但他們并不是真正意識到它的危害性。他們通過這次講座，知道了校園欺凌的危害性及應對辦法，同學們受益匪淺。在進行互動的時候，大家踴躍參加，用惟妙惟肖的表演生動地再現了校園欺凌時的場面，同學們在觀看的同時，也受到了一次教育。

通過這次活動，同學們懂得了法律的重要性，有了法律，社會才會有和平和秩序，大家要知法懂法，更要遵法，還要合理的運用法律武器來保護自己，維護自身的利益。

我校在國家憲法日學習宣傳教育活動有效開展，營造了守法光榮、違法恥辱的良好風氣，使學生的法制觀念和法律意識大大增強，也使學校依法治教、依法治校的水平明顯提高，各項工作逐步走上規范化的法制軌道，為學校教育事業的蓬勃發展發揮了積極作用。

開展法制宣傳日的個人活動總結220_年12月4日是我國第一個“國家憲法日”。依據教育部、省、市、局下發《關于在國家憲法日深入開展憲法學習宣傳教育活動的通知》，__中心小學積極組織，認真謀劃“國家憲法日”的學習宣傳教育活動，以弘揚憲法精神為宗旨，以宣講憲法基本原則和基本知識為重點，制定工作方案，全面開展《憲法》學習教育活動。

12月4日，__中心小學舉行了《憲法》晨讀活動：利用晨讀時間，學校選擇憲法序言及正文中的個別章節、條款，打印發給各班班主任，組織學生集體朗讀。

12月4日，利用課間操時間，舉行特別升國旗儀式—12.4“國家憲法日”活動動員大會，由少先大隊輔導員潘長虹進行動員和部署，并進行了有關憲法知識的宣講。了解《憲法》的有關知識和《憲法》中關于國旗的規定。

12月4日上午第四節課，全校各班組織開展以“憲法在心中”為主題的法制班隊課。通過活動的開展和學習，使學生懂得遵紀守法、崇尚科學，學會自立自強，提高學生的安全意識和自我保護意識。

12月4日中午和下午時間，__中心小學“紅領巾校園廣播站”制作“憲法在心中”特別廣播節目，宣傳《憲法》知識，營造《憲法》教育氛圍，深入開展《憲法》教育活動。

__中心小學通過舉行“國家憲法日”系列教育活動，在全體師生中掀起了學習憲法基本知識的，認識到《憲法》是我國的基本法，其他法律制定要以《憲法》為基準，不能違背《憲法》規定。公民的行為要以憲法為準繩，嚴格遵守各項法律。通過活動，增強了師生的法制觀念，培養了師生的法制意識，弘揚了憲法精神，加強了中國特色社會主義法治理論的學習與傳承，為實現中華民族偉大復興的“中國夢”，構建和諧社會、和諧校園營造良好的社會氛圍。

開展法制宣傳日的個人活動總結3按照區普法辦相關文件要求，結合我轄區實際情況，以學習宣傳《憲法》的基本原則和精神實質為主，制定了法制宣傳日活動方案，認真開展以宣傳統計法律法規為重點的法制宣傳教育活動。現總結如下。

一、活動主題和指導思想

今年我街道“12.4”法制宣傳日的活動主題是“弘揚憲法精神，服務科學發展”。指導思想是：全面落實科學發展觀，深入貫徹黨的十七屆六中全會、十精神，以開展“12.4”法制宣傳日活動為載體，動員轄區內廣大群眾集中開展以憲法為核心、與依法行政建設、和諧社會建設以及與職業道德有關的法律法規宣傳教育活動，進一步增強干部職工的憲法意識和法治觀念，提高依法行政能力，促進依法治國、依法行政的進程，為促進全社會法治化管理水平的提高、構建社會主義和諧社會營造良好的法治氛圍。

二、活動步驟和內容

弘揚法制精神、知法、守法、是每個公民的崇高義務。我街道歷來重視對干部職工法制精神的培養。此次“12.4”法制宣傳日活動，我街道召開會議認真學習了相關文件精神，確定了本次活動主題和指導思想以及活動內容，明確了各部門在這次活動中的職責分工，在全系統范圍內營造了濃厚的法律氛圍，提_部職工的法律意識。具體活動內容有：

20__年12月4日，我街道責成司法所全體干警參加了由賽罕區司法局主辦題為“弘揚憲法精神，服務科學發展”的大型12.4主題宣傳活動。此次宣傳活動在賽罕區金地廣場隆重舉行，活動現場人頭攢動，鼓樂喧天，彩旗飄揚，活動緊緊圍繞深入推進社會矛盾化解、社會管理創新、公正廉潔執法三項重點工作，針對群眾關注的熱點難點問題，大力宣傳憲法，宣傳與經濟社會發展、與服務保障民生密切相關的法律、法規，把全區法制宣傳教育推向了又一個新_。司法廳陳處長、市司法局姜局長等一行人員蒞臨現場進行指導，區人大彭主任、區綜治辦高主任、區司法局云局長陪同。活動現場懸掛普法標語10余條幅，展出普法圖片展20幅，出動宣傳車15臺，組織法制文藝一臺，共分發《青少年法律知識讀本》、《青少年法律知識讀書筆記》、《人民調解法》、《賽罕區全民普法實用手冊》、《法進萬家構建和諧20__年年歷》及《賽罕區三項重點工作宣傳材料》等法制宣傳材料10000余份，免費發放法律宣傳手提袋5000個，義務為老百姓提供了21人次法律問題的答疑服務。不少群眾在向工作人員咨詢法律問題后還捧著宣傳資料認真閱讀，不住地稱贊這次活動舉辦得好。

三、活動意義

通過開展以憲法為核心、以“深入學習憲法，大力弘揚法制精神”為活動主題的法律法規宣傳活動，不但在群眾中掀起學法、守法的法制宣傳熱潮，而且進一步增強了廣大群眾的法制意識和權利意識，普及法律知識，提高依法行政能力，促進依法行政、依法統計的進程，為構建和諧統計營造良好的社會氛圍。

開展法制宣傳日的個人活動總結412月4日，是我國法制宣揚日，為自動貫徹履行“12.4”法制宣揚日活動，我公司環繞“弘揚憲法精神，構建和諧交通”這一活動主題，深切展開了法制宣揚活動，獲得了精良的社會結果。讓大家都富裕感覺到法律的緊張性，使法制的氣力深切民氣。現將我公司活動環境報告請教以下：

一、活動主題和教導思維

本年“12.4”法制宣揚日的活動主題是“弘揚憲法精神，構建和諧交通”。教導思維是周全落實科學成長觀，以展開“12.4”法制宣揚日活動為載體，策動全省交通系統集結展開以憲法為核心的法律標準宣揚教誨活動，進一步加強廣大交通干部職工的憲法意識和法治見解，進步依法行政本領，增進依法治國、依法治交的.進程，為構建和諧社會營建精良的社會氛圍。

二、營建宣揚氛圍

公司帶領高度珍視本次“12.4”法制宣揚日活動，12月2日主持召開辟動大會，當真進修結果關于貫徹落實省交通廳《關于展開“12.4”法制宣揚日活動的關照》的文件精神，肯定了本次活動主題和教導思維以及活動內容，明了了各本能機能部分在此次活動中的職責分工。

弘揚法制精神、知法、守法、護法是每個百姓的崇高任務。公司歷來珍視對員工法制精神的培養，此次法制宣揚活動要在全公司范疇內營建更加濃厚的法律氛圍，進步廣員工的法律意識。詳細活動內容有：

(1)吊掛橫幅。為了互助本次“12.4”法制宣揚日活動的展開加強宣揚力度，在公司辦公室門前吊掛“堅定法制教誨與法制實踐相聯合周全促成高速奇跡成長”的橫幅標語，營建濃厚的法律宣揚氛圍。

(2)12月4日上午，省法制宣揚辦在省城西清公園進行大型法律宣揚詢問活動，公司要求大家自行去省城西清公園觀光和進修相干法律知識資料。同時要求大家在家觀看關于“12·4”法制宣揚日的報紙和電視宣揚，使大家更深層地明白法律宣揚的緊張性。

(3)為了真正把普法活動落到實處，讓職工明白更多的法律知識，利用每周五下午進修時候，構造大家進修《中華人民共和國憲法》、《行政允許法》和《中華人民共和邦交通法標準》等相干內容，在進修中，帶領講學法、普法、用法制辦事于我們工作的緊張性和領會。經過議定進修宣揚，進一步在職工中牢靠建立依法治國，依法治交，在朝為民，依法維權的見解。

(4)為自動響應“12.4”法制宣揚日活動，堅定學與用相聯合。聯合公司工作實際，加強京石高速公路通信管道保護工作。在石總經理的安排下，由管道保護部牽頭構造人員，將從頭噴刷京石高速公路通信管道沿線的關于通信管道保護的警示牌，以加強對京石高速通信管道保護的法制宣揚。

三、活動意義

經過議定展開以憲法為核心、以“弘揚憲法精神，構建和諧交通”為活動主題的法律標準宣揚活動，不但在廣大職工中掀起學法、守法的法制宣揚，并且進一步加強了干部職工的的法制意識和權力意識，遍及法律知識，進步依法行政本領，增進依法治國、依法治交的進程，為構建和諧社會、和諧交通營建精良的社會氛圍。

開展法制宣傳日的個人活動總結5商務局根據市依法治市辦、市司法局《關于開展國家憲法日暨全國法制宣傳日系列宣傳活動的通知》，緊緊圍繞市依法治市辦公室關于普法工作的部署，努力培養商務局機關干部職工法律意識，養成依法辦事的習慣，善于依法行政、依法治企;通過一年的普法宣傳學習，全局機關廣大干部職工的法制觀念和法律素質明顯提高，有力地促進了投資環境和發展環境的改善，促進了我市服務業各項指標的持續、快速增長，促進了我市相關經濟指標名列成都市三圈城前列，其具體情況如下：

