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編者按：本文主要從局績效目標管理工作情況；績效目標體系；績效目標管理工作的要求進行講述。其中，主要包括：促進財政收入任務圓滿完成、著力強化財政支出規范管理、積極深化財政財務改革、切實加強機關作風建設、增設特色績效考核目標、調整各項績效指標的權重、強化績效目標責任的落實、因地制宜確定績效目標的增幅、將中央省市精神貫穿到績效目標之中、進一步完善績效目標的考核體系、探索考核方式方法的創新、強化績效目標的督促檢查、充分發揮績效考核激勵作用等，具體材料請詳見：

同志們：

按照局黨組的安排，今天我們在這里召開全局大會，全面總結20*年全局績效目標管理工作,表彰績效目標管理先進單位、機關文明處室和優秀工作者，研究布置20*年全局績效目標管理工作。剛才，東生、項波同志分別宣讀了表彰決定。今天受到表彰的單位和個人是一年來財政工作中涌現出來的先進典型代表，他們為推動我局物質文明和精神文明建設，促進財政工作任務的全面完成作出了積極的貢獻。在此，我代表局黨組向今天受到表彰的先進單位和個人表示熱烈的祝賀，向過去一年來在各自工作崗位默默耕耘、辛勤工作、無私奉獻的廣大財政干部職工,表示衷心的感謝并致以崇高的敬意。

最近，中央、省、市相繼召開了一系列會議，全面部署了20*年工作，下面，我結合貫徹落實全市經濟、財稅工作會議精神，市兩會審議預算報告的意見以及全市績效目標管理會議的要求講幾點意見。

一、關于20*年局績效目標管理工作情況

20*年，在市委、市政府的正確領導下，全局各績效目標責任單位認真貫徹落實中央、省、市各項方針政策，緊緊圍繞局黨組制定的績效工作目標，團結拼搏，真抓實干，克難攻堅，開拓進取，取得了令人鼓舞的成績。我局承擔的全市9項績效考核指標全部完成或超額完成，連續5年被評為全市績效管理先進單位，郭世紅、劉曉紅、鄢春松、嚴暑英、任漢江5位同志被評為全市績效管理先進個人;全局35家績效責任單位承擔的348項績效指標也全部完成，辦公室等15個處室被評為20*年全局績效管理先進單位。20*年我局通過發揮績效目標管理的“抓手”作用，強化責任的落實，激勵各責任單位自我加壓，奮發有為，促進了局黨組確定的各項工作的順利實施，為推動全市財政工作健康發展作出了積極貢獻。

其特點主要體現在以下幾個方面：

一是促進財政收入任務圓滿完成。20*年面對“目標任務重、減收因素多、增收壓力大”的嚴峻形勢，預算處、國庫處、綜合處、資產管理處、預外辦等有收入任務的處室，迎難而上，精誠團結，密切配合，抓好組織收入的計劃管理，搞好協調服務，保證了財政收入均衡及時入庫。20*年我市財政收入實現新突破。全市財政收入完成634億元，同比增長26.2%，連續5年增長率在25%以上。

二是著力強化財政支出規范管理。各有關支出處室加強與部門單位的協調配合，嚴格預算執行，嚴格支出進度和增幅管理，努力做到支出按月度、季度均衡支付，提高財政資金使用效率，有效地保障了行政事業單位正常運轉，保障了農業、教育等法定支出的增長，保障了社保、就業、“十件實事”等民生投入，促進了社會各項事業協調發展。

三是積極深化財政財務改革。以推進行政管理體制改革為抓手，切實推進和深化收支兩條線、預算編制、國庫集中收付、政府采購制度等改革，在全省財政改革與管理工作考核中，總分位居前列,被評為“優秀”。特別是作為全市行政管理體制改革重點之一的收支兩條線改革，受到市領導的高度評價，苗書記親自批示：“很好，這是今年(行政管理體制)改革四項任務中最先完成的，也是最徹底的一項”。

四是切實加強機關作風建設。堅持以建設一支政治堅定、業務熟練、作風優良的財政干部隊伍為主線，以“內強素質，外樹形象”為目標，不斷改進服務態度和質量，機關工作作風進一步改善。20*年我局被省委、省政府授予“全省最佳文明單位”，被市委授予“政治思想先進單位”、“理論學習先進單位”；12項綜合或單項工作受到省級以上表彰。

