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篇1

常規(guī)審計(jì)項(xiàng)目往往局限于某個(gè)單位，審計(jì)結(jié)果反映的很多是個(gè)性問(wèn)題，而不是普遍性、傾向性問(wèn)題。而審計(jì)調(diào)查要高度重視外部關(guān)注的敏感領(lǐng)域、影響公司管理和效益的重點(diǎn)環(huán)節(jié)及高風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，將可能形成“發(fā)熱點(diǎn)”、“出血點(diǎn)”的領(lǐng)域和環(huán)節(jié)納入審計(jì)重點(diǎn)，優(yōu)先立項(xiàng)，及時(shí)安排，化解風(fēng)險(xiǎn)。某大型國(guó)企按照“突出重點(diǎn)、監(jiān)督到位”原則，增強(qiáng)大局意識(shí)，科學(xué)安排審計(jì)項(xiàng)目，主動(dòng)作為，加強(qiáng)對(duì)核心業(yè)務(wù)領(lǐng)域的監(jiān)督檢查。該公司多家子公司均在省會(huì)城市設(shè)立辦事處，但這些辦事處的管理游離于企業(yè)管理之外，屬于管理盲點(diǎn)，亟需摸清現(xiàn)狀，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供服務(wù)，因此公司總部審計(jì)部予以立項(xiàng)，按照“摸清情況、分清責(zé)任、揭示風(fēng)險(xiǎn)、提出建議”的總體要求，總部審計(jì)部成立審計(jì)組，組織開(kāi)展各單位駐省會(huì)辦事處管理審計(jì)調(diào)查，摸清各單位駐省會(huì)辦事處經(jīng)營(yíng)管理現(xiàn)狀，分析存在問(wèn)題，評(píng)價(jià)經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，提出加強(qiáng)駐省會(huì)辦事處管理建議，促進(jìn)規(guī)范管理。

2多管齊下管控審計(jì)過(guò)程，提升審計(jì)調(diào)查質(zhì)量

2.1統(tǒng)籌運(yùn)用審計(jì)資源

按照統(tǒng)一部署、分級(jí)實(shí)施、層層負(fù)責(zé)原則開(kāi)展專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查，推行實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目統(tǒng)一立項(xiàng)、方案統(tǒng)一編制、調(diào)查統(tǒng)一實(shí)施，成果統(tǒng)一應(yīng)用、問(wèn)題統(tǒng)一整改，從組織形式上實(shí)現(xiàn)上下步調(diào)一致工作格局。

2.2周密部署審計(jì)調(diào)查

充分了解與調(diào)查事項(xiàng)相關(guān)的法規(guī)政策制度，調(diào)查對(duì)象的財(cái)務(wù)隸屬關(guān)系、主要業(yè)務(wù)流程、資金管理使用的基本情況。制定內(nèi)容細(xì)致操作性強(qiáng)的審計(jì)調(diào)查方案，明確調(diào)查事項(xiàng)的范圍、內(nèi)容、工作步驟、人員分工、時(shí)間安排等，特別要明確關(guān)注重點(diǎn)和調(diào)查方式。

2.3靈活運(yùn)用調(diào)查方法

要運(yùn)用靈活多樣的審計(jì)調(diào)查方法，跨地域、跨單位、跨部門(mén)開(kāi)展調(diào)查，做到自查和互查相結(jié)合，全面調(diào)查和抽樣調(diào)查相結(jié)合，遠(yuǎn)程審計(jì)和實(shí)地走訪相結(jié)合。采取聽(tīng)匯報(bào)、現(xiàn)場(chǎng)抽樣、查資料、問(wèn)疑點(diǎn)、關(guān)聯(lián)數(shù)據(jù)比對(duì)、信息系統(tǒng)檔案查詢等多種方式，開(kāi)展內(nèi)控測(cè)試、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、分析性復(fù)核，充分利用各類信息系統(tǒng)，利用網(wǎng)絡(luò)開(kāi)展在線審計(jì)，進(jìn)行數(shù)據(jù)查詢和挖掘，根據(jù)調(diào)查情況繪制各業(yè)務(wù)管理的流程圖，大量收集審計(jì)調(diào)查證據(jù)，揭示經(jīng)營(yíng)管理薄弱環(huán)節(jié)，節(jié)約審計(jì)時(shí)間和審計(jì)成本，提升審計(jì)工作質(zhì)量。

