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各位代表：

受市區人民政府委托，向大會報告年財政預算執行情況和年財政預算（草案），請予審議，并請各位政協委員和其他列席人員提出意見。

一、年財政預算執行情況

年，在區委的正確領導下，全區上下堅持以鄧小平理論和“”重要思想為指導，深入貫徹落實科學發展觀，積極應對全球金融危機產生的影響，圍繞區三屆人大三次會議確定的各項任務，扎實推進經濟改革和社會發展，全區經濟和社會事業繼續保持平穩健康發展。在全區各鎮（園區）、各部門的共同努力下，圓滿完成了年度財政收支預算，實現了預算平衡的預期目標。

（一）財政收入執行情況

年1月，區三屆人大三次會議批準我區年地方財政收入預算455,900萬元，比上年增加41,517萬元，增長10.0%。全年地方財政收入執行結果456,112萬元，完成預算的100.0%，比上年增加41,729萬元，增長10.1%。

1、稅收收入完成413,836萬元，比上年增加23,017萬元，增長5.9%。其中：增值稅76,918萬元，比上年增加14,536萬元；營業稅150,909萬元，比上年增加18,761萬元；所得稅92,498萬元（內資企業所得稅48,293萬元，外資企業所得稅18,453萬元，個人所得稅25,752萬元），比上年增加25,100萬元；契稅完成38,199萬元，比上年減少10,825萬元。

2、非稅收入完成42,276萬元，比上年增加18,712萬元，增長79.4%。其中：罰沒收入完成9,026萬元，比上年增加1,022萬元，增長12.8%；行政事業性收費收入完成13,304萬元，比上年減少802萬元，下降5.7%；其他收入和專項收入完成19,946萬元，比上年增加18,492萬元，增長1271.8%。

（二）財政支出執行情況

年1月，區三屆人大三次會議批準我區年地方財政支出預算648,900萬元（不包括市撥專項補助支出）。經區三屆人大常委會第十六次會議審議批準，將地方財政支出預算調整為738,903萬元（包括市撥專項補助支出）。全年地方財政支出執行結果739,406萬元，為調整預算的100.1%，比上年增加59,973萬元，增長8.8%。其中：區本級支出523,410萬元，比上年增加33,977萬元，增長6.9%；鎮級支出215,996萬元，比上年增加25,996萬元，增長13.7%。

財政支出預算執行情況如下：

1、一般公共服務支出79,673萬元（市撥專項補助支出405萬元，區本級支出45,787萬元，鎮級支出33,481萬元），比上年增長14.7%；

2、公共安全支出40,144萬元（市撥專項補助支出1,962萬元，區本級支出37,679萬元，鎮級支出503萬元），比上年增長30.2%；

3、教育支出93,919萬元（市撥專項補助支出12,596萬元，區本級支出77,829萬元，鎮級支出3,494萬元），比上年增長11.9%；

4、科學技術支出3,122萬元（市撥專項補助支出20萬元，區本級支出3,092萬元，鎮級支出10萬元），比上年增長15.5%；

5、文化體育與傳媒支出10,655萬元（市撥專項補助支出217萬元，區本級支出5,156萬元，鎮級支出5,282萬元），比上年增長17.5%；

6、社會保障和就業支出105,448萬元（市撥專項補助支出3,022萬元，區本級支出72,468萬元，鎮級支出29,958萬元），比上年增長33.9%；

7、醫療衛生支出44,981萬元（市撥專項補助支出1,004萬元，區本級支出31,638萬元，鎮級支出12,339萬元），比上年增長32.2%；

8、環境保護支出4,864萬元（區本級支出3,510萬元，鎮級支出1,354萬元），比上年增長101.1%；

9、城鄉社區事務支出41,453萬元（區本級支出16,304萬元，鎮級支出25,149萬元），比上年增長34.2%；

10、農林水事務支出56,750萬元（市撥專項補助支出4,986萬元，區本級支出34,443萬元，鎮級支出17,321萬元），比上年增長26.3%；

11、交通運輸支出1,733萬元，比上年下降6.4%；

12、工業商業金融等事務支出143,312萬元（區本級支出59,463萬元，鎮級支出83,849萬元），比上年增長6.0%；

13、其他支出113,352萬元（市撥專項補助支出24,154萬元，區本級支出85,942萬元，鎮級支出3,256萬元），比上年下降27.1%。其中安排臨港產業園區和康橋工業區發展專項資金65,000萬元。