一、高度重視普法工作，增強商務執法意識

一是及時制定了普法規劃，規劃詳細規定了本局機關及商務局機關重點商貿企業學法、用法、執法的指導思想、目標任務、實施步驟和保障措施;二是成立了普法依法治理工作領導小組，局黨組書記、局長楊德偉任組長，紀檢組長杜衛東任副組長，各科室負責人為成員，下設辦事機構辦公室，專人負責日常工作和具體事務;三是及時召開會議傳達文件精神，聽取匯報，總結自查階段性工作，部署后期工作;并利用每周集中學習時間傳達各級關于普法的會議精神，講解各種法律法規，開展學習法律知識大討論。局領導班子成員全年先后多次參加中心組學法，局黨組書記、局長楊德偉同志要求全局干部職工增強法律意識，提高執法水平，倡導文明執法。四是充分利用網絡普法平臺，機關每個干部職工積極參與網上法律、法規的學習，圓滿完成各項考試任務。

二、大力開展普法學習教育，提高執法水平

一是結合政務公開，規范和完善學法執法制度。主要是公開本局行政執法、行政處罰方面的責任制、監督方式、過錯追究制度，公示商超經營、生豬定點屠宰、進出口經營資格、商業網點布局及其他涉及審核報批等管理權限、運作程序，接受全社會監督。二是結合工作實際學習相關法律，如在招引600家門店的工作中，涉及到公司注冊、合同簽署等方面法律，我們組織機關干部學習了相關的《公司法》、《合同法》等法律，以此增強法律意識，做到知法懂法，依法辦事，提高辦事效率，提高政策水平，提高執法水平。

三、建立健全法制體系，深入社區重點宣傳

一是制定“法治機關”規劃，結合創建都江堰市精神文明單位等活動，將“法治機關”建設納入本局年度考核重要內容，做到有目標規劃、有保障措施、有檢查落實、有考核兌現;二是建設本局機關的法治文化，充分利用各種媒體、宣傳欄陣地和宣傳平臺，形成本局機關法治文化。在局機關開展憲法法律知識網絡競賽，組織員工參加全市法律知識考試，及時撰寫并上傳都江堰商務網站、都江堰市黨政網絡等各類政務信息，其中，法律法規及其解讀20余篇，還通過商務工作信息、商務簡報等渠道，及時總結報道落實市委、政府、依法治市辦要求的各種匯報材料、總結、計劃和布置的調研信息;完成執法、效能與履責工作總結，行政執法自查報告及年度自查報告;完成《行政過錯追究制》、《行政執法公示制》、《行政處罰調查制》、《三重一大管理辦法》等10余項制度的起草和修改完善，提供行政執法自查報告，商務執法有關生豬定點屠宰、大型商場、廢舊回收市場等方面情況材料。三是根據“全市法制宣傳日”活動安排，商務局深入胥家鎮柏河社區開展對口幫扶，聯系服務群眾工作。主要是通過座談、走訪等形式開展憲法日宣傳活動，讓群眾了解憲法法律知識和黨的十八屆四中全會精神，營造憲法宣傳的濃厚氛圍。

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師德師風建設建設年活動總結

師德師風建設是關系到教育工作成敗的大事，2019年為全省“師德師風建設年”，我校在師德師風建設工作中，以科學發展觀為統領，堅持在發展中弘揚高尚師德，力行師德規范，提高師德水平，認真、扎實、有序地開展了師德師風建設系列活動。現將具體實施情況總結匯報如下：

一、活動組織到位，認真制定方案切實動員部署

我校領導長期以來堅持抓好師德師風建設工作。組織領導班子成員認真學習領會上級文件精神，認真研究制定了《成都教科院附屬學校西區師德師風建設年活動方案》，成立了師德師風建設活動領導小組，由校長擔任組長，對活動的開展進行了詳細的安排，學校還召開師德師風建設年專題動員會，明確活動的目的意義和要求，增強教職工主動參與活動的自覺性，確保了我校師德師風建設活動的順利推進。

二、以活動為載體，形成濃厚的教育環境

1.積極組織全校教師開展形式多樣、內容豐富的學習教育活動。認真學習黨的方針、政策，學習相關的法律、法規，觀看師德師風廉政教育警示片，充分利用每周的政治學習時間、時間，深刻理解所學內容，及時撰寫心得體會，盡力讓政治學習活動真正成為提高全體教職工思想政治理論水平的有效手段。學校還組織黨員教師率先垂范，在建國70周年之際，開展黨員教師上“愛國”主題班會課活動，充分發揮黨員的模范先鋒帶頭作用。

2.樹立師德的正面典型。在多年的教育教學工作中，學校涌現出了一批事跡突出的師德典型，形成了學校的教育教學新風尚，影響和感動了周圍很多人，這也是我校最好的教育資源。今年，吳少娟老師被評選為“成都市學科帶頭人”，王超老師被評為“成都市優秀班主任”，陳星月老師被評為“高新區優秀青年教師”，陳俊竹老師被評選為“高新區教壇新秀”……年底，我還還將舉行“感動附校西區”先進人物評選活動，充分利用身邊看得見摸得著的典型來加強師德教育。

3、認真做好師德師風建設學生及家長問卷調查工作。學校通過“問卷星”編制和發放了學生及家長問卷調查表，主動征求學生及家長對我校教師的師德師風建設的意見和建議，學校師德師風建設領導小組對調查表反饋的情況進行了認真地梳理，完成了調查情況總結報告。學校還公布了師德師風監督舉報電話和校長信箱，鼓勵師生、家長實名舉報，主動接受社會、新聞媒體等監督，努力創建學校、教師、家長、學生、社會五位一體的監督體系。了截止目前，學校未收到一條關于師德師風的投訴案件。

4、認真組織教師進行師德自查自糾活動，全體教師制訂了師德師風問題清單、責任清單、整改清單，并嚴格按照清單內容，進行整改，在規定的期限內，切實解決我校師德師風建設存在的突出問題，從根本上鑄造學校師德師風之魂，弘揚“立德樹人”形象。

三、活動效果顯著各項工作扎實推進

1、教師的精神狀態振作了，改變了少數教師過去存在應付差事，不下功夫，不思進取的狀況，敬業精神提高了，工作態度積極主動了，為人師表的意識增強了，言行有了明顯的改善。

2、教師的教育教學行為更加規范了，通過師德教育活動，一些教師對待學生的教育態度和方式方法有了較大的改變，課堂教學行為規范了許多，尤其是兼課的教師，不再去應付所兼任的課程，能認真備課，充分利用40分鐘交給學生更多的知識，從根本上杜絕了體罰和變相體罰、有償家教等師德失范行為。

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一、活動基本情況

（一）突出重點，深入學習

3月3日到3月20日我局采取黨組集中學、干部職工集體學、個人自學、上黨課、交流互動等多種形式，組織廣大黨員干部認真學習。參加蘭考專題民主生活會重要講話等一系列講話精神、上級有關文件精神，以及教育實踐活動指定書目和相關學習資料。此外，局領導干部參加了上級組織的學習培訓，進行了交流討論。通過一系列學習教育活動，領導班子成員進一步深化了對群眾路線教育實踐活動的認識，自覺地把思想和行動統一到中央部署要求上來，對批評和自我批評這一有力武器有了更加深刻全面的認識。

（二）征求意見，廣泛深入

一是召開座談會，認真聽取機關黨員干部、企業員工和群眾的意見建議，共發放收回40份調查問卷。二是廣泛收集社會意見建議，通過發放征求意見函，面向其他縣級機關企事業單位征求對我局“”和群眾路線教育實踐活動的意見和建議。三是在局機關設立意見建議和投訴箱，開設征求意見和投訴郵箱，熱線電話，對征求到的意見建議要進行匯總歸類，及時向黨組和黨員干部本人反饋。四是深入基層調研，局黨組成員分別聯系扶貧點的一個村和一個貧困戶，結合實際工作，突出重點問題，深入開展調研，廣泛聽取基層干部群眾意見建議，3位局領導分別帶隊深入到縣財政局、縣農業局、縣機要局、縣農業技術推廣服務中心、縣政務服務中心、什運鄉、鎮、電信分公司、郵政局、鑫輝礦業有限公司等企事業單位，通過召開座談會、開展談心活動、發放征求意見表等多種方式，多種渠道、多層次地征求了群眾對局領導班子、班子成員關于落實“八項規定”和“”方面存在的問題和建議。其中，深入各單位、鄉鎮、村委會、企業調研12次，征求到意見為52條，編發簡報15期。為我局找準群眾反映最強烈的問題和自身工作存在的不足，切實增強開展活動的針對性和實效性提供了寶貴的資源。

（三）聚集“”，深入查擺

領導班子對照規定、上級要求、先進典型和群眾期盼審視自身差距，從本單位的普遍現象、突出問題、本人分管的具體工作和個人日常生活小節中反思作風根源，認真查擺班子和個人在“”方面的問題。同時，注意聽取上級、督導組的指導點評，及時糾正聽取意見、查找問題環節工作中的問題和不足，對上級指出的“”方面問題，嚴肅認真地檢查、反思。將《“”問題初步梳理情況》發至全局各崗室，再次征求意見，查擺了問題。通過“自己找”、“上級點”、“回頭看”，確保聚焦“”，把問題找準、找深。