2.4總結(jié)提煉審計(jì)調(diào)查報(bào)告

通過(guò)橫向縱向?qū)Ρ确治稣{(diào)查結(jié)果，發(fā)現(xiàn)存在的普遍性、傾向性問(wèn)題，分析問(wèn)題要切中要害，要從大量的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)和非財(cái)務(wù)資料中歸納出規(guī)律性，分析問(wèn)題產(chǎn)生的主觀原因和客觀原因、歷史原因和現(xiàn)實(shí)原因，挖掘問(wèn)題根源所在，形成審計(jì)結(jié)論和審計(jì)建議，既要提出堵塞工作漏洞及薄弱環(huán)節(jié)，解決實(shí)際問(wèn)題的具體措施，又要注意標(biāo)本兼治，健全內(nèi)部控制措施，優(yōu)化業(yè)務(wù)管理流程。

3某大型國(guó)企駐省會(huì)辦事處審計(jì)調(diào)查的做法實(shí)例：

3.1自查與全面審計(jì)相結(jié)合，調(diào)查結(jié)果準(zhǔn)確、完整

審計(jì)調(diào)查按照統(tǒng)一部署、分級(jí)實(shí)施、層層負(fù)責(zé)原則，由公司統(tǒng)一立項(xiàng)，各單位自查，公司審計(jì)部在各單位自查的基礎(chǔ)上對(duì)各駐省會(huì)辦事處開(kāi)展全面現(xiàn)場(chǎng)審計(jì)調(diào)查，并形成調(diào)查報(bào)告。在審計(jì)調(diào)查中采取了聽(tīng)匯報(bào)、現(xiàn)場(chǎng)抽樣、查資料、問(wèn)疑點(diǎn)、數(shù)據(jù)比對(duì)等多種方式，進(jìn)行了深入細(xì)致的調(diào)查分析，報(bào)告詳盡反映駐省會(huì)辦事處總體管理情況，內(nèi)控制度建設(shè)與執(zhí)行，資金安全管理，資產(chǎn)和產(chǎn)權(quán)管理，勞動(dòng)用工及薪酬福利管理，費(fèi)用報(bào)銷管理，債權(quán)債務(wù)管理，損益情況。

3.2制定標(biāo)準(zhǔn)化調(diào)查流程，加強(qiáng)橫向?qū)Ρ确治?/p>

審計(jì)組統(tǒng)一編制調(diào)查資料清單和調(diào)查表格，全面覆蓋駐省會(huì)辦事處涉及的資金、資產(chǎn)、人員等關(guān)鍵信息。通過(guò)各單位自查摸清各單位駐省會(huì)辦的管理模式和管理現(xiàn)狀，為開(kāi)展現(xiàn)場(chǎng)審計(jì)工作打好基礎(chǔ)。由于本次審計(jì)調(diào)查涉及所有地市單位，對(duì)同類業(yè)務(wù)或事項(xiàng)采取橫向?qū)Ρ确治觯瑫r(shí)綜合考慮各單位特殊因素，使審計(jì)組快速找尋審計(jì)突破口，有效提高審計(jì)效率。