（三）財政收支平衡情況

年，我區完成地方財政收入456,112萬元，加上市財稅體制改革基數117,052萬元、新體制1：0.5獎勵和市與區結算稅收返還基數及市撥轉移支付收入154,628萬元、市撥專項補助收入48,366萬元，收入合計為776,158萬元，再加上土地收益68,935萬元，全年收入總計為845,093萬元。地方財政支出739,406萬元（包括市撥專項補助支出48,366萬元），加上上解支出36,202萬元，合計為775,608萬元，再加上土地收益支出68,935萬元，支出總計為844,543萬元。收支相抵結余550萬元。

年財政預算執行情況呈現以下六個特點：

1、地方財政收入實現平穩增長。受全球金融危機和國內接連發生嚴重自然災害等影響，區內部分行業和產業增長趨緩。年內148項行政事業性收費取消和停止征收。針對非常嚴峻的經濟發展形勢，區財稅等部門密切協作，認真貫徹落實國家宏觀調控政策，千方百計夯實財源，切實加強稅收征管。各鎮（園區）、各部門加大招商引資力度，積極調整和優化產業結構，稅源質量穩步提高，重點企業和重點行業稅收保持平穩增長。非稅收入征管進一步加強，“收支兩條線”管理制度得到全面落實。通過各鎮（園區）、各部門的共同努力，圓滿完成年地方財政收入任務，順利實現地方財政預算收入“三年翻一番”的目標。

2、積極支持經濟發展。在進一步完善建設財力統籌機制的基礎上，區財政安排建設財力85,000萬元。向有關區屬公司注入資本金111,365萬元，進一步優化了企業資本結構。積極扶持區內企業發展，安排科技創新和高新技術成果轉化扶持資金2,987萬元；為30家中小企業提供7,390萬元貸款擔保；安排1,000萬元支持節能減排工作。

3、積極支持“三農”工作。在全市率先開展支農資金整合，全年整合市、區、鎮三級財政支農資金68,800萬元，其中安排17,900萬元用于農業項目，安排50,900萬元用于水利項目。大力支持農村基礎設施建設，實施農村生活污水處理和自然村落整治工程，支持鄉村道路建設和農橋改造。大力推進現代農業發展，支持科技強農工程和農田水利設施建設，支持農業合作社發展和為農綜合服務站建設，支持水稻機械化育插秧和設施菜田等項目建設。認真落實農業“直補”政策，全年發放“直補”資金2,100萬元。區財政連續第二年安排10,000萬元“以獎代補”資金，大力支持農村基層組織建設。

4、積極支持教育衛生事業發展。完善教育經費保障機制，大幅度提高義務教育階段生均公用經費標準，小學從740元提高到1,400元，初中從900元提高到1,600元，免除義務教育階段學生的課本費和作業本費。積極推進農村醫療保障體系建設，農村合作醫療平均報銷率從2007年的55%提高到58.6%。支持預防保健等農村公共衛生服務事業發展，實施社區衛生服務中心門（急）診費減免政策和村衛生室基本藥品零差價改革。

5、積極支持社會保障體系建設。提高城鄉居民最低生活保障標準，農村居民由每年2,800元調整為3,200元，城鎮居民由每月350元調整為400元。將65周歲以上農村老年人養老金補貼從每月120元提高到130元，為全區90周歲以上老人每天贈送一瓶鮮牛奶。擴大“萬（千）人就業項目”實施領域，提高從業人員工資待遇，繼續對征地動遷農民就業培訓和企業吸納失業人員給予補貼。積極響應中央和市委、市政府號召，壓縮全區行政事業單位10%公用經費共2,100萬元，用于支持四川地震災區抗震救災。

6、積極貫徹依法理財理念。深化鎮財區管改革，全區14個鎮全部納入改革范圍，鎮級財政管理水平得到進一步提高。開展行政事業單位財務集中管理改革，80多家區級行政事業單位納入改革范圍，相關單位資金管理進一步規范。擴大社區衛生服務中心“收支兩條線”改革，全區已有8家社區衛生服務中心納入改革范圍。完善非稅收入“收支兩條線”管理，全面實施收繳分離制度和綜合預算制度。加強政府采購工作，進一步擴大政府采購的規模，全年采購2,530批次，資金達到131,077萬元，采購范圍涉及文明城區創建、“一鎮一園一場”建設、二中新校舍建設、區醫療衛生中心設備采購、黑臭河道綜合整治等。

