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1.目的：根據湖南省財政廳湘財（96）行字第136號頒發關于<<湖南省國家機關事業單位工作人員差旅費開支規定>>的通知，結合本公司的實際情況，為了保證出差人員工作與生活的需要，特制定本辦法。2.員工出差費用借支、包干報銷辦法和簽批權限2.1員工出差的住宿費實行“住宿包干”的辦法，按出差的實際住宿天數計算。伙食補助費和市內交通費實行包干的辦法，按出差的自然（日歷）天數計發。2.2借支、報銷手續和簽批權限：2.2.1差旅費的借支：員工出差前可到公司財務借支差旅費，但須親自填制借支單，并說明出差目的以及預計出差天數，交總經理簽字同意后，方可辦理；2.2.2差旅費的報銷：2.2.2.1時間：所有員工的差旅費報銷應于返回公司上班后三日內完成，如有特殊情況無法如期報銷的，應向主管領導和財務做出書面說明；2.2.2.2審核：員工應按照財務制度的要求填報差旅費報銷單，并粘貼所有相關原始單據，然后交財務審核，財務審核無誤后，在審核欄簽名。2.2.3簽批權限：員工持財務審核并簽名的報銷單交公司總經理審核，經公司總經理簽字同意后方可到財務報銷。3.員工出差的交通費和住宿及住宿費開支標準等項目級標職務準火車輪船飛機其他交通工具住宿標準包干(元/天)

一級城市二、三級城市四級城鎮

公司領導部門主管硬席車三等艙位普通艙位按實報銷180元120元80元

其他人員硬席車三等艙位普通艙位按實報銷120元80元60元

注:(1)其他交通工具不包括出租小汽車4.住宿費開支辦法4.1出差人員的住宿費按規定的包干標準憑住宿費發票報銷，實際住宿費低于規定的包干標準部分,全部發給個人，超過包干標準的不予報銷。4.2出差人員出差住在親友家,未發生住宿的,按包干標準的50％發給住宿補助。4.3員工出差丟失住宿費發票者,按未發生住宿對待,按本人包干標準報銷50％的住宿費。4.4員工出差凡當日有直達車抵達目的地,而無故中途下車的,其增加的住宿費和其它費用均由個人自理。4.5員工到株洲、湘潭等省內相鄰城市出差的,原則上應當天返回。確因工作需要,需在上述地區住宿的,應事先征得總經理同意,方可報銷住宿費。5.交通費開支辦法5.1乘坐火車,從晚八時到次日晨七時之間,在車上過度8小時以上或連續乘車時間超過12小時的,可購硬席臥鋪票。5.2員工出差期間和到外地參加會議,未帶交通工具者,每人每天計發交通費標準為:10元/天，不再憑據報銷市內交通費。5.3員工出差一般不得乘坐飛機、旅游性質的輪船、火車、汽車。確因出差路途較遠或出差任務緊急的,經公司領導批準方能報銷。同時乘坐飛機的,需填報申請單并在申請單上注明章程或往返字樣。對出差人經批準乘坐飛機者,其乘坐往返機場的專線車費用,可在出差人員市內交通費包干范圍之外憑據報銷。5.4自帶交通工具或由接待單位提供交通工具的出差人員不實行交通費包干辦法。5.5鑒于交通費已實行包干,出租小汽車票一般不得報銷。出現下列特殊情況,經公司領導批準方可報銷：晚上9：30以后去車站，早上6：30之前離開外地的；晚上11：00－早上6：00之間到達目的地的或其它特殊情況需坐出租小汽車的（單次不得超過30元）。5.6在長沙市區內,因公辦事的交通費按實報銷，一般不得乘坐出租小汽車，確有需要，須經總經理同意方可報銷。6.按照第四條第(一)款的規定,乘坐火車而不買臥鋪票的,按本人實際乘坐的火車硬席座位票價(另外加收的空調費用等不計入座位標價之內)的下列比例計發個人補助費:6.1乘坐火車慢車和直快車的分別按慢車和快車硬座位票價的60％計發；6.2乘坐特快列車的，按特快車座位票價的50％計發；6.3乘座新型空調列車，按所乘空調列車座位票價的30％計發（不分慢車，直快和特快）。7.出差人員的伙食補助標準：員工出差的伙食補助費,不分途中和住勤，補助標準為:30元/天。8.相關事項8.1出差人員任務未完成而擅自返回者,其差旅費不予報銷。8.2出差人員丟失車、船票的必須寫出書面報告經過,并有同行人證明(如無同行人,部門領導證明),經公司領導批準方能報銷。住宿發票丟失的按第三條(三)處理。丟失的其它票據,不予報銷。8.3根據會計基礎工作規范化要求,各類報銷單據須按票據整理后粘貼整齊。各類報銷原始單據嚴禁涂改。9．附則9.1本制度自總經理簽核之日起實行。9.2本制度由人資部負責解釋。