3.3現(xiàn)場(chǎng)審計(jì)與遠(yuǎn)程審計(jì)相結(jié)合，有效節(jié)約審計(jì)成本

針對(duì)審計(jì)資源不足問(wèn)題，創(chuàng)新建立遠(yuǎn)程審計(jì)與現(xiàn)場(chǎng)審計(jì)結(jié)合工作機(jī)制，將審計(jì)項(xiàng)目分為在線遠(yuǎn)程核查和現(xiàn)場(chǎng)審計(jì)兩個(gè)階段。在線遠(yuǎn)程核查階段，審計(jì)人員通過(guò)業(yè)務(wù)、財(cái)務(wù)等信息系統(tǒng)，遠(yuǎn)程對(duì)被審計(jì)單位財(cái)務(wù)收支、人力資源管理等進(jìn)行全面核查，記錄風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)和疑點(diǎn)。現(xiàn)場(chǎng)審計(jì)階段，由審計(jì)組將有風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)和疑點(diǎn)的業(yè)務(wù)記錄表發(fā)送至被審計(jì)單位，要求被審計(jì)單位準(zhǔn)備資料，并開(kāi)展現(xiàn)場(chǎng)審計(jì)。在實(shí)踐應(yīng)用中，審計(jì)時(shí)間較以往節(jié)省15天，審計(jì)人員減少3人，差旅費(fèi)、住宿費(fèi)及交通費(fèi)等節(jié)約近3.99萬(wàn)元。

3.4促進(jìn)項(xiàng)目信息資源共享

在督促檢查審計(jì)進(jìn)程的同時(shí)，通過(guò)電話詢問(wèn)、定期報(bào)告、疑難解答等方式掌握各小組在調(diào)查中的方式方法，發(fā)現(xiàn)的典型問(wèn)題，借助QQ群會(huì)話、收集審計(jì)典型案例等活動(dòng)載體，為信息共享構(gòu)筑交流平臺(tái)，不僅提高了審計(jì)人員業(yè)務(wù)水平，也為審計(jì)結(jié)果的真實(shí)、全面、準(zhǔn)確性奠定了基礎(chǔ)。

3.5建立審計(jì)質(zhì)量控制責(zé)任制

篇2

關(guān)鍵詞：模板;吊裝;施工;

Abstract: Through the construction of bridge pier of Jinghu high speed railway, this paper summarizes the on-site hoisting construction of large volume template, and introduces the construction methods and the attention matters, providing reference for colleagues.

Key words: template; hoisting; construction;

中圖分類號(hào)：U294.27+5 文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼： A文章編碼：

1.工程概況

由我公司承建的京滬高速鐵路工程段有橋梁四座，分別是荊河特大橋，朱莊三村大橋，焦莊大橋和張山口大橋。現(xiàn)澆涵洞框溝12座，橋涵地質(zhì)復(fù)雜，結(jié)構(gòu)多變，給施工帶來(lái)了很大難度。這些大橋共有橋墩一百五十多個(gè)，但結(jié)構(gòu)形式不一。其中朱莊三村大橋的橋墩為圓端實(shí)體墩，其它大橋的橋墩都為流線型圓端實(shí)體墩。并且橋墩平均高度都在十米，為了保證施工質(zhì)量和進(jìn)度，項(xiàng)目部定制了十套航架式組裝鋼模板。這些模板體積大，重量大，施工時(shí)都需要專門(mén)的設(shè)備，工具和人員進(jìn)行組裝。

2.施工方案

2.1模板安裝和拆除的一般規(guī)定：

1）模板采用分段整體吊裝時(shí)，應(yīng)聯(lián)結(jié)牢固；在起吊安裝時(shí)，應(yīng)拴溜繩；模板合縫時(shí)，不得徒手操作。

2）工作平臺(tái)應(yīng)滿足承載力要求并搭設(shè)牢固，平臺(tái)上應(yīng)設(shè)圍欄及梯步。墩臺(tái)高度超過(guò)2m時(shí)，應(yīng)張拉安全網(wǎng)。

3）施工中不得碰撞模板和腳手架。

4）模板拆除時(shí)，應(yīng)劃定作業(yè)區(qū)，懸掛警示標(biāo)志，并按規(guī)定的拆模程序進(jìn)行。

2.2施工測(cè)量

根據(jù)工程進(jìn)展情況，首先安裝的是焦莊大橋5#墩模板。用全站儀在5#承臺(tái)頂面放出墩身圓弧頂點(diǎn)及圓弧與直線段交點(diǎn)，并放出墩身的中軸線，共計(jì)不少于6個(gè)點(diǎn)。第一節(jié)墩身位置非常關(guān)鍵，采取全站儀精測(cè)，確保墩身位置的準(zhǔn)確性，同時(shí)定出模板邊線、用砂漿找平，便于控制模板高程和支立模板.