（四）加強交流，交心談心

局黨組領導與班子成員分別談心，班子成員之間、班子成員與分管處室負責人互相談心。大家敞開心扉、坦誠相待，力求把矛盾和問題查擺在會前，認真做到把問題談透、把思想談通、把批評意見談準，充分溝通思想，消除隔閡，增進共識。除了正式的談心談話，還開展見縫插針式的談心交流，平時工作中談，集中學習時談，累計談話時間超過20小時，營造了民主團結的和諧氛圍。把矛盾和問題解決在專題民主生活會和組織生活會前，為專題民主生活會和組織生活會順利的召開打下堅實的基礎。同時，局班子成員還利用下基層檢查、調研、指導工作的機會，和群眾進行了談心，認真聽取他們的心聲和意見。

（五）深刻剖析，撰寫材料

我局黨組及領導班子成員按照上級要求，認真撰寫對照檢查材料，并在全局范圍內廣泛征求了意見。初稿寫出來后，召集領導班子成員進行討論和審議，并根據縣委第六督導組的指導意見，進行修改和完善。局領導班子成員都親自動手撰寫個人對照檢查材料，進行12次修改，緊密聯系自己的思想、工作和生活實際，講問題、找不足，真正把自己擺進去，針對群眾反映的“”方面存在的突出問題認真查擺反思，深刻剖析原因，提出整改方向和措施。根據縣委和督導組的要求，班子和班子成員個人的對照檢查材料聚焦“”，逐條查擺問題；在剖析原因時，按照要求，從理想信念、宗旨意識、黨性修養、世界觀、人生觀、價值觀、政績觀、權力觀等方面進行深刻剖析；，局活動辦進行了梳理，并多次召開會議討論研究，逐條進行分解，明確責任部門和責任人，制定整改措施。并按照邊學邊改、立行立改的要求，把能改的改在前面，能解決的先行解決，讓職工群眾不斷看到變化、見到成效。

（六）坦誠相對，開展批評

民主生活會上由局主要領導帶頭開展批評和自我批評，每一名班子成員逐一過關，采取首先個人對照發言，然后逐一接受其他同志批評的形式。班子成員之間的批評和提醒，開誠布公、胸懷坦蕩，敢于揭自己的短，亮自己的丑，既有紅紅臉、出出汗的緊張和嚴肅，又有加加油、鼓鼓勁的寬松與和諧，客觀、真實地開展了批評并提出10多條意見和建議。通過開展批評和自我批評，大家在思想交流交鋒中深化了認識、凝聚了共識，進一步明確了今后的努力方向和改進措施。領導班子成員一致表示，這次專題民主生活會是一個讓每個領導班子成員靈魂受到觸動、思想得到提高的會議，是一個讓每個班子成員共同受到教育、受到警示的會議。袁以龍同志代表縣委第六督導組對專題民主生活會情況給予了肯定的評價，并希望我局能以此次召開民主生活會為契機，明確努力方向，扎實整改措施，從而促進班子團結，確保工作高質高量完成。

組織生活會上，由我局黨支部書記李團首先開展批評和自我批評，每一名黨員逐一過關，采取先個人對照發言，逐一接受其他同志批評的形式。每一名黨員都能出于公心，直言不諱開展批評與自我批評，人均收到批評意見10多條。我局全體黨員干部結合實際，從具體工作上深入查找，從工作差距中深刻查擺，從思想黨性上深度剖析，發自肺腑，觸及靈魂。

（七）針對問題，扎實整改

對照“”、解決群眾切身利益、聯系服務群眾“最后一公里”方面存在的問題查擺出的18個問題，我局領導班子根據縣委的要求，制定“兩方案一計劃”。從制度制定、加強班子建設、作風建設、工作落實和學習教育等方面，制定了切實可行的整改措施，明確整改時間、責任領導和責任崗室，并在我局信息公開欄進行公開，自覺接受群眾的監督。截止9月底，我局已完成16項整改措施；清理行政許可事項共5項，取消行政許可事項共3項；出臺了《黎族苗族自治縣科學技術和工業信息化局車輛管理實施細則》、《黎族苗族自治縣科學技術和工業信息化局差旅費管理實施細則》等36項制度；活動期間我局累積簡報70篇；在省政府信息公開專欄上公開黨務信息和政務信息76條。

二、存在的問題

（一）對基層項目調研不足。對基層沒有全面、科學、準確的認識，對群眾反映的突出問題認識不足、不深、不透。

（二）服務意識還有待于進一步增強。對“全心全意為群眾服務”的思想體會的不深不透，還沒有自覺地把群眾和企業對我們的滿意程度作為檢驗工作成效的最高標準，有些工作做的還不是那么令人滿意，小成即滿。

（三）精神狀態還不能很好的適應形勢的要求。工作熱情有所降低，精神狀態不佳，安于現狀，工作不夠積極主動，不求有功，但求無過，還需要進一步增強事業心和責任感。

（四）工作作風還不夠扎實。貫徹落實“熱情服務、微笑服務、主動服務、耐心服務、文明服務”的要求還不夠自覺，個別時候還做不到“來有迎聲，問有答聲，走有送聲”；有時還做不到受理、咨詢一樣熱情，生人、熟人一樣和氣，干部、群眾一樣尊重，忙時、閑時一樣耐心。不能以平和的心態做循循善誘的工作，有時態度生硬，不能盡最大可能為群眾提供方便。

（五）堅持學習還不夠自覺。日常工作中總是有意無意地放松了自我學習，忽視了知識能力的培養再造，學習的自覺性、主動性不強，忙于事務應酬，不愿擠出時間學，即使有了時間也坐不下來、深不進去。

三、下一步工作計劃

（一）進一步抓好整改落實，推進班子作風建設。教育實踐活動雖然告一段落，但作風建設永遠在路上。要繼續按照中央、省委和縣委的要求，進一步抓好整改落實工作，確保善始善終，不斷提高標準，解決作風建設中的新問題。

（二）進一步加強理論學習，提高班子整體素質。堅持以科學發展觀為指導，加強理論業務學習，在提高學習能力、決策能力、落實能力、創新能力上下功夫，進一步提高班子整體素質。

篇6

義務教育學校管理標準工作總結

本學年，我校本著“做有故事的教育  辦有溫度的學校”的辦學理念一直努力著，奮斗著，各項工作嚴格執行教育行政部門的政策，現對照《義務教育學校管理標準》各項指標就我校管理工作做如下總結：

登封市徐莊鎮王屯小學位于徐莊鎮王屯村，**年搬遷至現在校址，學校輻射1個行政村，服務轄區人口約2440人，方便學生就近入學。學校屬于非寄宿制學校。一至六年級6個教學班，180名學生。9名教職工。全部走讀。學校嚴格按施教區招生、實行免試入學，一年級新生招收6周歲的適齡兒童。均衡配置教育資源，不分重點班與非重點班。接受各方監督。嚴格執行國家關于義務教育免費的規定。執行國家學籍管理相關規定，有專人負責學籍管理工作，操作規范，辦理及時，一人一號，籍隨人走。無輟學學生。 學生考勤制度健全，每天統計學生到校、上課信息，并及時通報。建立健全學習困難學生的學習幫扶制度。依法接受符合條件的適齡殘疾兒童隨班就讀，為他們的學習和生活提供便利和幫助。 學校依托登封市教體局黨建“五個一”，開展形式多樣的主題教育，進行愛黨愛國愛人民等理想信念教育。例如，每天唱愛國歌曲、每月看一部愛國電影、每學期進行一次德育基地實踐活動、每學期進行一次法制教育，每學期至少召開一次家長會，背誦社會主義核心價值觀、每天誦讀《弟子規》等多種形式宣傳，營造包容、理解、尊重的校園文化氛圍。學校醒目位置及教室中張貼《中小學生守則》，開展多樣化的學習實踐活動，讓學生熟記于心、外化于行。按照《中小學德育工作指南》的實施途徑和要求，推動德育工作實現全員育人、全程育人、全方位育人。 學校堅持開展大課間體育活動，確保學生每天鍛煉1小時。我校體育課由唐宗杰老師兼職上，保證一二年級每周四節體育課、三至六年級每周三節體育課。每年九月份，我校按要求完成《國家學生體質健康標準》測試工作，上報率100%，及格率85%以上。登封市教體局指定登封市人民醫院每年對學生組織一次體檢，學生的視力、營養狀況和體質健康達標狀況及時向家長反饋。學校建立學生健康和身體素質檔案，并納入學生綜合素質評價。     學生每天在校集中學習時間小學分別不超過6小時。按時上下課，確保學生課間及課后自由活動時間。一、二年級不布置書面家庭作業，三至六年級每天書面家庭作業總時間控制在1小時之內，保證小學生睡眠時間不少于10小時。     教室內采光、照明、通風、課桌椅、黑板等設施達到《國家學校體育衛生條件試行基本標準》。學生坐姿端正，眼保健操規范、認真，近視新發率低。我校沒有專業的體音美教師，缺乏藝術教學使用的藝術教室和藝術活動室。體育課由數學老師兼職上，我校的音樂課、美術課和書法課是通過“互加計劃---彩虹花和閱課”進行網絡直播學習，同學們非常感興趣，也受到了良好的效果！      學校充分利用校外藝術教育資源，開展藝術教學和實踐活動。例如，聘請登封市曲藝家協會副主席趙鐵頭老先生為我校上快板課，成立了快板社團，快板詞都是自編原創，分別歌頌我校的變化和家鄉的變化！