年，在區委的正確領導下，在區人大、區政協的監督和指導下，各部門協同理財，努力克服國際金融危機帶來的不利影響，實現了全區財政事業的平穩健康發展。同時，我們也清醒地認識到，在嚴峻的經濟形勢下，財政工作面臨巨大的困難和挑戰：一是全區財源基礎還不夠穩固，財政收入增長趨勢逐漸放緩，財政抵御風險和對經濟社會發展的保障能力有待進一步增強。二是全區社會事業發展任務還非常艱巨，財政對基礎教育、醫療衛生和社會保障等領域的投入不斷增加，財政收支平衡矛盾逐年加劇。對這些問題和困難，我們必須高度重視、認真對待，并在今后的工作中努力加以解決。

二、年財政預算安排

年是實施“”規劃的關鍵一年，也是加快開發建設的重要一年，圍繞保增長、促和諧，全區財政工作的指導思想是：以鄧小平理論和“”重要思想為指導，認真貫徹黨的十七屆三中全會、市委九屆和區委二屆七次全會精神，深入學習實踐科學發展觀，堅持增收節支、統籌兼顧、區別對待，保障重點領域和重點建設支出；堅持優化財政支出結構，財力重點向“三農”、社會保障、基礎教育、醫療衛生和科技創新等方面傾斜，同時確保農業、教育和科技支出的三個法定增長；堅持改革創新、依法理財，進一步提高預算管理水平，提高財政資金使用效率，確保經濟平穩健康較快發展，確保民生得到持續改善，確保社會和諧穩定。

根據上述指導思想和全區經濟社會發展預期情況，年財政預算草案為：

（一）財政收入

年，全區地方財政收入預算擬安排501,800萬元，比上年增加45,688萬元，增長10.0%。其中：稅收收入460,400萬元（包括契稅收入46,800萬元），非稅收入41,400萬元。

（二）財政支出

本著“量入為出，收支平衡”原則，年全區財政支出預算擬安排727,480萬元（不包括市撥專項補助支出），比上年增加36,440萬元，增長5.3%。其中：區本級支出491,480萬元，比上年增加16,436萬元，增長3.5%；鎮級支出236,000萬元，比上年增加20,004萬元，增長9.3%。

區本級按年政府收支功能分類科目安排如下：

（1）基本公共管理與服務支出37,702萬元，比上年下降15.5%；

（2）國防支出366萬元；

（3）公共安全支出32,914萬元，比上年下降12.6%；

（4）教育支出82,189萬元，比上年增長5.6%；

（5）科學技術支出3,228萬元，比上年增長4.4%；

（6）文化體育與傳媒支出3,483萬元，比上年下降32.5%；

（7）社會保障和就業支出74,878萬元，比上年增長3.3%；

（8）醫療衛生支出32,761萬元，比上年下降0.1%（剔除年基本建設項目資金925萬元，比上年增長2.8%）；

（9）環境保護支出8,469萬元，比上年增長141.3%；

（10）城鄉社區事務支出10,585萬元，比上年下降35.1%；

（11）農林水事務支出29,764萬元，比上年下降13.6%（剔除年基本建設項目資金6,036萬元，比上年增長4.8%）；

（12）交通運輸支出1,477萬元，比上年下降14.7%；

（13）采掘電力信息等事務支出59,078萬元，比上年增長0.1%；

（14）糧油物資儲備及金融監督等事務支出399萬元，比上年下降10.4%；

（15）其他支出114,187萬元，比上年增長32.9%（包括基本建設項目資金30,000萬元）。

（三）預算收支平衡

年，地方財政收入預算501,800萬元，加上市財稅體制改革基數117,052萬元，新體制1：0.5獎勵和市與區結算稅收返還基數及市撥轉移支付收入154,628萬元（不包括市撥專項補助收入），收入合計773,480萬元。地方財政支出預算727,480萬元（不包括市撥專項補助支出），上解支出46,000萬元，支出合計773,480萬元，當年預算收支平衡。