2.3模板安裝

5#墩身和頂帽計(jì)劃整體一次性澆注。5#墩身高5m，頂帽高3m。墩身模板采用組合大片鋼模板，整套模板分為1m，1.5m， 2m，3.5 m四層，每層模板分為6片，4片弧模，2片平模。模板安裝按此順序依次向上安裝。模板在拼裝前必須進(jìn)行清洗，以及涂抹脫模劑確保混凝土面的光滑。

當(dāng)?shù)讓? m的模板逐塊吊裝完成后，相鄰兩接縫處用螺栓固定，以保證整層模板的整體性。并檢查模板位置是否準(zhǔn)確。由吊車稍微吊起，工人用撬棍逐步調(diào)整。每層模板拼裝完成后要用鋼尺量測(cè)模板上口，以控制上口模板的偏差。并用垂球調(diào)整模板的垂直度。有條件時(shí)可以用全站儀。在拼裝第二層模板時(shí)，在墩身內(nèi)部要有專人檢查指導(dǎo)模板拼裝，確保模板上下左右接縫在允許誤差范圍內(nèi)。為了使模板縫搭接良好，必要時(shí)要對(duì)內(nèi)表面進(jìn)行整體性修整打磨。模板拼裝允許誤差：1.前后左右距中心線尺寸±10mm,測(cè)量檢查每邊不少于2處；2.表面平整度+3mm，1m靠尺檢查不少于5處；3.相鄰模板錯(cuò)臺(tái)+1mm，尺量檢查不少于5處。

在拼裝頂帽模板時(shí)要特別注意。頂帽模板是外張型圓弧模板，單塊模板吊起后要緩慢的反復(fù)的調(diào)整才能放到位。到位后模板有向外的傾斜力，因此要用島鏈從上或用鋼管從下支撐，以確保安全。整套模板拼裝完成后要進(jìn)行軸線偏位檢查，確定均滿足要求時(shí)加固所有的螺栓，并用風(fēng)纜繩加固整套模板。有豎向連接槽鋼的模板待模板拼裝完成后要按設(shè)計(jì)要求焊接槽鋼。

3危險(xiǎn)源的識(shí)別、分析與對(duì)策

吊裝模板的鋼絲繩必須進(jìn)過(guò)認(rèn)真的檢驗(yàn)，確保無(wú)誤后方可使用。

要選擇好鋼絲繩在模板上的拴結(jié)位置，既不會(huì)使模板變形，又不會(huì)突然斷裂發(fā)生意外。

在模板拼裝過(guò)程中要密切注意起吊模板的動(dòng)向，不讓模板大幅度搖擺，一防撞擊到鋼筋籠和其他模板。

起吊模板前要確認(rèn)空中有無(wú)其他電線的干擾。

4.安全保證措施

現(xiàn)場(chǎng)所有施工人員都必須佩帶安全帽，高空作業(yè)人員必須佩帶安全帶，根據(jù)模板的結(jié)構(gòu)和形狀必要時(shí)搭設(shè)工作平臺(tái)。

特種作業(yè)人員如吊車司機(jī)要持證上崗，高空作業(yè)人員事先進(jìn)行培訓(xùn)。

吊裝模板時(shí)要分工明確，有2人負(fù)責(zé)地面用鋼絲繩拴結(jié)模板，1人專門(mén)負(fù)責(zé)觀察四周及作業(yè)面和指揮吊車起吊，3―4人負(fù)責(zé)組裝模板。

起吊模板時(shí)起重臂和模板下方嚴(yán)禁站人。

模板組裝完成后要在一側(cè)搭設(shè)專用的上下通道，模板頂也要設(shè)立工作平臺(tái)，四周用防護(hù)網(wǎng)維護(hù)。

5.應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)