我校充分利用我鎮綜合實踐基地---敬老院以及紅色革命根據地，組織學生開展綜合實踐教育活動。利用寒暑假給學生布置與勞動或社會實踐相關的作業，完成質量高。 另外，校園內師生使用普通話。學校對教師的衣著、語言、行為舉止等方面的要求有明確規定。將教師從教行為作為師德建設的重要內容，納入全過程管理。學校注重廉潔教育，教師中無收受學生或家長禮品、無有償家教現象。每學期開展有益教師身心健康的文體活動。教體局每兩年安排一次教師體檢。對于生活上確有困難的教師，給予幫扶和適當救濟。我校每學期組織全體教師學習課程標準，對處于不同發展階段的教師提出不同要求。每學期組織梳理本校教學過程中存在的實際問題，有針對性地開展研究。常態化開展集體備課、聽課、說課、評課等校本研訓活動，有計劃、有行動，老師參與度高。每學年組織全校教師學習《中小學班主任工作規定》，班主任配備符合規定。每學期組織優秀班主任經驗介紹，每學年組織班主任基本功比賽。每年添置適合教師閱讀的經典書刊，每學期安排一兩次教師讀書交流活動。組織開展教育技能和普通話、漢字書寫等教學基本功訓練。每年針對全校教師開展信息技術和現代教育裝備應用培訓，組織教師參加信息技術應用能力測評。我校每年公用經費總額中用于教師專項培訓經費達到5%。 我校開齊開足國家義務教育規定課程。教輔資料選用河南省定的“一科一輔”，并遵循自愿和非營利原則。堅持課表公示制度，不拔高教學要求，不加快教學進度。學校教師加強學情分析，尊重學生差異，堅持因材施教，探索靈活多樣的個性化教與學的策略，提高教學效果。每學期召開1次教學質量分析，且形成分析報告。課堂教學采取啟發式、討論式、合作式、探究式等多種教學方式，尊重學生主體。作業布置堅持“精選、批改、講評”原則，不布置簡單重復性和懲罰性作業，實施分層作業，引導學生根據自身的實際來選擇適當的作業量、作業級別，不斷向更高層次挑戰。每學期市教研室統一考試一次，考試成績不公開排名，實行等級加評語的評價方式。教學資源和設施設備有專人負責，資產臺賬完備，及時維護保養，保障教育教學需要。我校圖書室全天對學生開放。學校為所有學生購買校方責任險，鼓勵家長購買醫療保險。防治校園欺凌和暴力事件措施得力，無校園欺凌和暴力事件。學校門口、教學樓、操場等人員聚集場所安裝視頻圖像采集裝置，學校門衛值班室設置一鍵式緊急報警裝置，并與屬地接警中心聯網。每學期開學前開展校舍及其它基礎設施安全隱患排查和整治工作，有計劃、有檢查、有改進措施。學校無力解決或者無法排除的重大安全隱患，及時書面報告主管部門和其他相關部門。每學期至少各開展2次防溺水和交通安全專題教育活動。學生有較強的安全意識，掌握一定的安全技能。每月開展一次應急疏散演練。制訂詳實的活動方案，環節齊全，有完善的應急處置預案，有活動總結。 校園布局合理，干凈整潔。校園綠化面積達標，學生積極參與校園文化建設。在校園和教室內，布置圖書角并且定期更新圖書，設置閱讀場所，引導學生閱讀，增強校園文化氣息。對照學校章程，審查、修訂、完善學校各項工作制度。

認真學習并落實《中小學校財務制度》，按要求做好財務管理工作。有學校財務內部審計工作計劃并認真實施。學校堅持校務公開制度，在校園內及學校網站的醒目位置設置信息公告欄，及時公開校務信息。學校通過校長接待日、校長信箱、學校開放日等方式，暢通學校校長與教職工、學生、家長及社會的溝通聯系，及時聽取各方面的意見和建議，及時、有效改進工作、化解矛盾。學校少先隊、學生會和學生社團等組織機構健全，活動開展有計劃、有陣地、有實效。學校建有家長委員會，家長在學校治理中參與度高。 總之，我校始終堅持“培養良好習慣，辦學生樂學、家長滿意的學校”的辦學目標，樹立了“文明健康、勤奮爭先”的校風，“愛生、嚴謹、扎實、創新”的教風；“樂學、好問、會學、多思”的學風；并把“改變，做更好的自己”作為校訓。“我想讓自己的孩子跟什么樣的老師學習，我就做這樣的老師”，我們是這樣說的，也是這樣做的，各項工作都得到了領導的好評！我校會繼續秉承“做有故事的教育  辦有溫度的學校”的辦學理念，腳踏實地、一步一個腳印走下去！ 

篇7

一、基本做法

（一）深入發動，繼續加強理論學習。

第二階段動員大會后，我局對第二階段工作作出了部署，同時要求把學習貫穿活動始終。認真學習了中央經濟工作會議精神、總書記在紀念黨的*屆三中全會召開30周年大會上的重要講話和自治區經濟工作會議精神。在黨組民主生活會和黨員組織生活會召開之前，采取集中學習和個人自學等形式，組織黨員干部認真學習了黨的*報告、*屆三中全會精神和中央關于厲行節約、反對奢侈浪費的有關規定及要求。進一步增強了憂患意識和進取意識，增強了廉潔自律意識和遵紀守法觀念。

（二）廣泛納諫，認真梳理。

為了找準影響和制約糧食流通工作科學發展的突出問題，我們深入查找了與科學發展觀不相適應不相符合的問題。一是廣泛征求意見。在領導班子民主生活會召開前，我局充分發揚民主，堅持走群眾路線，先后向*市有關單位、街道辦事處、服務對象等單位發送征求意見書，并在轄區企業秋糧收購座談會和市區街道辦事處負責人座談會上，廣泛征求對開展深入學習科學發展觀活動和推進我市糧食工作發展的意見和建議。為進一步聽取服務對象的意見建議，我局走訪了*市自治區應急糧油儲備定點單位、放心糧油店等30多個服務對象單位和個人。經過梳理歸類，共計有21條意見和建議。二是積極開展談心活動。局主要領導與班子成員之間、領導班子成員之間、黨員領導干部與所分管科室負責人之間進行了談心，相互交心、互相幫助，在增進了解、化解矛盾、加強團結的同時，對局領導班子在貫徹落實科學發展觀方面存在的突出問題達成了共識，為開好民主生活會奠定了基礎。三是認真分類梳理。為了真正把存在的問題找準查實，局黨組及時做出安排部署，對征求到的21條意見及建議認真歸納梳理。歸納起來就是糧食流通監督檢查體系還不夠健全，服務作用發揮還不夠到位、宏觀調控基礎工作還比較落后、工作的創新性還不夠強、人員素質還不能很好的適應糧食工作需要等五個類型的問題。這些問題是影響和制約我市糧食流通工作科學發展的主要因素，局領導班子已專門做了認真分析和研究，在廣泛征求意見的基礎上，提出了切實可行的改進措施和對策。

（三）深入查擺，剖析原因。

按照科學發展觀的要求，領導班子成員和黨員干部結合自身工作實際，在組織自查、梳理問題上狠下功夫，認真查擺在貫徹落實科學發展觀方面存在的突出問題，深刻剖析問題存在的原因。重點抓了三個方面的工作：一是抓好領導班子貫徹落實科學發展觀情況分析檢查報告的撰寫。局領導班子緊緊抓住帶有全局性、根本性、關鍵性問題，認真查找在貫徹落實科學發展觀方面存在的問題和差距，深入剖析問題存在的原因，觸及思想，深挖根源，認真撰寫了分析報告。二是抓好領導干部成員民主生活會發言材料的撰寫。每位班子成員都緊密結合我市糧食流通工作實際和自身分管工作，圍繞“五查五看”，認真查找自身在落實科學發展觀方面存在的問題和不足，進行深入剖析，認真撰寫民主生活會發言材料，每位班子成員圍繞分管工作和全局工作認真查找自身存在的問題及根源，確保了班子的問題在班子成員身上找得到。三是抓好普通黨員思想工作總結的撰寫。全局黨員在深入學習調研的基礎上，認真進行“三查三看”，結合本職工作，找準自身存在的突出問題，深刻分析原因，認真撰寫了個人思想分析材料。

（四）嚴格標準，開好三個會議。

1、召開了領導班子專題民主生活會。在扎實充分準備、廣泛征求意見和認真撰寫發言提綱的基礎上，局黨組于12月12日召開了黨員領導干部專題民主生活會。以“搶抓歷史機遇，加快科學發展”為主體，重點是分析討論領導班子分析檢查報告的初稿，對領導班子分析檢查報告提出意見和建議。各位班子成員對照班子分析檢查報告，結合分工重點開展了批評與自我批評，認真查擺了自身存在的差距和不足，深刻分析了問題產生的根源，明確了努力的方向。通過民主生活會的召開，使班子成員進一步提高了思想認識，達到了互相幫助、增進團結、共同提高的目的。參加會議人員對民主生活會的情況進行了測評。第五指導檢查組對我局民主生活會的情況給予了充分肯定，并提出了指導性、建設性的建議。

2、召開了黨員組織生活會。班子專題民主生活會之后，我局及時召開黨員組織生活會，認真討論領導班子貫徹落實科學發展觀情況的分析檢查材料，為完善領導班子分析檢查報告奠定了基礎。全體黨員干部對照分析檢查報告深刻分析了個人在思想作風、學習作風、工作態度、能力素質和工作實際中存在的差距和不足，認真開展了批評與自我批評，明確了今后的努力方向，并提交了書面發言提綱。會上，局長顧維寧以普通黨員身份通報了領導班子和班子成員在專題民主生活會上對領導班子分析檢查報告討論和開展"五對照、五查找"的情況。

3、召開了黨組擴大會。*月*日召開了局黨組擴大會議，認真討論本單位貫徹落實科學發展觀情況的分析報告。會議還邀請了非黨員科室負責人。對征求的意見建議，在歸納梳理、綜合分析的基礎上，經過五次修改、完善形成了領導班子貫徹落實科學發展觀分析檢查報告。

