導語：財政局長預算執行匯報發言一文來源于網友上傳，不代表本站觀點，若需要原創文章可咨詢客服老師，歡迎參考。

主任，各位副主任，秘書長，各位委員：

我受州人民政府委托，向會議報告年上半年地方財政預算執行情況，請予審議！

一、年上半年財政預算執行情況

年是加快“二次跨越”進程的重要一年，也是全州財政面臨困難最多、財政收支矛盾異常尖銳的一年。全州各級財稅部門以黨的大、屆三中全會精神為指導，深入學習實踐科學發展觀，認真貫徹落實積極財政政策和擴內需、保增長、保民生的各項措施，堅決執行州委、州政府的各項決策部署，主動應對各種困難，依法征稅管費，想方設法挖掘和催收各項收入，嚴格執行“厲行節約八項要求”，著力提高財政資金使用效益，努力爭取上級支持，千方百計支持重點工作和重大項目建設，財政運行總體平穩。但是，由于金融危機持續影響、結構性減稅造成財政減收、剛性支出不斷增長，財政收入仍然出現了大幅度下滑，財政支出出現了小幅度下降。

（一）財政收入預算執行情況

上半年，全州財政總收入完成萬元，為預算的.%，同比減收萬元，下降.%。其中：地方一般預算收入萬元，為預算的.%，同比減收萬元，下降.%；上劃中央“四稅”萬元，為預算的.%，同比減收萬元，下降.%；上劃省級所得稅萬元，為預算的.%，同比減收萬元，下降.%。

分部門組織收入情況：全州財政總收入萬元，其中：地稅部門組織收入萬元，為預算的.%，同比減收萬元，下降.%；國稅部門組織收入萬元，為預算的.%，同比減收萬元，下降.%；財政部門組織收入萬元，為預算的.%，同比增收萬元，增長.%。

一般預算收入分級完成情況：蘭坪縣完成萬元，為預算的.%，同比減收萬元，下降.%。縣完成萬元，為預算的.%，同比減收萬元，下降.%。貢山縣完成萬元，為預算的.%，同比增收萬元，增長.%。縣完成萬元，為預算的.%，同比減收萬元，下降.%。州本級完成萬元，為預算的.%，同比增收萬元，增長.%。

（二）財政支出預算執行情況

全州一般預算支出完成萬元，為預算的.%，同比減支萬元，下降.%。分級支出情況是：蘭坪縣完成萬元，為預算的.%，同比減支萬元，下降.%。縣完成萬元，為預算的.%，同比增支萬元，增長.%。貢山縣完成萬元，為預算的.%，同比增支萬元，增長.%。縣完成萬元，為預算的.%，同比減支萬元，下降.%。州本級完成萬元，為預算的.%，同比減支萬元，下降.%。

（三）基金收支預算執行情況

全州政府性基金收入完成萬元，為預算的.%，同比減收萬元，下降.%。全州政府性基金支出完成萬元，為預算的.%，同比增支萬元，增長.%。

二、上半年財政主要工作情況

（一）狠抓政策落實，努力推動經濟平穩較快發展

一是堅決貫徹落實積極財政政策和適度寬松的貨幣政策，調整和優化政府投資結構，多渠道籌集資金，集中財力支持帶動力強、事關長遠發展的基礎設施和重點項目建設，以投資拉動和項目推動促進地方經濟發展。全州投入內需資金萬元、基本建設支出萬元，有力地推動了經濟發展。二是認真落實支持企業發展政策，促進礦電協調發展，擴大電力外銷，緩解中小企業融資困難，切實解決電網公司、交通集團公司改制重組中的矛盾和困難，努力為企業發展營造良好的環境。三是充分發揮財政資金使用效益。堅持資金和項目有機銜接，加快項目資金撥款進度，已明確項目和實施單位的專款及時下達，未明確項目的抓緊確定項目計劃，及時下達資金，發揮好資金使用效益。四是認真執行企業所得稅調整、增值稅轉型的各項政策規定，全面貫徹結構性減稅的各項政策措施，嚴格執行取消和停征項行政事業性收費和基金的規定，確保了政策的正確貫徹落實。五是深入推進各項財政改革。鄉鎮財政預算管理方式改革循序推進，村級公益事業財政獎補試點工作扎實開展，公務卡結算試點工作在州本級啟動，中小學績效工資改革、職工住房補貼制度在調查摸底、政策制定、方案審批的基礎上進入實質性兌現階段。