實踐證明，運用績效管理是推動財政工作落實的一個行之有效的好辦法。但我們也應看到，績效目標管理作為一門新興的管理科學，本身有一個充實完善的過程，績效評價的過程和體系建設也需結合財政工作實際不斷改進提高。在這次年終考核考評中，許多處室和個人的工作都做得不錯，但由于名額有限，有的沒有被評為先進，希望這些處室同志不要有思想壓力，不要氣餒。評上先進的處室和個人，要繼續發揚成績，戒驕戒躁，兢兢業業做好今年的各項工作。所有處室單位，都要在總結經驗的同時，認真查找工作差距和不足，明確努力方向，強化工作措施，進一步推動我市財政事業發展。

二、關于20*年績效目標體系

20*年，是我市貫徹落實十七大精神和推進*城市圈“兩型社會”綜合配套改革試驗區建設的第一年，全面做好各項財政工作，對于促進國民經濟又好又快發展具有十分重大的意義。為貫徹落實市委、市政府績效管理工作要求，推進財政工作再上臺階，局黨組對市委、市政府關于績效管理工作的有關精神進行了認真學習，對下達我局的9項工作指標進行了反復研究，制定了我局績效目標管理指標體系和考核暫行辦法，確定了各處室共計359項績效目標任務，今天以正式文件印發給大家。20*年我局績效目標體系與以往相比，主要有以下幾個明顯的特點：

(一)增設特色績效考核目標。根據市委、市政府關于認真設置和完成特色指標的要求，今年我局績效目標的設置在繼承上年好的做法基礎上，進行了積極創新，增設55項特色績效考核指標。通過設置特色績效目標，充分發揮比較優勢，有利于各處室突出工作重點和工作特色，提高工作效率，推進財政工作實現“重點突破，深入推進”。各處室特色績效目標的確定，充分考慮了處室職能、工作特點，既體現當前的財政中心工作，又符合處室工作實際。一是對有財政收入任務的處室，根據處室收入征管的不同特點，分別設置相應特色目標。對預算處，針對其對收入統籌管理的職能，將“創新收入組織管理機制，加強收入組織協調工作，搭建管理平臺，做到均衡入庫、確保質量，保持與*市地位相符的增幅，力爭圓滿完成今年收入挑戰目標”作為其特色目標；對企業處針對其同重點稅源企業聯系較密切的特點，將“按季分析武鋼、武煙、石化等重點稅源企業生產經營情況和收入情況”作為其特色目標。二是對支出處室，針對當前預算調整、結轉、結余以及往來資金的審批還存在不規范的情況，設置推進兩個規范管理(規范預算調整；規范預算結轉、結余、往來資金的審批)”的特色績效目標。三是對綜合管理類處室，根據當前工作重點的不同，分別設置特色績效目標。如辦公室將建立電子督辦處理系統作為特色績效目標；機關黨委將組織好第三屆職工運動會作為特色績效目標。四是其他處室，根據各自實際，按照突出重點的原則，分別設置了1—2個特色績效目標。

(二)調整各項績效指標的權重。按照突出工作重點的原則，對績效目標按工作輕重和難易程度調整權重。一是對過去有些重點、難點工作，由于經過幾年的不斷完善，已經變成了程序化的日常工作，在績效目標管理上主要體現抓鞏固、抓落實、抓完善，其權重相應降低。如對“服務單位的滿意度調查”這一績效目標，分值由上年的15分降為10分。二是為激勵處室結合實際，創新思路，突出重點，推進工作，對新增特色績效目標，權重相應增加，分別按8—15分的標準設置權重。三是對績效目標指標歸口考核資料來源處室，為強化其客觀公正的考核責任，相應增加考核權重。如“做好部門預算編制、批復”這一績效目標，分值為5—7分，由預算處核對考核，若預算處沒有按要求登記，及時考核，則按比例相應扣減預算處的分值。