（五）認真組織開展群眾評議。

為充分發揚民主，加強民主監督。*月*日，組織召開了局全體工作人員和直屬企業負責人會議。通報了領導班子分析檢查報告內容，圍繞局領導班子在分析報告中“對科學發展觀的認識深不深、查找的問題準不準、原因分析得透不透、發展思路清不清、工作措施可行不可行”等五個方面的內容，采取無記名投票方式，對領導班子分析檢查報告進行了民主評議。發出評議表20份，收回20份，從群眾評議情況來看，認為深和較深的占99％；一般的和不深的沒有。

（六）突出實踐特色，貫穿活動始終。

我局堅持把突出實踐特色貫穿于整個學習實踐活動的全過程。一是邊查邊改，分類實施整改措施。我們堅持突出實踐特色，邊查找問題，邊解決問題，為百姓辦實事。對已經查找出的影響和制約我局科學發展以及群眾反映強烈的突出問題，不等不靠不回避，能立即整改、立即解決的，就立即解決。不能馬上解決的，制定措施，限定期限，分步實施，積極解決。二是立足辦實事。針對我市水稻賣難問題，局領導多次深入國營農牧場、用糧企業和產糧大戶進行調研，分析形勢，并多次召開會議，專題研究水稻賣難問題，積極與糧食加工企業協商，探討解決方法。督促國有糧食購銷企業執行自治區臨時儲備政策托市收購，動員協調非公糧食加工企業履約訂單入市收購。積極向市政府提出因部分地區水稻品質下降，解決農民賣糧難問題的初步建議，防止谷賤傷農，切實保護農民種糧積極性，穩定糧食生產。寧夏金雙禾糧油有限公司已經與南方一些企業達成收購協議，收購農民手中不達標的稻谷近1萬噸。

（七）加強學習實踐活動宣傳工作。

我局把搞好宣傳工作作為學習實踐活動的重要抓手，編發活動簡報13期，及時活動信息。制作了學習實踐科學發展觀“學習園地”，展出了黨員的自查分析報告和個人剖析材料，在全體職工中進行了深入學習實踐科學發展觀專題測試。

總體上看，我局學習實踐科學發展觀活動分析檢查階段工作都嚴格按照上級的要求和部署，緊張有序地進行，活動進展順利，取得了階段性成效。但也存在一些問題，主要體現在：一是由于時間緊、內容多、任務重，對有些問題的剖析還不夠深入，提出的對策措施還需要進一步研究完善；二是學習討論不夠深入，組織學習的多，開展討論的少，高談闊論的多，聯系實際的少；三是由于時近歲末工作比較繁重，工學矛盾比較突出，個別黨員對分析檢查工作的積極性不夠搞，認識不夠到位；四是問題整改的任務仍然艱巨。對這些問題我們將做進一步的分析和研究，不斷深化學習實踐活動，鞏固擴大活動成果，推動工作向縱深發展。

二、下一階段工作安排

科學發展觀學習教育活動的整改落實階段是學習教育活動的最后一個階段，也是體現整個學習實踐科學發展觀活動成果的關鍵階段。衡量我局學習實踐活動是否取得實效，干部職工是否滿意，歸根到底在于第三階段。本階段要重點抓好以下五個方面的工作：

（一）認真制定整改落實方案。

針對查找出來的主要問題、征詢到的意見建議和需要完善的制度，按照“三明確”的要求，以領導班子分析檢查報告為依據，認真制定整改落實方案，明確整改目標。

1.繼續深化理論學習。緊密聯系當前國際國內經濟形勢發展變化，聯系工作實際，進一步深化理論學習。重點學習黨的*屆三中全會和中央經濟工作會議精神，學習全區經濟工作會議精神，加深對科學發展觀的理解，為做好整改落實階段工作奠定堅實的思想基礎。

2、認真梳理整改落實項目。要對查擺出來的影響科學發展的4方面21條意見、建議進行深入分析，對需要解決的突出問題和需要完善的制度進行歸類，明確哪些是具備條件，在活動期間可以解決的，哪些是難度較大，需要較長時間才能解決的。區分輕重緩急和難易程度，既要有近期安排，又要有中長期目標。

3、認真制定整改落實方案。按照輕重緩急和難易程度，分門別類地提出整改落實的工作目標、方式方法和時限要求。可以在實踐活動中解決完成的，提出明確的具體步驟和整改時限；需要一段時間才能解決完成的，列出大體的進度表；確有困難，需要較長時間才能解決完成的，理清工作思路，明確努力方向。領導班子的整改落實方案要以領導班子分析檢查報告為依據。初稿完成后，要廣泛征求干部職工的意見，使整改工作取得實實在在的效果。各科室也要針對征求到的意見建議，結合本部門擔負的職能，制定整改落實方案，切實加強管理，改進工作中存在的問題。

4、明確整改落實責任。要將需要整改的問題、需要修改完善的規章制度，細化分解到相應的分管領導和有關科室，把責任明確落實到具體人。對于涉及多個科室的問題聯合解決的，明確牽頭部門、牽頭人以及協辦部門，明確責任，明確整改時限。

5、公布整改落實方案。按照要求，及時將整改落實方案上報*市學習實踐活動領導小組和第五指導檢查組，在一定范圍內公布，接受群眾監督，吸收群眾的合理意見，進行必要的修訂。

（二）集中解決突出問題。

1、解決突出問題。要把群眾意見最大、最不滿意的事情，群眾最希望辦、當前能夠辦好的事情作為整改工作的重點。對具備整改條件的問題，要馬上改；對通過努力能夠解決的問題，要限期整改；對那些應該解決但由于受客觀條件限制一時解決不了的問題，要向群眾說明情況，采取措施逐步解決。

2、結合開展“深入基層辦實事、深入企業解難題、深入群眾送溫暖”為主題的實踐活動，切實解決查找出來的突出問題。

（1）深入基層辦實事。深入農村，廣泛聽取意見和建議，針對最近水稻賣難問題進行調研，并提出可行性建議。同時進行糧食收購政策、糧食儲存技術等宣傳活動，將科學發展觀實踐活動帶入基層、帶入農村，讓農戶感受到科學發展觀活動帶來的實惠。

(2)深入企業解難題。走進企業，摸清情況，強化服務，跟蹤指導，認真督查。一是召開座談會，仔細聽取企業負責人情況匯報，了解企業目前經營狀況和存在的困難及問題；二是開展安全生產、儲糧安全和秋糧收購檢查活動，協調解決存在的問題；三是針對不同企業存在的具體問題，進行深入剖析，積極為企業搞好服務，力求幫助企業發展生產提高效益。

(3)深入群眾送溫暖。開展“送溫暖、解難題”春節走訪慰問活動。對市糧食系統職工生活情況進行了一次系統的調查摸底，并將困難、特困職工有關情況登記造冊。重點慰問離退休老干部、老黨員和特困職工及其家屬，將組織的關懷與溫暖送到了干部職工心中。組織局機關全體干職工自愿捐款、捐物，向困難、特困職工獻上一份深情厚意。

（三）努力完善體制機制。

要從促進*市糧食流通工作科學發展的需要，積極推進體制機制創新和制度建設，努力解決體制機制障礙和制度缺失等突出問題。

一是要制定和完善我局符合科學發展觀要求的發展規劃、目標和措施。

二是認真組織進行一次對現有的制度、規定進行系統清理，對制度設定有缺陷的，組織進行制修訂；對執行有偏差、越位、錯位、缺位的，責令糾正。

三是認真研究制定科學發展迫切需要的新制度，建立健全和完善貫徹落實科學發展觀的長效機制。

篇8

為進一步加強我行內控管理，夯實管理基礎，提高內控管理水平，防范操作風險，認真貫徹落實總分行開展的“加強內控管理全員防范案件專項治理活動”、“規范柜臺業務操作”專項活動，根據《__加強內控管理全員防范案件專項治理活動實施細則》，制定本實施細則。

一、組織領導

為了將案件專項治理活動貫徹好，落實好，支行成立以黨支部書記、行長__為組長，黨支部副書記、副行長__和副行長__、__為副組長，綜合辦公室主任__、客戶部經理__、計劃會計部經理__為成員的領導小組，領導小組下設辦公室，辦公室設在綜合辦公室，辦公室主任由支行黨支部副書記、副行長、紀檢委員__同志擔任，副主任由綜合辦公室主任__擔任。領導小組主要實施對活動的組織協調工作。

二、實施步驟

（一）本次活動分學習、檢查（　4月10日　－　7月31日　），整改（　8月1日　－　9月30日　），驗收、總結（　10月1日　－　11月10日　）三個階段開展。

（二）本次活動支行選取中山路支行和__分理處兩個網點作為重點治理網點。

三、活動內容

(一)學習、檢查階段(　4月10日　-7月月31日) 。一是將案件專項治理活動的學習與“2+　3”　活動相結合，與“治庸、治平、治軟、治懶”活動相結合，與“企業文化建設大討論活動”相結合，與“員工職業道德教育活動”相結合，與“講黨性、重品性、做表率”活動相結合，增強學習的針對性，提高學習效果。二是在學習方式上將集中學習與員工自學相結合，充分利用“一周三課”、“3＋　2”　學習方式，發揮員工學習的主動性和自覺性，提高學習的實效，解決學習與網點開門營業的矛盾。三是各主管行長、部室經理、機關員工要深入營業網點現場主持指導網點員工的學習，組織員工重點學習《__防范案件工作指引》、《關于從重處罰幾種違規行為的暫行規定》、《__關于規范信貸決策行為的若干規定》、《____分行合規管理實施意見》、《__合規政策》、《__關于進一步加強貸后管理的若干規定(試行)》、《__員工法律必讀》等有關規章制度，組織員工集體學習時間不少于15個工作日。四是要采取邊學習、邊檢查的方式。通過規章制度、法律法規的學習，對各個業務的重點環節、重要部位進行全面檢查，做到學習、檢查、整改的有機結合，相互促進。所有學習內容見《__支行案件專項治理活動學習內容表》（附件一）