（二）把握形勢，搶抓機遇，千方百計爭取上級支持

抓住國家實施積極財政政策、加大“三保”投入、省政府召開專題工作會議等機遇，舉全州之力，請進來、走出去、深入基層、深入實際相結合，認真調查研究，全面分析政策形勢，加大力度支持項目前期工作，主動向上匯報反映情況，形成了一攬子加快經濟社會發展的爭取項目、爭取資金、爭取政策支持的方案，促成了上級對我州的資金、項目和政策支持力度不斷加大，省政府“加快發展專題工作會議”成效顯著。全州各級財政和各有關部門認真研究國家加大對邊疆民族貧困地區財政轉移支付補助力度、加大基層保障能力建設、建立生態補償機制等機遇，深入分析年的特殊情況和特殊困難，結合實際，研究對策，理清思路，努力爭取上級加大轉移支付補助支持。上半年，上級補助我州各種專款萬元，同比增補萬元，增長.%。另外，上級還從內需資金、扶貧資金、國債資金、政府信貸資金等不同渠道對我州給予了有力的幫助和支持。

（三）挖掘潛力，強化征管，確保各項收入應收盡收

深入分析經濟形勢，積極應對各種財政困難和挑戰，及早分解落實收入目標，進一步強化收入目標考核管理，增強各級組織收入的責任感和積極性。稅務部門進一步簡化業務流程，優化納稅服務，加強稅收征管，完善稅源監控和聯動管理，推行分類、分行業納稅評估，加大稅收清繳力度；財政部門加強收入組織協調，做好收入分析、跟蹤和預測工作，完善非稅收入收繳管理，加強政府資本、資源、資產收益的收繳監管力度，確保了各項財政收入及時足額入庫、應收盡收。

（四）保民生、保運轉、保穩定，財政保障成效明顯

全州各級財政保工資、保運轉、保民生的目標明確，及時下達和撥付各項資金，認真落實“厲行節約八項要求”，財政保障成效明顯。一是認真落實各項支農惠農政策。全州投入各種支農惠農資金萬元，其中：對種糧農民補貼萬元、扶貧資金萬元、村級公益事業財政獎補資金萬元、糧食生產和產業發展資金萬元、家電下鄉補貼萬元。二是加大教育投入，支持優先發展教育，并將新增教育支出向農村義務教育、普及和鞏固九年義務教育等方面傾斜。全州教育支出萬元，為預算的.%，其中：投入農村中小學教育萬元。三是大力支持解決群眾“看病難、看病貴”的問題，將新增醫療衛生支出向農村傾斜。全州醫療衛生支出萬元，其中：醫療服務支出萬元，農村衛生院支出萬元。四是認真落實各項社會保障政策。全州社會保障和就業支出萬元，為預算的.%，同比增長.%，其中：投入低保和社會救濟資金萬元，撫恤資金萬元，行政事業單位離退休費萬元。五是認真落實政法部門經費保障制度，支持反恐維穩，加大政法裝備投入。全州公共安全支出萬元，同比增長.%。六是加大環境保護投入，繼續支持自然生態環境保護，推動節能減排和污染治理。全州環境保護支出萬元，同比增長.倍。另外，全州各級財政還堅持優化支持結構，力所能及地支持社會各項事業發展，促進了邊防穩固，邊疆穩定，社會和諧。

（五）規范財政管理，確保財政資金安全

強化財政監督，完善內部控制機制，省、州、縣三級財政聯動，組織工作組、檢查組，重點對內需資金、民生資金的使用管理和會計信息質量等方面開展了專項檢查，及時發現了存在的不足并進行了整改。積極推行“責任政府”和“陽光政府”四項制度，加強領導，制定措施，規范管理，促進了財政政務公開、透明、規范運行，財政工作效率進一步提高。