吊裝模板用的鋼絲繩和卡環(huán)要另外準(zhǔn)備一套，以備急用。

模板連接螺栓及相應(yīng)的工具要準(zhǔn)備充分。

模板在拼裝過(guò)程中如發(fā)生碰撞、突然垮塌等事件時(shí)應(yīng)首先疏散和解救現(xiàn)場(chǎng)人員。

對(duì)于拼接有問(wèn)題的地方要及時(shí)與現(xiàn)場(chǎng)技術(shù)員溝通，不得擅自改變模板結(jié)構(gòu)和尺寸。

現(xiàn)場(chǎng)一切行動(dòng)聽(tīng)指揮，不得違章操作。

參考文獻(xiàn):

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結(jié)合當(dāng)前工作需要，的會(huì)員“huangyijun”為你整理了這篇住房和建設(shè)局政府投資項(xiàng)目中介機(jī)構(gòu)審核質(zhì)量審計(jì)調(diào)查報(bào)告的整改情況報(bào)告范文，希望能給你的學(xué)習(xí)、工作帶來(lái)參考借鑒作用。

【正文】

根據(jù)《中華人民共和國(guó)審計(jì)法》第二十七條的規(guī)定和深圳市南山區(qū)審計(jì)局（以下簡(jiǎn)稱：區(qū)審計(jì)局）年度審計(jì)項(xiàng)目計(jì)劃，區(qū)審計(jì)局派出審計(jì)組，自2020年8月24日至10月20日，對(duì)區(qū)各建設(shè)單位2019年8月至2020年7月期間委托社會(huì)中介機(jī)構(gòu)實(shí)施完成的政府投資項(xiàng)目結(jié)（決）算審核情況進(jìn)行了專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查。南山區(qū)住房和建設(shè)局高度重視，對(duì)審計(jì)提出的問(wèn)題進(jìn)行了逐條梳理，認(rèn)真剖析原因，研究部署整改措施，整改情況如下：

一、加快推進(jìn)工程結(jié)算審核工作

一是嚴(yán)格落實(shí)主體責(zé)任，加強(qiáng)審計(jì)工作的組織。由分管局領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)組織，落實(shí)具體的項(xiàng)目負(fù)責(zé)人，落實(shí)主體把關(guān)、審核的責(zé)任，規(guī)定時(shí)限內(nèi)完成項(xiàng)目的結(jié)、決算審計(jì)工作。二是建立項(xiàng)目臺(tái)賬，梳理建設(shè)項(xiàng)目結(jié)、決算進(jìn)度，按進(jìn)度分類，按照《南山區(qū)竣工項(xiàng)目結(jié)、決算清理工作方案》，研究處置措施，分類解決問(wèn)題。

二、提高工程管理人員業(yè)務(wù)水平

一是組織建設(shè)工程管理人員學(xué)習(xí)項(xiàng)目造價(jià)管理及審核知識(shí)，熟悉《南山區(qū)政府投資項(xiàng)目造價(jià)咨詢業(yè)務(wù)質(zhì)量控制操作指引》的相關(guān)要求,提高建設(shè)單位工程管理人員理論知識(shí)水平。二是積極參與造價(jià)審核機(jī)構(gòu)或區(qū)里有關(guān)部門(mén)組織培訓(xùn)，提高造價(jià)咨詢成果質(zhì)量審核能力。

三、加強(qiáng)對(duì)造價(jià)咨詢中介機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)的管理

一是綜合考量造價(jià)咨詢單位綜合實(shí)力、過(guò)往經(jīng)驗(yàn)、信譽(yù)、履約評(píng)價(jià)等情況，擇優(yōu)選用。二是按《南山區(qū)政府投資項(xiàng)目造價(jià)咨詢業(yè)務(wù)質(zhì)量控制操作指引》要求，明確造價(jià)咨詢單位工作要求，通過(guò)加強(qiáng)合同條款約定，在工作過(guò)程中加強(qiáng)對(duì)造價(jià)咨詢單位機(jī)構(gòu)履約管理。