學習結束，由支行統一組織一次學習效果的考試。對學習、檢查階段發現的問題，各網點要建立臺賬，于學習檢查階段結束后的第二個工作日上報支行案件專項治理活動辦公室，同時按照業務分類報支行對應業務部室。

(二) 確定重點風險環節，進行檢查整改(　8月1日　-　9月30日　)。

1、信貸管理方面。

(1)嚴控信貸業務風險。嚴禁幫助、默許客戶編造虛假信貸資料；嚴禁故意隱瞞調查發現的重大問題，誤導決策；必須按規定調查、審查、審批、發放貸款，嚴禁逆程序或變相逆程序審批發放貸款，嚴禁自批自貸和冒名貸款；嚴格按貸款合同約定的資金用途監管貸款使用，嚴禁貸款挪作他用；嚴禁發放虛假按揭貸款；嚴禁虛假汽車貸款；違規辦理個人生產經營性貸款；嚴禁越權或化整為零等方式變相越權發放貸款；嚴禁以個人類貸款名義發放法人類貸款；必須按規定核實抵（質）押物、質押權利及保證人情況，嚴防擔保合同無效或保證人、抵（質）押物、質押權利不具備條件，或重復抵（質）押及抵（質）押品價值明顯高估，嚴禁超質押比例發放貸款，嚴防虛假質押；必須按規定保管質押權利憑證，嚴禁擅自或提前抽取質押權利憑證；貸款收回必須及時入賬；必須及時處理風險預警信息。嚴禁虛假汽車貸款、虛假住房按揭、虛假質押貸

款、違規辦理個人生產經營性貸款。

(2)要嚴控票據業務風險。必須按規定條件嚴把票據準入關；必須嚴格審核票據要素，辨別票據真偽；辦理票據貼現業務必須按規定進行查詢查復；嚴禁辦理自己承兌自己貼現業務；嚴禁異地尋找票源；必須嚴格調查票據貿易背景的真實性；辦理銀行承兌匯票業務必須符合信貸準入條件，必須開立保證金專戶，逐筆建立對應關系，按規定收取足額保證金，必須有合法、足值、有效的擔保，不得以貸款作保證金；嚴禁賬外簽發承兌匯票、滾動簽發承兌匯票。

(3)要嚴控貸后管理風險。必須建立分層次貸后管理制度；必須明確部門職責，規范管理行為；必須加強和規范貸后檢查，落實首次跟蹤和日常檢查；必須建立和健全風險預警機制，通過客戶資金賬戶信息、信貸管理系統、貸后檢查、客戶財務報表及公開信息、上下游企業、行業及國家宏觀經濟政策、客戶信用等級復測及貸款風險分類等及時發現并處理風險預警信號控制、化解信貸風險；必須規范信貸業務到期處理，嚴格貸款展期及借新還舊管理；必須嚴格信貸資產風險分類及不良貸款管理，要按照《__貸款風險分類管理辦法》規定及時進行信貸資產風險分類，真實、動態地揭示貸款質量和潛在風險；必須建立統一的信貸檔案管理制度，實行檔案資料查閱登記制度；必須建立貸后管理責任追究和獎勵制度，針對貸后管理質量進行獎罰。

(4)要加強國際收支業務風險的管理。嚴格信用證的受理、客戶資料審核上報及自律監管工作，有效防范和化解外匯經營風險。

(5)要嚴控中間業務風險。必須嚴格銷售網點開放式基金發行的合規性；嚴格銷售開放式基金手續費和相關獎勵措施的落實；嚴格基金檔案資料完整性；嚴格業務手續費按規定收取并入賬；嚴格網上銀行、__貸記卡營銷的規范性及特約商戶管理的規范性；要通過培訓使大堂經理熟悉各類金融產品和柜臺業務，起到實行業務引導、咨詢和分流客戶的作用；各網點要嚴格按要求建立《貴賓客戶檔案》及員工臺帳；要檢查網點《保險兼業許可證》的有效期，檢查員工持有《保險從業資格證》的人數是否符合規定；進一步規范基金銷售臺帳和憑證管理。

(6)檢查不良貸款清收處置過程中的風險。嚴格加強貸款清收和管理，檢查收回貸款是否及時入賬，是否有推遲入賬或挪用情況發生；檢查是否有未經審批，越權或逆程序收取（處置）抵債資產的情況；嚴禁惡意串通抵債人或中介機構，在收取抵債資產過程中故意高估抵貸資產價格；嚴禁收取抵債資產不入賬、少入賬或推遲入賬；嚴禁故意低估價格處置抵債資產；嚴禁截留抵債資產經營處置收入或不按規定列賬。

（7）對以前年度檢查發現的問題匯總整理，進行全面整改，整改率要達到100%，對確因客觀情況無法整改的要說明原因，同時制定出切實可行的規范管理措施。

（8）針對近期新發現的問題要下發整改通知書，限期整改，并按《__員工違規違紀書面檢查反省實施辦法(試行)》的要求責令其做出書面檢查和承諾，對今后違反有關制度規定的將嚴格按照《__員工違規行為積分管理辦法》進行處理，并將處理結果作為員工年終考評的依據。

（9）針對所有存量信貸業務進行逐戶自查，通過自查補充完善相關資料和防范風險漏洞。

（10）要加強外匯業務的內控管理和風險防范。要強化員工對外匯業務相關政策法規的學習，做好信用證的受理、客戶資料審核上報及自律監管工作，對　20__年10月1日　以來辦理的外匯業務進行一次全面自查整理。

（11）做好信貸檔案的整理保管工作。要對歷次檢查及自查發現的問題建立《問題整改臺帳》進行歸檔保管，對相關處罰情況和責任人做出的檢查結果建立《書面檢查反省臺帳》，作為年終考評的依據。

（12）要下大力氣做好準貸記卡不良透支清收工作。根據年初制定的《__支行個人準貸記卡不良透支清收管理方案》，按照“先內后外”、“先易后難”、“突出重點”的原則加強清收。即先催收內部職工持卡人，后催收外部持卡人；先催收持卡人，后催收擔保人；先催收單位擔保人，后催收個人擔保人。同時逐戶確定清收責任人，確保方案的順利實施。對于員工卡及員工擔保卡形成的不良透支，要查清該員工的管理支行，與管理支行積極進行聯系，將不良透支劃歸其清收，對__支行員工的不良透支，也要積極清收。

2、會計結算工作方面。

（1）重點環節

a、主管授權管理方面

薄弱環節：主管在授權前未認真審核業務，授權業務存在隨意性；授權主管未在授權傳票上簽章；未嚴格執行授權管理，存在明碼授權現象。

專項治理：一是把好會計主管的準入關，要選擇業務精通、素質過硬、責任心強的會計骨干人員擔任會計主管，不得將不熟悉會計業務的人員委派到會計主管崗位。二是在去年會計主管培訓工作取得的成果基礎上，繼續加大對會計主管的培訓力度，特別是加強對會計主管風險識別能力和風險防范能力的培養，全面提高其業務素質。三是積極采取獎勵措施。對認真執行規章制度，忠于職守，敢于堅持原則抵制違規行為，做出顯著成績的會計主管，要給予精神的或者物質的獎勵。特別是對在任期內未發生重大責任性事故和違規問題的會計主管，或發現、堵住重大違規問題的會計主管要給予表彰獎勵。四是嚴格業務審查。對開立銀行結算賬戶、大額取現等需審批的業務，必須做到實時審批，對審批業務的真實性、合法性負責、不得事后補批；對需要確認客戶身份的，必須現場審核客戶的有效身份證件；對需授權的業務，必須核實原始憑證的主要要素與柜員輸入內容是否一致，與授權業務交易成功后打印的信息是否一致，五是授權時實行安全認證卡和密碼雙重控制，安全認證卡、密碼嚴禁交予柜員或他人代授權。

b、賬戶及對賬管理

薄弱環節：賬戶管理不規范，資料要素不完整，個人結算賬戶開銷戶信息未及時上報；未及時發出和收回對賬單，對賬單收回率低，對賬不全面；對賬單預留印鑒不符；未達賬項未查明原因并及時處理；印鑒卡管理不規范，未確定專人保管，部分久懸未取款項無印鑒卡，舊印鑒卡片未及時附記賬憑證后和個別賬戶多留存印鑒卡存在風險隱患。

專項治理：一是嚴把開戶關，對結算賬戶、儲蓄賬戶、銀行卡賬戶和銀行內部賬戶的開立，要分別按照《人民幣銀行結算賬戶管理辦法》、實名制及我行有關規定辦理，認真核實存款人出具的開戶資料。申請開立單位結算賬戶的，存款人身份必須經客戶部門審核、確認后，會計部門方可受理開戶申請；授權他人