(三)強化績效目標責任的落實。過去，績效目標在分解到處室后，沒有進一步細化，處室績效考核目標由處室責任人承擔，其他人沒有明確相應的責任，影響了工作合力的形成和工作效率的提高。為改變這種狀況，今年進一步建立健全績效目標責任體系，對各處室要求將所有的績效目標作進一步分解、細化和量化，分別明確處長(或主任)、分管處長(或主任)、工作人員的責任，形成“一級抓一級、一級對一級負責”的績效責任體系，切實做到“千斤重擔大家挑，人人身上有指標”，推進績效目標考核與個人考核對接。

(四)因地制宜確定績效目標的增幅。今年的績效目標增幅的設定注重堅持實事求是、難易適度的原則，不搞“一刀切”，既避免不切實際的過高要求，也防止目標值過低，達不到促進工作的目的，充分體現先進性與合理性相統一。如財政收入目標是我局承擔的市一級工作目標，也是相關責任處室20*年的重點績效目標，在確定收入增幅時，根據經濟發展和稅源情況，結合財稅政策變化，合理確定增長比例。一是對市里下達的全市財政收入、地方財政收入、地方一般預算收入，市本級財政收入、財政組織的財政收入，嚴格按市里的要求的合格值15.5%、挑戰值20%的比例分解到相關處室。二是根據實際可能和政策對非稅收入確定不同的增長目標。如對國有土地使用權出讓凈收益，按照20*年國有土地出讓計劃、地塊價格預計、資金回收等情況，經分析測算，確定相應增長率；對行政性收費則按國家的有關政策，本著實事求是和規范管理的要求，確定較低的增長率；對罰沒收入根據收支脫鉤的要求，確定零增長。

(五)將中央省市精神貫穿到績效目標之中。春節過后，辦公室組織人員對中央、省、市經濟和財政工作會議精神，政府工作報告、財政預算報告和預算審查報告確定的涉及財政的工作進行了認真的整理，對其中重要的工作作為績效目標分解落實到各處室。如推進“兩型社會”建設、行政管理體制改革、“十件實事”等市委、市政府確定的工作重點在我局績效目標考核體系中都有所體現，并列為相關處室20*年的重點考核指標。

三、關于做好20*年績效目標管理工作的要求

加強績效目標管理是推進各項財政工作落到實處的行之有效的辦法。我們一定要按照市委、市政府的要求，進一步完善和改進我局的績效管理工作，推動全年各項財政工作任務的全面完成。

(一)進一步完善績效目標的考核體系。今年我局各項績效指標均明確了計分考核辦法，下一步關鍵是要狠抓制度的落實。辦公室、預算處、國庫處、監督處、人教處、監察室、機關黨委、績效評價處、綜合處等有考核任務的處室，對由本部門考核的指標，要分別安排專人落實責任，明確任務，嚴格考核，要建立健全資料收集整理制度，嚴格按評分標準計分，若不能反映處室年度工作，導致無從考核，將全額扣除資料來源處室該項績效目標的全部分值。

(二)探索考核方式方法的創新。要利用現代信息技術，建立績效管理網絡運行平臺，將績效考核和日常管理結合起來，對關鍵績效指標實行季度、月度甚至每周的監控和信息反饋，要將處室單位績效目標完成情況與重點工作進展情況、日常督辦件完成情況、平時基礎管理工作情況有機結合，實現從單一的年終考核向全年平時數據收集、跟蹤進展、績效評價的轉變。

(三)強化績效目標的督促檢查。局績效目標管理辦公室要強化績效目標的督促檢查工作，隨時掌握局目標完成進度，做到季度有分析，半年有檢查，并對績效目標管理中存在的問題提出有針對性的措施，確保各項目標順利完成，年終結硬仗。

(四)充分發揮績效考核激勵作用。一方面，對處室單位績效管理工作中取得的一些階段性經驗，要及時進行總結和推廣，努力營造績效管理工作良好的氛圍，在全局上下形成各行其職、各負其責、相互支持、通力合作的工作氛圍。另一方面要本著獎優、治庸、罰劣的原則，對年度考核獲局績效目標管理先進的處室(單位)，進行通報表彰；對未達標責任單位予以批評。

同志們，今年全市財政工作的任務十分繁重，希望各處室單位按照局黨組的統一要求，振奮精神，真抓實干，以飽滿的工作熱情、良好的工作姿態、扎實的工作作風，切實做好各項工作，努力完成全年績效目標管理指標和財政工作任務，為促進我市經濟和社會協調發展作出新的貢獻。