三、堅持改革創新、科學理財，推進財政工作平穩健康發展

年國內外經濟形勢錯綜復雜，面臨許多前所未有的新情況和新問題，我們要積極應對困難和挑戰，全面加強財政科學化和精細化管理。

（一）大力支持經濟發展，努力夯實財政發展基礎

要充分發揮財稅政策的導向作用，堅持區別對待、有保有壓，大力促進經濟結構調整和產業優化升級，努力培植新的經濟增長點。積極支持先進制造業和現代服務業發展，做好中小企業貸款擔保工作，落實高新技術企業扶持政策。進一步完善建設財力統籌機制，優化建設財力投資結構。認真落實新一輪市級工業區財政政策，加快推進臨港開發建設。

（二）做好增收節支工作，確保完成年度預算任務

要進一步強化稅收征管，著力做好對重點行業、重點企業和重點稅種的征收工作，認真落實增值稅轉型、完善出口退稅和購房補貼等財稅政策，努力實現應收盡收。強化“收支兩條線”管理制度，努力挖掘非稅收入增收潛力。按照“保重點支出、保公共支出”的公共財政支出順序，進一步優化財政支出結構，從緊安排一般性支出，全面厲行節約，勤儉辦一切事業，重點控制會議費、招待費、出國經費和公務用車等支出。

（三）完善財政支農政策，促進社會主義新農村建設

要堅持把支持“三農”作為預算安排和財政工作的重點，突出加強農業基礎地位，大力促進農業發展和農民增收。年，區財政繼續安排10,000萬元“以獎代補”資金，支持農村基層組織建設和農村公益事業發展。繼續深化支農資金整合，根據全區農業發展規劃進一步優化資金投向，重點支持農業龍頭企業、農業專業合作社發展以及農業基礎設施和農業現代化建設，努力提升全區農業綜合生產能力。著力加強支農資金管理，積極推進支農資金國庫直撥、政府采購和績效評價等工作。

（四）加強教育衛生和社會保障建設，鞏固社會和諧發展基礎

要按照“三個增長”的要求，進一步加大投入，優化教育資源配置，促進全區教育事業均衡發展。推進醫療衛生體制改革，進一步完善農村合作醫療制度，落實城鎮居民基本醫療保險補貼制度，擴大社區衛生服務中心“收支兩條線”改革范圍，繼續推進預防保健等公共衛生服務改革。積極推進社會保障體系建設，認真落實城鎮、農村最低生活保障制度，加大對農保基金和農村老年人養老補貼的投入。積極支持就業和再就業工作，加強萬（千）人就業項目管理，繼續對征地動遷農民和企業吸納失業人員給予補貼。支持四川地震災區抗震救災工作。

（五）深化財政管理改革，提高依法理財能力

要進一步細化預算編制，著力提高預算編制的準確性。按照“無預算不開支、有預算不超支”的原則，增強部門預算的嚴肅性。開展國庫單一賬戶制度改革試點，擴大國庫集中支付的范圍和規模，提高財政資金的使用效率和效益。開展公務卡制度改革試點，提高財政財務的透明度，加強預算單位財務管理。深化鎮財區管改革，完善區鎮財政體制，進一步提高鎮級財政管理水平。完善政府采購制度，擴大政府采購范圍，規范政府采購行為，提高政府采購效率。著力加強非稅收入“收支兩條線”管理，進一步推進非稅收入收繳分離改革。

（六）加強財政監督檢查，維護良好財經秩序

要進一步強化財政資金管理，健全事前審核、事中監控、事后檢查相結合的全過程財政監督機制。加強行政事業單位財務管理，完善資金使用審批程序，嚴格管理現金和銀行賬戶。進一步健全財政專項資金管理制度和績效考評辦法，加大財政投資評審工作力度，切實做到用制度管錢。進一步完善財政監督員制度，加強會計基礎工作，努力提高會計信息質量，切實維護良好的財經秩序。

年財政改革和發展的任務十分繁重，讓我們在區委的堅強領導下，在區人大、區政協的監督和支持下，牢固樹立艱苦奮斗和勤儉節約意識，努力克服各種艱難險阻，堅持依法理財、科學理財，推進財政工作再上一個新臺階，為全區經濟和社會事業平穩健康發展作出新的貢獻！

以上報告，請予審議。