辦理開戶的，除出具相應證明文件外，還應出具其法定代表人或單位負責人的授權書及其身份證件，以及被授權人的身份證件，嚴禁違規開立賬戶。二是通過打印abis系統余額表、開銷戶登記簿和人行賬戶管理系統打印的結算賬戶開戶情況表進行核對，保證我行行內系統銀行結算賬戶與人民銀行賬戶管理系統賬戶完全一致。對不符合《人民幣銀行結算賬戶管理辦法》規定開立的單位銀行結算賬戶，應予以撤銷；對經核實的各類銀行結算賬戶的資料變動情況，應及時報告中國人民銀行當地分支行；對一年未發生收付活動且未欠開戶銀行債務的單位銀行結算賬戶，應通知單位自發出通知之日起30日內辦理銷戶手續，逾期視同自愿銷戶，未劃轉款項列入久懸未取專戶管理。三是要加強所屬營業網點銀行結算賬戶使用的管理，對存款人使用銀行結算賬戶的情況進行監督，新開立的單位結算賬戶，必須嚴格按照要求，報人民銀行當地分支機構核準和備案，并在賬戶開立之日起三個工作日后方可辦理付款業務，不得提前辦理付款。要密切關注短期內大額流進、流出的賬戶，發現異常情況，及時向上級行報告；要充分利用會計監控系統、反洗錢系統等現有系統功能，對存款人的可疑支付應按照人民銀行規定的程序及時報告。四是為減輕前臺操作壓力，在省分行將改變個人結算賬戶的申報操作流程后，由前臺柜員逐筆分散錄入變為省分行后臺集中導入的方式。五是嚴格落實《____分行對賬管理實施細則(試行)》，要加強會計、客戶部門間的配合協調，明確各自責任，認真履行各自職責，貫徹對賬工作的五項原則，切實加強內外賬戶核對工作，確保賬務核對的全面、及時、準確；發現賬務不符的要查明原因，及時處理。六是嚴格執行崗位制約制度，對賬人員與記賬人員、上門收款人員、上門結算服務人員嚴格分離，絕不能混崗操作，對客戶經理管護的企業也要做到換人負責對賬單的發送和收回，防止虛假對賬。七是正確維護系統內往來資金賬戶對應關系，每日日終前通過相應交易打印系統內資金往來余額核對表進行對賬，按季互發對賬單。對存款賬戶根據不同類型賬戶確定不同的對賬頻次和方法，對大客戶、動賬頻率較高的賬戶按月對賬；對單筆金額較高的實時對賬；對一些長期不動的，或資金量很小的賬戶按季對賬；對提供上門服務（含上門收款和上門取送單）的客戶要重點進行對賬。八是收回的對賬單必須換人復核，并認真核對客戶預留印鑒，已經配備電子驗印系統的營業網點，要全面啟用電子驗印系統核對印鑒，利用科技手段提高驗印工作的質量和效率。九是加強對客戶在對賬方面的宣傳引導，取得客戶的支持與配合，提高客戶進行經常性對賬重要性和必要性的認識，以書面形式與客戶簽訂協議，明確銀企雙方在對賬過程中各自承擔的法律責任和義務。十是建立對賬工作考核制度，加大監督檢查和責任追究力度。實行對賬率指標考核，合理確定對賬達標率，逐月檢查，實施獎優罰劣，調動對賬人員的工作積極性和主動性。管理行要按季組織對賬專項檢查，營業機構負責人、會計主管必須堅持定期檢查本機構內外對賬情況，包括檢查對賬人員履職情況、對賬單發出收回及保管情況、重點賬戶對賬情況、對賬結果核實情況、客戶對賬的反饋情況、客戶確認簽章等，發現問題應及時查明原因，采取相應措施正確處理和整改。對對賬工作責任不落實、職責履行不到位、對賬工作質量差的要嚴肅追究相關人員責任；十一是用“0196維護上下級資金賬戶對賬關系”交易維護所有與上下級行系統內往來賬戶的對賬關系。每天是否通過“0198核對上下級資金賬戶余額”交易按日核對系統往來資金賬戶余額，并打印歸檔。是否按月逐筆勾對明細發生額，按月互發余額對賬單，并全部收回。十二是堅持“誰管理，誰負責”原則，指定專人保管印鑒卡，負責本網點印鑒核對，離柜收存，嚴禁印鑒卡隨意放置，崗位調離列入移交，明確移交內容及移交印鑒卡張數，確保印鑒卡無盜用及遺失。

c、掛失業務管理

薄弱環節：柜臺業務操作不規范，違規辦理掛失業務；掛失憑證內容登記不完整、不規范，存在風險隱患；未在規定的時間處理密碼掛失及憑證掛失業務；掛失登記簿登記內容不規范，顧客漏簽字造成風險隱患。

專項治理：一是組織開展“規范柜臺業務操作”專項活動，進一步深化合規操作文化建設，規范營業網點各類業務操作，加強對各類操作風險的管控，提高一線柜員的業務能力和防控能力，基本杜絕明顯違規違紀問題的發生。要加大學習培訓的強度；落實“2+3”學習制度，制定培訓計劃，每周組織各網學習培訓。讓每個員工牢記自己崗位職責和操作要領，熟知與自己崗位相關的風險點和關鍵環節，自覺遵守和執行制度，自覺糾正自身違規操作行為，敢于抵制和揭發違規違紀行為。二是切實發揮“人控”、“機控”、“崗控”作用，防范操作風險，會計主管要認真履行監督職責，監管人員重點針對掛失、解掛操作流程及登記簿重點檢查，采取分階段重點督辦的方式，每階段選定一至兩個內容，實行高強度、高密度、高頻度集中督辦，督辦一個項目，規范一項業務，加大監管員現場排查和輔導的力度，進一步規范柜員操作流程。三是將掛失業務納入支行績效工資考核，確保柜員該類業務辦理準確、及時、規范，杜絕推諉拖延現象，督促柜員提高掛失業務處理質量，確保業務無風險。

d、安全認證卡和柜員信息管理

簿弱環節：安全認證卡使用管理不規范，頂崗操作；柜員臨時離柜（崗）時未退出操作界面，未妥善保管安全認證卡，容易導致丟失和損壞，存在更大風險隱患。

專項治理：一是嚴格執行《__柜面業務安全認證卡管理辦法（試行）》通知，規范安全認證卡功能，規范執行安全認證卡的新增、變更管理，嚴禁一人多卡或一卡多人，嚴禁交他人代管或與他人共用混用，加大對“一人多卡”嚴重違規行為處置力度；支行安全認證卡管理人員要嚴格審批安全認證卡的新增及變更內容，加強日常管理，按規定內容編寫安全認證卡柜員信息；在《業務印章、聯行機具、庫房及保險柜鑰匙登記簿》上詳細登記安全認證卡使用和變更情況；根據《__會計檔案管理辦法》的規定按季對安全認證卡的新增申請表、變更表等資料進行裝訂、歸檔，保管期限十五年；柜員工作變動等原因調離本工作崗位，及時填寫《柜面業務安全認證卡變更申請表》連同安全認證卡實物一并上繳制卡行，由制卡行對安全認證卡進行“作廢”處理；支行計劃財會部安排專人管理本行安全認證卡的新增、領用、配發等管理，變更手續及時上報營業部；檢查安全認證卡密碼的使用，柜員必須10日內變更必碼，3級主管30天內變更密碼，9級主管90天內變更密碼；柜員休假必須嚴格執行柜員離職休假制度，及時在abis系統進行離職休假操作。

e、庫存現金及重要空白憑證管理

薄弱環節：未嚴格執行大額現金支取登記、審批、報備制度和大額現金提取預約制度；定期查庫、“一日三碰庫”制度未充分落實；atm鑰匙密碼平行交接登記不明晰，單人開箱加鈔、清點現金；會計主管、柜員每日日終重要空白憑證軋庫及“一日三碰庫”存在隨意性。

專項治理：一是嚴格執行現金業務操作流程，辦理對公客戶現金收款業務，必須按規定套打現金交款單，再向客戶退回回單聯；嚴格按照《__現金業務操作規程》辦理現金業務，嚴格執行大額現金支取登記、審批、報備制度和大額現金提取預

約制度。二是強化庫房管理制度執行力，規范庫房日常管理，嚴格落實《____分行庫房管理操作指引》、《____分行突擊查庫實施辦法》和《關于切實加強現金調撥業務管理的通知》等庫房管理制度，規范庫房管理、現金調撥和出入庫業務操作。三是加強對自助設備現金的管理，確保密鑰分管，雙人加鈔、清點，堅決杜絕單人管理自助設備的現象。四是通過突擊查庫、調閱會計憑證、交易流水和監控設備等多種檢查方式，重點檢查庫房管理崗位設置、現金調撥流程、管理人員定期查庫、柜員“一日三碰庫”和現金箱雙人加鎖等制度落實情況，一經發現違規現象將嚴肅處理，確保制度落實到位，有效防范各類金庫風險隱患。五是嚴格按《進一步規范集中版abis業務操作的緊急通知》規定將所有重要空白憑證納入表外核算，按柜員開立業務憑證分戶賬核算柜員業務憑證；六是嚴格執行重要空白憑證的領用、使用、保管規定，各網點指定后臺專人進行重要空白憑證的領用及管理，每日及時核銷在途重要空白憑證；網點會計主管每日日終檢查柜員現金及重要空白憑證并進行清點，確保賬款、賬實相符。