上半年，在諸多困難和挑戰下，通過上級的大力支持，各級各部門的共同努力，全州國民經濟開始止跌回升，財政收入下降幅度也逐步減小。但是，下半年，全州財政工作還將面臨很多難以克服的矛盾和困難。主要表現在經濟局勢仍然沒有全面回暖，鋅產品價格仍在低位震蕩，市場不確定因素增多，可挖掘的非稅收入潛力減小，財政收入形勢非常嚴峻；內需項目需要配套的資金量很大，中小學績效工資改革、職工住房補貼兌現還有較大的支出缺口；保工資、保運轉、保民生支出增長較大，資金籌集困難，收支矛盾異常尖銳。一方面，我們將狠抓經濟建設，以經濟發展減緩財政收入下滑趨勢；另一方面，進一步調整和優化支出結構，堅持過緊日子，努力爭取上級支持，確保擴內需、保民生的各項目標全面實現。

三、克服困難，努力完成全年財政工作目標任務

下半年，我們雖然面臨巨大的困難和挑戰，但也有一些新的機遇。特別是省政府“加快發展專題工作會議”的召開，明確了支持發展的各項舉措，為經濟社會全面發展帶來了更大的機遇，也增強了我們全面完成財政工作目標任務的信心。我們將在州委的堅強領導下，團結一心，奮力拼搏，攻克難關，努力促進全州經濟社會發展，通過發展解決前進中的問題，通過發展緩解財政減收的壓力，確保圓滿完成全年財政工作目標任務。

（一）狠抓收入，確保完成財政收入任務

堅持把組織收入作為財政工作的重中之重，千方百計做大財政“蛋糕”。在依法治稅理財、規范財稅管理的前提下，密切關注全州經濟運行狀態和財政收入走勢，深入研究經濟波動和稅收政策調整影響財政收入的因素，抓住影響財政收入的主要問題，做到情況清晰、數據詳實、判斷準確、及時研究，加快收入進度，努力完成收入目標。密切財稅部門關系，加強稅收征管，依法清收各種應繳未繳稅款，堅決打擊各種稅收違法行為，嚴格執行“收支兩條線”管理規定，繼續加強國有資本經營、國有資產（資源）收益等非稅收入的征管，做到應收盡收。

（二）努力爭取上級更大的支持，切實緩解財政收支矛盾

及時與上級有關部門對接，把握好省政府“加快發展專題工作會議”確定的支持事項，確保省政府的各項支持落實到位。認真分析測算全州保民生、保運轉、擴內需的財力缺口，爭取上級更大的一般性轉移支付補助支持，確保度過難關。進一步推進生態補償機制財政政策研究，開展好生態補償試點工作，通過生態補償機制建設，爭取上級從體制上給予長遠的支持。抓住上級實施縣級基本財力保障機制的機遇，積極向上匯報我州財政收支困難，努力爭取財力性補助資金，彌補財力缺口。把握上級對貧困地區發展的扶持和投資方向，做好項目籌備和銜接工作，爭取更多的政策和項目投資份額，支持經濟發展，夯實增收基礎。

（三）優化支出結構，強化財政監督，確保重點需要

堅持把保工資作為“第一政績”，解決好縣、縣的工資缺口，確保工資按時足額發放。繼續加大對農業、教育、科技、社會保障和邊疆“解五難”等重點支出的投入力度，確保各項惠農政策落實到位。嚴格執行年度預算，強化預算管理，繼續落實好“厲行節約八項要求”，努力壓縮會議費、招待費、差旅費和各種出國考察學習費等支出。加快財政專項資金下達和撥付進度，加強資金管理，均衡財政支出，督促各縣財政和各項目實施單位管好用好資金，特別是要落實好擴大內需資金和項目管理的“三個百分之百要求”，發揮好財政資金的使用效益。

（四）加強領導，狠抓落實，積極推進各項改革

在不斷深化財政管理體制、管理手段、管理措施、管理方法等全方位改革的同時，加強領導，扎實工作，籌集資金，重點組織開展好村級公益事業建設一事一議財政獎補試點、縣鄉財政管理方式改革、住房制度改革、村級會計委托服務等工作，確保中小學教師績效工資月份全面兌現、職工住房補貼年內按確定的方案落實到位、鄉鎮財政管理方式改革全面完成。

（五）加快推進邊境國門學校建設

嚴格按照省財政廳關于邊境國門學校建設的要求，繼續抓好縣、縣兩所國門學校建設的組織協調工作，加強資金和項目管理，督促兩縣加快項目建設進度，扎實推進項目建設，確保邊境國門學校建設按質按量完成。