（2）重點內容

a、外匯賬戶管理

薄弱環節：賬戶管理及開戶手續不規范，客戶資料不完整，違規開立賬戶；售匯所需的有效商業單據及有效憑證不齊全，缺少相應的合同及發票。

專項治理：一是嚴把開戶關，對外匯賬戶的開立，嚴格按照《__外匯賬戶管理信息系統運行管理實施細則》辦理，認真核實開戶資料；開戶資料必須專人保管，網點主任對開立賬戶要履行簽字審查制度，對不符合規定開立的賬戶，應予以撤銷。網點為境內機構開立經常項目外匯賬戶時，必須通過省分行國際業務部賬戶系統操作員在外匯賬戶信息交互平臺上查詢該境內機構是否已在外匯局進行基本信息登記，如已登記且與實際情況一致的，網點可開立經常項目外匯賬戶并打印查詢結果，與境內機構開戶資料一并保存。如未登記，網點不得為其辦理開戶手續，并通知境內機構到外匯局辦理基本信息登記手續。二是對外匯業務必須配備業務素質較高的專人辦理，并保證人員的相對穩定；審核每筆結售匯業務所需得有效單據及有效憑證是否齊全、合規，審核是否按規定執行大額結售付匯備案制度，資料不完整的是否擅自進行辦理。

b、檔案保管方面

薄弱環節：會計檔案資料打印不完整，分戶賬不連續；會計檔案裝訂不及時、不整齊；歸檔不及時；調閱檔案手續不規范，未經支行計劃財會部主管簽字審批。

專項治理：嚴格執行《__會計檔案管理辦法》確保會計資料完整齊全，裝定及時；網點是否確定專人及時打印abis系統各項模塊子系統中的所有需要打印的資料，對于現金管理平臺按月打印的分戶賬及時整理和按年歸檔管理；按照會計檔案的歸檔范圍分會計憑證類、會計賬簿類、財務會計報告類、其他類歸類按年限分類保管；建立《會計檔案登記簿》，會計憑證按日裝訂，成冊的憑證編列順序號、日期、保管期限，由裝訂人和會計主管在加封處蓋章后歸檔保管；各種登記簿應分類別按保管年限裝訂整理，計算機打印輸出登記簿按年裝訂，注明賬簿名稱、年度、保管期限，由裝訂人和會計主管在加封處蓋章后歸檔保管；日報表按月裝訂，月報表、業務狀況報告表按年裝訂，報表封面注明報表名稱、年度、保管期限，由裝訂人和會計主管在加封處蓋章后歸檔保管；所有會計檔案必須保持整潔衛生，做到“三防”、“五無”，專人保管；檔案保管人員變動必須辦理交接手續；會計檔案一律不準外借，內部調閱會計檔案，由調閱人提出申請，填寫《會計檔案調閱登記簿》，必須經會計檔案保管部門主管簽字審批后調閱；法律、法規授權的部門查閱會計檔案時，必須持有效證件，經單位負責人批準，在專人陪同下查閱；查閱人所的證據和有關資料，可抄錄、復印或復制，不得將會計檔案拆封、抽換和借出；查閱會計檔案的介紹信、查詢書等法律文書專夾保管。

c、網上銀行業務

薄弱環節：對客戶資料的真實性審查不嚴；申請表及協議書的填寫不夠規范；電子銀行服務協議保管不規范；不能及時打印營業網點電子銀行業務報表；相關表格使用不規范；在辦理電子銀行業務注冊、變更、注銷等業務時，存在他人代辦的現象；密碼掛失后重置業務時間掌握不準確；客戶領取證書時未在相關登記簿上簽名。

專項治理：一是加強網上銀行相關業務知識的學習，以便自如應對客戶提出的各項服務要求；二是在授理客戶申請時認真核對身份證原件與復印件、賬戶憑證原件與申請表內容確保一致，申請表內容信息與系統顯示的信息確保一致；在熟練掌握各類表格填寫基礎上正確引導客戶填制各項要素，確保字跡清晰、內容規范，不得涂改；按相關規定要求服務協議保存至客戶辦理銷戶后五年；網點要按時打印電子銀行業務相關報表，對由于系統問題不能打印的情況及時向支行計會部反映或與中心聯系；針對具體業務品種正確使用__行統一印制的各類表格，嚴禁用其他紙張代替；k寶的領取、保管、發放必須分管分用，營業終了柜員憑證箱不得保管k寶，遵循隨用隨領的原則；三是支行計會部及時、準確預測k寶的使用數量，提前做好訂購工作，滿足柜面業務需要，確保業務正常有序開展。

d、atm自助機具管理

薄弱環節：自助設備的清潔保養工作不到位，外部視覺形象不符合標準；網點監控設施配備不到位，個別網點在配鈔環節未在電子攝像監控范圍內完成；對于atm吞卡、長款未當日記載相關登記簿，未及時納入“03013科目”、“66903科目”核算，相關登記簿無客戶認領簽名；不能及時排解atm因各種原因停止使用的故障。

專項治理：一是每日清潔、擦拭atm等自助機具，做到表面無塵垢，地面、墻面、門框整潔無暇，確保密碼鍵盤、出鈔口、屏幕無異物覆蓋；二是盡快與上級行相關部門聯系，配備監控設備，杜絕違規操作；三是認真登記相關登記簿，做到內容完整，要素齊全，需客戶簽名的必須由本人親自簽署；四是由專管員負責及時排解atm交易差錯、atm吞卡等故障，確保自助機具全天正常運行；五是atm吞卡當日納入表外 “03013科目”核算，對吞卡后次日起4個工作日內無人認領的銀行卡須做剪角處理，同時做出賬處理納入廢卡登記簿管理；六是發生長款情況應納入“66903科目”核算，入賬時根據交易流水查清卡號按明細主筆入賬，支取時必須作轉賬交易，并留存支取人身分證復印件作為銀行記賬憑證的附件。

e、表外業務及登記簿管理

薄弱環節：登記簿種類不全；部分信息未納入登記簿管理，形成潛在風險，網銀登記簿根據《轉發總行關于網上銀行業務及電子銀行業務補充規定的通知》（__銀__〔20__〕437號）第八十九條規定已取消，致使網點對網銀的開銷戶、變更信息、改密等業務無法進行登記核實，形成新的風險點。登記簿要素記載不全面；存在少登、漏登情況，使登記簿流于形式，存在引起投訴和經濟糾紛的風險。表外科目使用不規范；賬、實物、登記簿余額存在不銜接現象。銀行承兌匯票、信用證入表外核算不及時；代保管抵押物、待保管質物登記內容不完整，賬、簿、卡不相符。

專項治理：一是要通過規范營業機構柜臺操作行為，加強對各類操作風險的管控，提高柜員的業務能力和防控能力。杜絕柜臺業務中存在的操作不規范、制度執行意識淡薄、有章不循等內控管理方面的問題。二是進一步規范各類登記

簿的使用。對現在使用的各類登記簿內容要記載全面、詳實，簽字、蓋章清晰。在辦理掛失、退票支取、吞卡退回時必須由客戶親自辦理簽字確認，柜員不能代簽代辦；廢卡收回時必須登記《廢卡登記簿》，同時與實物核對相符。三是在規范表外科目使用的前提下，建立建全各種表外登記簿。atm機吞卡當日必須納入表外科目“03013代保管有價值品”核算，同時登記《吞卡登記簿》，4天后出賬破壞磁條作為廢卡納入《廢卡登記簿》管理；正確使用“03015代保管抵押物”、“03016代保管質物”科目核算內容，按照抵（質）押品分類和借款人設置相應手工登記簿。銀行承兌匯票、信用證、待繳假幣按照金額及時入賬并登記表外登記簿。要求內容記載全面完整規范，定期與賬、實物核對一致，保證代保管單證的完整。

3、綜合辦公室工作方面

一是加強印章管理的檢查整改

（1）對支行行政公章、各網點行政印章、支行合同專用章的使用、交接、銷毀進行一次全面檢查。

（2）規范印章的使用登記、審批制度。

二是對支行各網點的安全保衛制度落實情況進行一次全面檢查整改。

（1）查看學習記錄、檢查登記簿，查看各網點主任、會計主管的日常安全學習是否到位，監督檢查職責是否履行到位。

（2）檢查各種安全保衛設施是否配置齊全，員工是否能夠正確使用。

（3）檢查各種監控錄像系統是否按時開啟和關閉，是否保存有關記錄，調閱、維修、刻制是否進行審批、登記。

（4）對各種違規現象先查明原因，再明確責任進行嚴格整改。

三是對人事勞資系統的各種信息進行一次全面檢查。

（1）檢查機構人事信息的及時性、全面性、準確性。

（2）檢查各種人事、勞資制度的執行情況。

（3）檢查員工行為排查以及有關人事管理的“四項制度”是否有走過場的現象。按照營業部黨委確定的四個方面的排點進行一次專項排查。

（4）組織各層面所有員工向支行寫出確保在業務操作和管理中不發生違規違紀、違法案件的《承諾書》。

四是對文書檔案進行一次全面檢查。

（1）檢查檔案的分類是否準確。

（2）檢查檔案的借閱是否建立登記制度

（3）檢查檔案的利用是否經過有關人員審批。

五是對員工“2＋3”習情況進行一次進行全面檢查。

（1）檢查學習是否達到應有的次數。

（2）檢查對規定的學習篇目是否都進行了學習。

六是對中層以上員工的廉潔自律情況進行一次全面檢查。

（1）是否有利用信貸、結算等過程使用客戶車輛等情況。

（2）是否有接受客戶的各種禮物、禮券、請客的現象。

(三)驗收、總結階段(　10月1日　-　11月10日　)。

一是在驗收總結階段，各部室要對布置的各種檢查內容、整改情況進行全面的總結，寫出書面總結報告，與　20__年10月20日前　報支行活動領導小組辦公室，由活動領導小組辦公室匯總上報營業部活動領導小組。

四、幾點要求

（一）這次活動內容較多，時間跨度較長，各部門必須加強協調配合，確保活動開展的效果和質量，從而達到預期目的。

（二）活動各階段結束后，各部室必須寫出階段性活動總結報支行活動領導小組辦公室，由活動領導小組辦公室統一匯總上報營業部活動領導小組辦公室。

具體保速時間如下：學習階段總結報送時間為　7月25日前　；整改階段總結保送時間為　9月25日前　；驗收總結階段總結的保送時間為　10月20日前　。

（三）按照營業部活動領導小兩期以上的活動工作動態，支行要求各部室必須也要在活動每個階段向支行報送兩次以上的活動簡報。